I.

Latar belakang

Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen. Dalam perkembangan manajemen pelayanan kesehatan, berkembang penerapan konsep
manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja
yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata
penduduk serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik, profesi yang telah ditetapkan. Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang
perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan
monitoring dan penilaian kinerja.
Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian
kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, loka karya mini bulanan, loka karya mini triwulan, penilaian kinerja semester, penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, maka disusun rencana program audit meliputi bagian upaya kesehatan masyarakat, upaya
kesehatan perorangan dan mutu administrasi dan manajemen yang akan dilaksanakan secara berkala.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan upaya kesehatan masyarakat (UKM), upaya kesehatan perorangan (UKP)
dan mutu administrasi dan manajemen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III.Lingkup audit:
-Pelayanan UKM : ( Program Penyakit Tidak Menular, kesehatan lingkungan, Program Perkesmas )

-Pelayanan UKP : ( Loket, Farmasi, UGD )

-Administrasi manajemen : ( Simpus, Pengelolaan Barang dan Aset )

IV. Objek audit

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian Kinerja Pelayanan
 - Kesesuaian terhadap standar akreditas

V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI.Metode audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen / rekaman yang ada
VII.Kriteria audit :
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

-Standar akreditasi

VIII.Instrumen audit:

- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

- Check list (terlampir)

 Instrumen Audit
UPT BLUD PUSKESMAS PEMENANG

Nama unit yang diaudit : PROGRAM PTM

Auditor : dr. Ros, Desti, Indra
Waktu pelaksanaan : 24 Maret 2022
Instrumen Audit : Check list dan panduan wawancara

No Kriteria audit daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Apakah petugas mempunyai SK

Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah ada sop program

4 Apakah ada kerangka acuan

5 Apakah petugas melakukan anamnesa

penyakit : keluhan utama keluhan
tambahan riwayat penyakit dalam
keluarga lamanya

sakit pengobatan yang udah didapat

6 Apakah petugas melakukan
pemeriksaan fisik : Inspeksi
Palpasi Perkusi
Auskultasi
Pada kelompok yang dibentuk?
7 Apakah petugas dapat merujuk
pasien (bila ada indikasi)ke : Lab
 Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
8 Apakah petugas melakukan
penegakan diagnose sesuai
prosedur?
9 Apakah ada ruangan khusus pada
pelayanan program PTM?
10 Apakah ada papan penunjuk arah
ruangan?
11 Apakah ada data komunikasi
internal?
12 Apakah ada grafik data penyakit

Apakah ada data kelompok posbindu

yang dibentuk
13 Apakah pelayanan kesehatan pada pos
yang dibentuk berjalan sesuai
standar program?
14 Apakah ada SOP program

15 Apakah petugas melakukan sesuai

SOP program?
16 Apakah petugas sudah melakukan
kegiatan sesuai SOP
17 Apakah petugas membuat laporan
hasil kegiatan program
18 Apakah pemeriksaan kesehatan pada
peserta program sudah memenuhi
standar
19 Apakah ada POA kegiatan program?

20 Apakah ada daftar inventaris barang

21 Apakah petugas membuat laporan
hasil kegiatan program?
22 Apakah petugas membuat dokumentasi
kegiatan yang
dilakukan
23 Apakah ada buku register pasien

24 Apakah ada data sasaran program

25 Apakah ada laporan tahunan

program
26 Apakah ada papan jenis pelayanan

27 Apakah ada jenis-jenis kegiatan yang

disusun berdasarkan analisis
kebutuhan serta harapan masyarakat
28 Apakah ada rencana usulan
kegiatan?
29 Apakah ada kerangka acuan kegiatan

30 Apakah ada dokumen uraian tugas?

31 Apakah ada capaian kinerja yang

rendah? Sebutkan?
32 Apakah rencana perbaikan kinerja?
Nama unit yang diaudit : Loket
Auditor : Liddes, Melinda, Malik
Waktu pelaksanaan : 24 Maret 2022
Instrumen Audit : Check list dan panduan wawancara

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit

Audit Lapangan
1. Standar Apakah tersedia prosedur pendaftaran sesuai
Kriteria dengan yang ditetapkan
7.1.1
7.1.1 Apakah tersedia bagan alur pendaftaran
7.1.1 Apakah petugas mengetahui dan mengikuti alur
yang di tetapkan
7.1.1 Apakah petugas memanggil pasien sesuai
dengan nomor urut tunggu?
Apakah petugas sudah menanyakan pasien
sudah pernah berobat ?
Apakah petugas menanyakan kartu jaminan
kesehatan?
Apakah petugas menanyakan poli yang dituju?
Apakah petugas membuat kartu berobat/ rekam
medis baru?
Apakah petugas menarik biaya retribusi sesuai
perda/
Apakah petugas memberitahu pasien bahwa
kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien
dan dibawa setiap kali berobat?
Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke
unit terkait ?
7.1.1 Apakah tersedia kotak saran
7.1.1 Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan
tidak puas
7.1.1 Apakah tempat pendaftaran memenuhi syarat
 keselamatan pasien
2 Standar Apakah tersedia media informasi (brosur, leaflet,
Kriteria baner) yang berisi tentang informasi keberadaan
7.1.2 pelayanan UPTD Puskesmas Jombang, Seperti
jam buka pelayanan, jenis pelayanan, sistem
rujukan dan jenjang lainnya.
Apakah hak dan kewajiban serta upaya pasien
diinformasikan oleh petugas
Apakah petugas yang ada sudah mempunyai
Surat Keputusan (SK) Kepala UPTD Puskesmas
Jombang sebagai petugas pendaftaran
Apakah ada sarana penghubung antara petugas
pendaftaran dengan unit lain.
Apakah diruang pendaftaran terdapat SOP Alur
Pelayanan
Apakah petugas mampu berbahasa yang
dipahami oleh pasien/keluarga pasien
Apakah petugas mengaplikasikan MOTO dan
tata nilai UPTD Puskesmas Pemenang
Apakah petugas bekerja dengan teliti, cermat
dan lengkap
Apakah petugas tepat waktu dalam bekerja
Apakah petugas sudah mampu menjalankan
tugas sesuai SOP pelayanan Pendaftaran
Apakah petugas menggunakan identitas
pengenal
 Nama unit yang diaudit : SIMPUS
Auditor : Nurul, Ayu, hajirin
Waktu pelaksanaan : 24 Maret
Instrumen Audit : Check list dan panduan wawancara

No Kriteria audit Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 SIMPUS Apakah laporan di Puskesmas

terbagi 2 sesuai dengan
pelayanannya yaitu Private service
dan Public Service?

2 Apakah register dicatat setiap hari

oleh petugas masing-masing unit
pelayanan?

3 Apakah pengolahan data di mulai

dari blanko K.1 dan K.2 saat pasien
datang?

4 Apakah semua unit sudah

menerapkan Simpus?

5 Apakah pengisian blanko P.1, P.2,

P.3 sudah sesuai?