JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

DI UPT PUSKESMAS RAWABUNTU

TAHUN 2022
NAMA BULAN
NO NAMA UNIT YANG DI AUDIT INTERNAL
JAN FEB MART APRL MEI
1 UKP 17
2 UKM 24
3 ADMEN 31

NO NAMA TIM AUDIT INTERNAL NAMA BULAN

JAN FEB MART APRL MEI
1 Zr. Alfianti 17
2 Bd. Mirna 24
3 Bd. Dewi P 31

Mengetahui,
Penaggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas Rawabuntu

drg. Dhea Erningtyas drg. Rosmawati S, MM

NIP. NIP. 196307081992032013
AAN AUDIT INTERNAL
MAS RAWABUNTU
N 2022
NAMA BULAN
KET
JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
17
24
31

NAMA BULAN
KET
JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
17
24
31

hui, Ketua Tim Audit

Rawabuntu

dr. Asti Anindya

ti S, MM
92032013
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses
Kriteria Audit
Bagian 1: Detail Ketidak Sesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
1. tidak semua pasien rawat inap
dilakukan asuhan gizi
Dilakukan asuhan gizi pada semua pasien rawat inap
Bukti = Bukti Objektif
1. terdapat rekam medis yang tidak terdapat bukti asuhan
gizi pada pasien rawat inap

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaia
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?)
1. Kegiatan petugas gizi luar gedung yang cukup padat
2. Hanya terdapat 1 petugas gizi di UPT Puskesmas Rawabuntu

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :

1. Displin waktu untuk visite pasien rawat inap baru sebelum melakukan kegiatan luar gedung
2. Membuat nota dinas permintaan tenaga gizi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Unit Kerja Auditor

Gizi

Zr. Alfi

Penanggung jawab Audit Internal

dr. Asti Anindya

K LANJUT

Proses
zi pada semua pasien rawat inap

Metode Audit
observasi dan wawancara

erbaikan dengan waktu penyelesaian

Auditee

Putri, S.Gz

Kepala Puskesmas Rawabuntu

Drg. Rosmawati S, MM
NIP. 196307081992032013
 KELENGKAPAN BERKAS KEPEGAWAIAN
No. Dokumen :
Terbit ke : 01
DAFTAR TILIK No. Revisi : 00
TanggalTerbit :
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS
RAWABUNTU
NO KEGIATAN YA TIDAK

1 Apakah Kasubag Tata Usaha memberi informasi

kepada seluruh pegawai untuk melengkapi berkas
kepegawaian sesuai aturan ?

2 Apakah Semua Pegawai baik petugas lama mapuan

baru yang berstatus PNS mapuan Tenaga Honorer
wajib menyerahkan dan melengkapi berkas
kepegawaian sesuai ketentuan?
3 Apakah Pegawai menyimpan berkas sesuai urutan
dan di masukkan kedalam Map Clear Holder ?
4 Apakah Berkas pegawai di dalam folder sudah
lengkap sesuai standar yang di tentukan ?

5 Apakah Penanggung Jawab Kepegawaian

melakukan pengecekan kelengkapan berkas
kepegawaian setiap tahun ?
 Drg. Rosmawati S, MM
NIP. 196307081992032013
TIDAK TIDAK
BERLAKU
 FORM WAWANCARA AUDIT INTERNAL

Bagian : UKP
Kriteria : Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap
Tanggal : 17 Mei 2022
Auditee : Putri Dika, S.Gz
Auditor : 1. Dr. Asti Anindya
2. Alfianti, Amd.Kep

NO. DAFTAR PERTANYAAN

Apakah petugas mempunyai SOP terkait
1
dengan asuhan gizi pasien rawat inap?
Apakah petugas mempunyai jadwal
2
visite pasien rawat inap?
Apakah petugas selalu visite pasien rawat inap
3 baru untuk memberikan asuhan gizi?

Apakah petugas mencatat asuhan gizi pada setiap

4 pasien rawat inap pada buku rekam medis pasien?
A AUDIT INTERNAL

JAWABAN
HASIL AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT PUSKESMAS RAWABUNTU

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : GIZI

AUDITOR : dr. Asti Anindya, Zr. Alfiyanti
AUDITEE : Putri Dika, S.Gz
WAKTU PELKASANAAN : Selasa, 17 Mei 2022

NO. DAFTAR PERTANYAAN FAKTA

Apakah petugas mempunyai SOP terkait YA
dengan asuhan gizi pasien rawat inap?
1

Apakah petugas mempunyai jadwal visite

2 TIDAK
pasien rawat inap

Apakah petugas selalu visite pasien rawat

3 TIDAK
inap baru untuk memberikan asuhan gizi?

Apakah petugas mencatat asuhan gizi

4 pada setiap pasien rawat inap pada buku Ya, namun tidak semua
rekam medis pasien?
Apakah petugas menggunakan APD
5 Level 1? YA

Apakah petugas melakukan assessment

6 gizi meliputi antropometri, biokimia, YA
fisik/klinis dan riwayat makan?

7 Apakah petugas melakukan diagnosis YA

gizi?
Apakah Petugas melakukan intervensi
gizi meliputi terapi diet, tujuan diet,
8 prinsip diet, syarat diet dan perhitungan YA
kebutuhan energy dan zat gizi?
 Apakah Petugas paramedis
mengkonfirmasi identitas pasien (Nama &
9 tanggal lahir) dengan catatan Rekam YA
Medis yang ada di bagian rawat jalan,
rencana monitoring, dietary dan rencana
konsultasi gizi?
Apakah Petugas melakukan monitoring
10 dan evaluasi gizi meliputi asupan YA
makanan, respon pasien terhadap
makanan?
 TEMUAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. PETUGAS GIZI TIDAK MEMPUNYAI

JADWAL RUTIN VISITE PASIEN RAWAT
INAP

1. MEMBUAT JADWAL VISITE PASIEN

RAWAT INAP. VISITE PASIEN
DILAKUKAN SECARA RUTIN SETIAP PAGI
2. VISITE PASIEN DILAKUKAN SAAT PUKUL 08.00
PETUGAS GIZI SENGGANG

1. PETUGAS GIZI TIDAK SELALU MEMBUAT CEKLIS ASUHAN GIZI PADA

MEMBERIKAN ASUHAN GIZI PADA VISITE PASIEN RAWAT INAP
SETIAP PASIEN RAWAT INAP

Petugas gizi tidak selalu melakukan

1. TERDAPAT REKAM MEDIS PASIEN visite kepada setiap pasien rawat inap
YANG TIDAK TERDAPAT CATATAN
ASUHAN GIZI

PETUGAS MENGGUNAKAN APD LEVEL

1 SAAT VISITE PASIEN RAWAT INAP

PETUGAS MELAKUKAN ASSESMENT

GIZI DAN MECATAT DALAM BUKU
REKAM MEDIS PSIEN RAWAT INAP