DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

PUSKESMAS CIBAREGBEG KECAMATAN CIBEBER

Jln: Kp. Nanggeleng Rt.007 / Rw.002 Desa Cibaregbeg Kec.Cibeber Kab.Cianjur
Email: cibaregbeg.pkm@gmail.com
Audit Internal PONED

Fakta
Ada/ Tidak ada/ Temuan
No Standar/Kriteria audit Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak Rekomendasi
Audit
dilakukan
1 Input:        
  a. Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External :        
A. Dasar Hukum/SK,pedoman
internal/Eksternal  
           
SK Puskesmas Poned  
         
SK Tim poned, penanggung jawab dan uraian  
Tugas
         
SK Pelimpahan wewenang  
         
SK Ketentuan Jam Buka Pelayanan
           
SK jenis jenis pelayanan PONED
           
SK Alur pelayanan PONED
 
           
SK Tentang kasus kasus yang harus di Rujuk
  Rumah sakit
           
 Pedoman pelayanan PONED
 
           
Permenkes 75 tahun 2015 tentang ketentuan
  ruangan Poned
           
SK Penentuan tarif PONED
 
           
MOU Rumah sakit Rujukan PONED
 
           
Pedoman Maternal dan Perinatal
 
           
SK Tim PPI termasuk penanggung jawab
sterilisasi

    SDM          
    jumlah dan jenis petugas Poned        
      sertifikat Pendidikan petugas Poned        
  Sertifikat pelatihan petugas Poned
           
  jadwal jaga petugas Poned
           
    Bangunan dan ruang         
  luas Bangunan
           
  kondisi Bangunan
           
  Luas Ruangan VK
           
  Luas ruang Nifas
           
  Luas Ruang Bayi
           
      kebersihan Ruangan        
      Ketersediaan pintu emergensi        
   ketersediaan jalur evakuasi
           
  ventilasi dan penerangan
           
  kondisi Kamar mandi
           

kondisi wastafel
             
kondisi dapur
             
      Luas dapur        
 kondisi ruang linen
 
           
 kondisi lantai
 
         
     Peralatan / ASPAK dan kondisi alat          
BED VK
 
           
APD
 
           
APAR
 
           
INKUBATOR
 
           
 MEJA RESUSITASI NEONATUS
 
           
PARTUS SET

Resusitasi Set

Heacting set

obat obatan emergensi

 obat batan Poned

Tabung oksigen

Suction elektrik

Sterilisator

Ambulan dan UGD set

alat habis Pakai

tempat sampah medis dan non Medis

IPAL dan SPAL

SOP Alur pelayanan PONED

SOP
Proses
SOP Pengisian Inform Consent

SOP TRIASE

SOP Pemeriksaan fisik ibu hamil

SOP Pemeriksaan vital sign

SOP pemeriksaan Leopold

SOP pemeriksaan dalam (VT)

SOP Pencatatan observasi pasien dalam

partograf
SOP konsul pasien PONED

SOP penanganan persalinan Normal

SOP BBL (Bayi Baru Lahir )

SOP penyuntikan Vit K
Sop penyuntikan HB-0
SOP penanganan Persalinan dengan
komplikasi ( HPP, PEB, KPD, Eklampsi, Letak
sungsang, ketuban keruh SOP Rujukan Ibu

SOP pemulangan pasien

SOP Rujukan neonates

SOP Ambulan untuk Rujukan

SOP kasus kasus Neonatus

SOP termoregulasi Neonatus

SOP Memandikan Bayi

SOP pemasangan IV line pada Ibu

SOP pemasanan IV line pada Bayi

SOP kasus kasus Emergency

SOP Pemeliharaan alat

SOP Dekontaminasi dan sterilisasi alat

 SOP pembersihan ruangan

SOP Survei kepuasan pasien PONED

SOP Identifikasi hambatan

SOP Pelayanan Terpadu

SOP Pemeriksaan Laborat Pasien PONED

       SOP mati lampu        

SOP kebakaran
SOP kerusakan gedung
SOP standar peralatan ruangan
PROSES/P
DCA/POAC
2 E            
  a. Perencanaan/Plan          
Menyusun program keselamatan / keamanan
PONED dan PPI

Menyusun dan menyepakati indikator kinerja

PONED

Menyusun program refresh ilmu dan skill

petugas PONED
             
               
Do /Pengorganisasian dan
  b. Pelaksanaan Kegiatan:          
    Pengorganisasian/Organize:          
  rapat persiapan kegiatan program pasien
           
 safety dan PPI, kepanitiaan dan KAK

Workshop mutu,keselamatan pasien dan PPI

rapat persiapan kegiatan Refresh Ilmu DAN

Skill petugas PONED

             
Kegiatan/Activity  pelaksanaan alur pelayanan pasien PONED
sesuai SOP
           
Alur pendaftaran pasien pada jam kerja

Alur pendaftaran pasien diluar jam kerja

Struktur organisani sesuai petugas

Petugas menggunakan APD yang benar saat

menangani pasien

petugas melaksanakan pemeriksaan fisik dan

observasi pasien sesuai prosedur

  petugas melaksanakan prosedur rujukan

dengan benar
           
pelaksanaan prosedur pengolahan limbah
medis

Pencatatan

pencatatan form inform consent pada setiap

rekam medik pasien
   pencatatan partograf sesuai prosedur
           
  pencatatan jumlah pasien dan jenis pasien
setiap bulan
           
  pencatatan jadwal jaga
           
  pencatatan register pasien PONED
           
  D Check/pemantauan / evaluasi dan analisa
           
  pelaksaanaan prosedur pemeriksaan PONED
           
  penggunaan APD
           
  keselamatan kerja dan PPI
           
prosedur Pengeloaan limbah Medis

kelengkapan pengisian partograf dan status

Pasien

kelengkapan obat obatan emergency

kelengkapan inform consent pasien

pencatatan kelengkapan register Pasien

survei kepuasan pelanggan melaui survei

kepuasan Pasien

pencatatan identifikasin hambatan

 ACTION / TINDAK LANJUT Hasil pemantauan berkala pelaksanaan
prosedur pemeriksaan PONED analisa
Hasil pemantauan Penggunaan APD analisa
dan evaluasi

Hasil pemantauan Keselamatan Kerja dan PPI

analisa dan evaluasi

Hasil Pemantauan Prosedur pengelolaan

Limbah Medis analisa dan evaluasi

   Hasil Pemantauan Kelengkapan pengisisan

partograf dan status Pasien analisa dan
evaluasi
           
Hasil Pemantauan Kelengkapan Obat obatan
emercency analisa dan evaluasi

Hasil Pemantauan Kelengkapan Inform

consent analisa dan evaluasi

Hasil Pemantauan Pencatatan kelengkapan

register Pasien analisa dan evaluasi

hasil survei kepuasan Pasien, analisa dan

evaluasi

Hasil pemantauan Identifikasi hambatan

monitoring dan evaluasi

    Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi:        

      Pengisian rekam medis yang sesuai SOP        
      Pengisian informed consent        
      Pengisian rujukan        
      Pengisian register        
               
Check /Pemantauan/Evaluasi dan  
  c. analisa        
  Pemantauan pemeriksaan klinis di poli
    KIA/KB sesuai SOP        
      Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP        
  Pemantauan Informed consent
    sesuai SOP        
      Pemantauan PPI sesuai SPO        
  Pemantauan tindakan
    Pembedahan sesuai SPO        
  Pemantauan pemulangan / tindak
    lanjut pelayanan sesuai SPO        
  Pemantauan pengisian rujukan
    sesuai SPO        
  Pemantauan Penanganan pasien
gawat darurat dan resiko tinggi sesuai
    SPO        
  Pemantauan Penggunaan dan
pemantauan terhadap penggunaan APD
    sesuai SPO        
  Pemantauan Penanganan dan
    pembuangan bahan berbahaya        
  Pemantauan Identifikasi, analisa dan
tindak lanjut risiko keselamatan sesuai
    SPO        
  Pemantauan Orientasi petugas untuk
prosedur dan praktek
    keselamatan/keamanan kerja        
   Pemantauan Pemenuhan persyaratan
    kompetensi petugas sesuai SPO        
               
ACTION/Tindak Lanjut Hasil  
  d. Evaluasi        
  Hasil Pemantauan pemeriksaan klinis di
    Unit KIA/KB sesuai SOP        
  Hasil Pemantauan Pengkajian awal sesuai
    SOP        
  Hasil Pemantauan Informed
    consent sesuai SOP        
      Hasil Pemantauan PPI sesuai SOP        
  Hasil Pemantauan tindakan
    Pembedahan sesuai SOP        
  Hasil Pemantauan pemulangan
    / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO        
  Hasil Pemantauan pengisian
    rujukan sesuai SPO        
  Hasil Pemantauan Penanganan
pasien gawat darurat dan resiko tinggi
    sesuai SPO        
  Hasil Pemantauan Penggunaan dan Hasil
Pemantauan terhadap penggunaan APD
    sesuai SPO        
  Hasil Pemantauan Penanganan dan
    pembuangan bahan berbahaya        
  Hasil Pemantauan Identifikasi, analisa dan
tindak lanjut risiko keselamatan sesuai
    SPO        
  Hasil Pemantauan Orientasi petugas
untuk prosedur dan praktek
    keselamatan/keamanan kerja        
  Hasil Pemantauan Pemenuhan
           
 persyaratan kompetensi petugas sesuai
SOP
               
3 Output:
Capaian indikator kinerja puskesmas rawat
inap PONED
Eklampsi, Letak sungsang, ketuban keruh )
             
analisa dan evaluasi

             
Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%
         

Tanggal Pelaksanaan :

Auditor Auditee

(.......................) (.......................)