DAMPAK
MATRIX NALISIS RISIKO 5X5 1 2 3 4 5
Tak Significant Minor Moderat Mayor Katastropik
5 Sangat Sering Terjadi Moderate Moderate Tinggi Ekstrim Ekstrim
4 Sering Terjadi Moderate Moderate Tinggi Ekstrim Ekstrim
PROBABILITAS 3 Mungkin Terjadi Rendah Moderate Tinggi Ekstrim Ekstrim
2 Jarang Terjadi Rendah Rendah Moderate Tinggi Ekstrim
1 Sangat Jarang Terjadi Rendah Rendah Moderate Tinggi Ekstrim
Level/Bands Tindakan
Ekstrem (sangat tinggi) Risiko ekstrem, dilakukan RCA paling lama 45 hari, membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Direktur RS.
High (tinggi) Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari, kaji dengan detail dan perlu tindakan segera, serta membutuhkan tindakan top manaj
Moderate (sedang) Risiko sedang dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer/pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap
Low (rendah) bahaya & kelola
Risiko rendah risiko investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin.
dilakukan
DAFTAR KEJADIAN/INSIDEN RISIKO KLIN
PUSKESMAS DANUREJAN I
UNIT PPU
Tahun 2023
Petugas salah
Tingkat
melakukan Probabilitas Dampak Status
No Unit Kerja/ Pelayanan Pasien
Insidenterjatuh
yang terjadi Risiko Penyebab
pendokumentasian
karena pusing (1-5) (1-5) Risiko Petugas
Kelalaian
Pasien belum
(pXd) belum
hasil laboratorium
berkunang - kunang petugas
diberikandalam
1 PPU Kesalahan
dalam rekam identifikasi
medis 1 1 1 Rendah melakukan
pendokumenta
setelah dilakukan
pasien sebelum label resiko
identifikasi
2 PPU pelayanan 2 1 2 Rendah sian
jatuhdi rekam
melakukan pasien
medis
3 PPU pemeriksaan 3 1 3 Rendah dengan benar
No.
DINAS KESEHATAN
Tahun 2023
Konfirmasi identitas -Tim PMKP
Konfirmasi identitas pasien Menimbulkan pasien secara lengkap RTL Petugas - PJ UKP
-Tim PMKP
Obat yang diberikan Probabilitas Dampak Tingkat Status yang tidak lengkap dengan reaksi alergi
Menimbulkan dengan menanyakan Petugas
melakukan PIC/PJ/ -- Ka.
PJ UKP
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi Risiko Penyebab Akibat Pelaporan Peringkat
kepada pasien (1-5) (1-5) Risiko -menanyakan kembali
Penulisan resep yangnama
kurang hinggaalergi
reaksi kembali nama
Tindakan pasien
pencegahan melakukan ulang Pemilik Risiko -Puskesmas
Tindakan perbaikan
konfirmasi Ka.
(pXd) Efektivitas
tertukar
Kesalahandengan obat pasien
jelas serta alamat atau kematian
hingga serta alamat
daftar atau
Dibuatpemberianobat LASA penggantian
mengenai resepobat -Tim PMKP
-Puskesmas
Dinkes (jika terjadi
1 Farmasi pasien yangobat
lain 2 4 8 tinggi penyerapan SOP Apoteker --kejadian
PJ UKP(jika
pemberian -tanggal
Adanyalahir
Kurangnya obat LASA (Look
pemberian Nama
kematianpasien
obat kurang,
tanggal
dan lahir diberi tanda
obatnya
informasi obat yang
yang benar
Petugas
kepada Farmasi
dokter Dinkes sentinel)
terjadi
kepada salah
Pasien pasiencara 2 4 8 tinggi Alike Sound
informasi obatAlike)
kepada pasien yang tercetak
terjadi efek atau pemisah
benar dan melakukan
pemberi resepatas
Penanganan Apoteker -kejadian
Ka. sentinel)
Penyakit
di label obat Follow up pasien,
pengecekan Puskesmas
menggunakan
Pasien mengalami obat 1 2 2 rendah saat
Tidak diidentifikasiobat
penyerahan samping
pasien obat disosialisasikan efek
gantisamping
obat, obat Apoteker Tim
rujuk PMKP
- Dinkes (jika terjadi
yang SOP pelayanan obat kembali setelah
efek samping
Kesalahan obat
pelabelan 3 4 12 ekstrim kemungkinan
Kesalahan inputefek
datasamping
pasien di memburuk
diberikan SOP
yang supervisi
benar dan bila dibutuhkan
input data di Apoteker kejadian sentinel)
obat pasien 2 1 2 rendah SIMPUS. salah disosialisasikan SIMPUS Apoteker Tim PMKP
No.
DAFTAR KEJADIAN/INSIDEN
KonfirmasiRISIKO KLINIS
identitas CINDEA
PUSKESMAS BOWONG
pasien yang
UNITtidak
POLI lengkap
GIGI
Tahun 2023
dengan pemberian label
menanyakan Pada saat resiko jatuh kepada
kembali pengambilan pasien dengan
Menanyakan
Tingkat Rujukan tidak kondisi danRTL
Probabilitas Dampak Status Pasien
nama pasien
tidak obat di
berlaku, kembalitertentu
nama dan
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi Risiko Penyebab Akibat petugas puskesmas Pelaporan Peringkat
(1-5) (1-5)
(pXd)
Risiko serta alamat
datang, farmasi
pasien tidak tempat tinggal
Tindakan pada membantu
pencegahan Petugas
Tindakan
pasien
lebih teliti
perbaikan
Kertas resep tertukar atau pasien lebih untuk bangun dan
Petulisan elemen gigi hanyatanggal
Pasien belum
ada nama
diminta untuk
terjatuh
saat menyerahkan dalam
Pasien untuk datang melakukan
memperhatikan
menulis
Petugas lebih teliti Koordinator
1 PKGM dengan
salah pasien
pada lain
surat 2 4 8 tinggi lahir
diwakilkan pasien tsb
mengganti resep
dan diperiksa resep melihat
dalam PMKP
Pasien terjatuh diberikan setelah pasien yang telah pemeriksaan dan PKGM
Koordinator
2 PKGM rujukan
karena pusing 2 2 4 sedang orang tua
label resiko rujukan
dilakukan kembali
diberikan label elemen gigi lebih
tatalaksana PMKP
PKGM
Koordinator
3 PKGM berkunang - kunang 2 4 8 tinggi jatuh pemeriksaan resiko jatuh lanjut PMKP
PKGM
setelah dilakukan
pelayanan
No.
Probabilitas Dampak
Tingkat
Status pemberian label RTL
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi Risiko Penyebab Akibat kepada petugas segera Pelaporan Peringkat
Petugas salah (1-5) (1-5)
(pXd)
Risiko Kelalaian pendokument resiko jatuh
Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan
kepatuhan
pasien dengan petugas memperbaiki
membantu pasien
melakukan
Pasien terjatuh petugas dalam asian
pasienmenjadi dalammelakukan
1 KIA pendokumentasian 1 1 1 Pasien
Rendah Petugas
pendokumenta kondisi tertentu dan pendokumentasian
belum tidak sesuai bidan untuk bangun dan Koordinator
PMKP
karena pusing terjatuh
bidan salah pendokumentasian
identifikasi pasien di rekam medis KIA
hasil laboratorium
Petugas salah diberikan
sian
belumdi rekam tapi pasien petugas puskesmas melakukan Koordinator
2 KIA berkunang - kunang 2 1 2 Rendah setelah
melakukan rekam
sebelum medis
melakukan yang sesuai dihari
pengawasan PMKP
dalam rekam
memberikan medis
tindakan label
medisresiko dilakukan
melakukan tidak cidera lebih pemeriksaan dan KIA
Koordinator
4 KIA setelah dilakukan 3 3 9 Tinggi jatuh pengkajian tindakan, koordinasi yang
secara sama
ketatlebih
terkait PMKP
medis kepada pasien identifikasi memperhatikan tatalaksana KIA
pelayanan pemeriksaan
terhadap petugas dalamtelah
setiap KIPI
(contoh imunisasi) pasien pasien yang lanjut
pasien tindakan
diberikan agar terjadi
label
dengan benar
kesesuaian
resiko jatuh
No.
Tingkat RTL
Probabilitas Dampak Status Ruang
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi Risiko Penyebab Akibat Pelaporan Peringkat
(1-5) (1-5) Risiko pengambilan Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan
(pXd)
sampel
1. Laboratorium Sampel tertukar 2 2 2 8 ATLM tidak
laboratorium Hasil Mengecek ulang Pasien diambil
2. Laboratorium Risiko tidak nyaman 5 2 3 teliti
30 sempit dalam pemeriksaan
Pasien tidak kembali
Tindakanidentitas
perbaikan sampel
Renovasilagi untuk
ruang
karena ruang melakukan tertukar
nyaman saat pasien sebelum
dapat dijadwalkan dilakukan
pengambilan
pengambilan sampel penerimaan diambil dilakukan
kemudian pemeriksaan
sampel ulang
laboratorium sempit sampel laboratorium
DAFTAR KEJADIAN/INSIDEN RISIKO KLINIS
PUSKESMAS DANUREJAN I
UNIT REKAM MEDIS
Tahun 2023
petugas
kurang teliti
petugas
dalam
Probabilita Tingkat terlalu
kesalahan Dampak Status terburu-buru
pengembalia
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi s Risiko Penyebab
banyak
penempelan lembar
berkas rekam medis (1-5) Risiko dalam
n berkas
(1-5) (pXd) staples yang
resep
tidak pada berkas
ditemukan pada penempelan
rekam medis
rekam medis petugas
rekam rekam medis
medis 2 1 2 rendah menempel
resep di
rak
terkena staples /
penyimpanan ke rakdepan
cover
nyasar
dalam pencarian 3 1 3 rendah
moderat penyimpanan
berkas rekam
berkas rekam medis 3 2 6e medis
No.
Tingkat RTL
Probabilitas Dampak Status
No Unit Kerja/ Pelayanan Insiden yang terjadi Risiko Penyebab Akibat Pelaporan Peringkat
(1-5) (1-5) Risiko Tindakan pencegahan Tindakan perbaikan
(pXd)
NIHIL