Instrumen audit Poli Umum (BP)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

lapangan
1 Standar Adakah buku Tidak ada Didapati tidak ada buku - Sebaiknya dibuat buku
akreditasi bantuan sasaran bantuan sasaran mutu di sasaran mutu
puskesmas mutu di poli Poli Umum - Sasaran mutu
umum? dibuat/diisi di buku
register rawat jalan
2 Bagaimana kondisi Luas, Ruangan poli umum sudah Tetap menjaga ruangan
ruangan poli bersih, dan luas, bersih, dan rapi agar selalu bersih
umum? rapi
3 Bagaimana Belum diisi Didapati ceklist Pra dan - Konfirmasi dengan
pengisian ceklist Pasca pelayanan belum di petugas yang mengisi
pra dan pasca paraf oleh petugas yang ceklis pra dan pasca
Pelayana? mengisi ceklis pelayanan
- Mengisi nama petugas
yang mengerjakan
ceklis pra dan pasca
pelayanan
4 Bagaimana kondisi Banyak alat Didapati banyak alat - Koordinasi dengan
alat di poli umum? yang rusak medis yang sudah tidak petugas peralatan
layak pakai - Mengganti peralatan
yang rusak dan tidak
layak pakai
5 Apakah pelayanan Belum ada Alur pelayanan BP belum Segera membuat alur
sudah sesuai alur ada pelayanan
dengan alur yang pelayanan
ada?
6 Apakah sudah ada Belum ada Jobdes untuk petugas -Koordinasi dengan tata
jobdes untuk belum ada, jadwal ada tapi usaha untuk membuat
petugas, jadwal sering tidak sesuai, SOP jobdes
petugas dan SOP? belum ada -Membuat jadwal ptugas
yang akurat
-SOP segera dibuat dan
didistribusikan
7 Bagaimana dengan Belum rapi Setelah pelyanan dokumen Meningkatkan
penataan dokumen belum dirapikan kerapihan dokumen
di BP? dalam ruangan
Bagaimana kondisi Terlihat Ruangan setelah pelayanan Meningkatkan
8 ruangan pelayanan lebih rapi sudah terlihat bersih dan kerjasama petugas di
setelah pelayanan? rapi poli umum, dan
menjaga kebersihan
ruangan
9 Bagaimana Pasien Petugas yang bertugas Jadwal petugas
pelayanan di BP menunggu tidak sesuai dengan diperjelas dan
umum lama, jadwal, pasien sering komitmen petugas
ruangan bp menunggu lama , ruangan terhadap jadwal di
terlihat sering kosong tingkatkan
sering
kosong