KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM PTM

PUSKESMAS CISOKA TAHUN 2018

I. Pendahuluan
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu di monitor dan di
evaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan
kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja baik dilakukan melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

II. Latar Belakang

Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar atau kriteria yang ditetapkan. Kegiatan audit saat ini akan dilaksanakan pada program
penyakit tidak menular khususnya pada screening penyakit hipertensi.

Agar pelaksanaan audit internal terhadap unit pelayanan PTM dapat dilaksanakan secara
efisien maka disusun kerangka acuan audit untuk unit PTM.

III. Tujuan Audit

a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program Penyakit tidak menular (PTM)
b. Tujuan Khusus
1. Melihat pelaksanaan screening, pelayanan, pelaporan di Posbindu PTM
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup Audit
1. Capaian kinerja Program PTM bulan Januari – Juli 2018
2. Bukti pelaksanaan posbindu PTM
b. Kegiatan Audit dan rincian kegiatan
Melakukan monitoring pelaksanaan program Penyakit tidak menular (PTM)
V. Cara melakukan kegiatan
a. Kriteria audit yang digunakan :
1. KAK PTM tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus
2. SOP PTM tentang penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus
3. Pencatatan dan Pelaporan Posbindu PTM
b. Metoda untuk melakukan audit internal
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrument audit (terlampir)
VI. Sasaran
Terlaksananya audit terhadap capaian pelayanan penyakit hipertensi di Posbindu PTM

VII. Jadwal Kegiatan

Telusur data bulan Januari - Juni 2018 dilaksanakan 27 Agustus 2018

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksaanan audit
sesuai dengan jadual yang sudah tersusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk di bahas bersama
dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit

internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisi, rencana tindak lanjut yang di sepakati
bersama dengan audite. Keseluruhan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen Audit

Lampiran 1

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

Audit Lapangan Audit audit
1. Apakah petugas memiliki SK
penugasan
2. Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai kompetensi
3. Apakah terdapat SOP ptm
4. Apakah petugas menegakkan
diagnose sesuai prosedur
5. Apakah petugas melakukan
pemeriksaan fisik
6. Apakah ada data grafik penyakit
7. Apakah ada data dasar posbindu
yang mendukung
8. Apakah ada buku register pasien
9. Apakah ada jenis kegiatan yang
disusun berdasarkan analisis
masyarakat
10. Apakah ada bukti program
pelaksanaan
11. Apakah ada SK kader posbindu
PTM
12. Apakah Posbindu sudah
dilaksanakan sesuai jadwal
13. Apakah ada pemberitahuan
sebelum H-1 pelaksanaan
14. Apakah terdapat 2 kader di setiap
Posbindu
15. Apakah terdapat buku register
rujukan