PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS PONDOK PUCUNG
Jl. Santunan Jaya, RT 1/RW 3 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
Tlp. 08119927976 Email : puskes.pondokpucung@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN UKM – PROGRAM TUBERKULOSIS

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah sebagai pusat
layanan Kesehatan dalam rangka menyehatkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan puskesmas yang memberi pelayanan prima, sehingga
semua pelayanan harus sesuai peraturan menteri kesehatan. Program Tuberkulosis termasuk salah
satu standar pelayanan minimal bidang Kesehatan. Selain itu, program tuberculosis juga termasuk
program esensial dari upaya Kesehatan masyarakat di puskesmas.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/ target yang ditetapkan. Audit internal dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program
tuberkulosis, mengevaluasi, dan mendiskusikan celah perbaikan yang dapat dilakukan sehingga
meningkatkan cakupan serta kualitas pelayanan.

II. TUJUAN AUDIT

A. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pro-
gram Tuberkulosis.

B. Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan UKM Tuberkulosis
2. Melakukan penilaian analisis masalah dan hambatan pelaksanaan UKM Tuberkulosis
3. Melakukan penyusunan rencana tindak lanjut terhadap analisis masalah dan hambatan
pelaksanaan UKM Tuberkulosis

III. LINGKUP AUDIT

Standar akreditasi Program Prioritas Nasional Tuberkulosis
IV. OBJEK AUDIT
Dokumen kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pemenuhan standar akreditasi
program prioritas nasional tuberkulosis.

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Jadwal dan alokasi waktu:
Hari/ Tanggal : Kamis, 03 Desember 2022
Waktu :13.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Aula UPT Puskesmas Pondok Pucung
Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada
VI. KRITERIA AUDIT

Tanggal/
Unit kerja/ Sasaran Standar/ kriteria yang Tempat
No Auditor Proses/ kegiatan yang diaudit waktu
audit digunakan sebagai acuan pelaksanaan
audit

1 UKM Tuberkulosis
1. dr. Mulki Dilakukan dengan wawancara , Standar Akreditasi 4.4.1 03 Desember Ruang Aula UPT
Rakhmawati telaah/telusur dokumen kegiatan Puskesmas Melaksanakan 2022 Puskesmas
2. drg. Neysa Almira UKM Tuberkulosis Pelayanan kepada Peng- Pondok Pucung
3. dr. Ratu Kurnia guna Layanan TB, Mulai
dari Penemuan Kasus TB
kepada Orang yang Ter-
duga TB, Penegakan Diag-
nosis, Penetapan Klasi-
fikasi dan Tipe Pengguna
Layanan TB , Tata Lak-
sana Kasus terdiri dari
Pengobatan Pengguna
Layanan beserta Peman-
tauan dan Evaluasinya

VII. PROSES AUDIT

Nama Unit Yang Diaudit : UKM Tuberkulosis
Auditor : dr. Mulki Rakhmawati, drg. Neysa Almira, dr. Ratu Kurnia
Waktu Pelaksanaan : 03 Desember 2022
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas 4.4.1

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta di lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Standar 4.4.1 a. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Sudah ada dokumen SK SK Indikator dan Target -
Target Kinerja Penanggulangan Tu- Kinerja UKM Tahun
berkulosis (dapat dijadikan satu SKM 2022 sudah diarsipakan
dengan Indikator program lainnya)
Hasil cakupan bulanan th Hasil cakupan bulanan
b. Ada capaian dan analisis kesenjangan Hasil cakupan dan anali-
2022 masih dalam digital dan analisis evaluasi
terhadap target kinerja (Tabel capaian sis evaluasi bulanan
Analisis dan evaluasi bu- segera diprint dan di-
dan analisis indikator Program Tuberku- tahun 2022 belum dic-
lanan th 2022 masih dalam arsipkan
losis (Indikator, target, capaian, GAP, etak dan diarsipkan
digital
Analisis, Upaya Pemecahan Masalah)
Standar 4.4.2 a. Ada Kerangka Acuan Kegiatan tentang Sudah ada dokumen Per- KAK Penanganan TB -
Program Penanggulangan Tuberculosis di menkes dan KAK Program DOTS, KAK Investigasi
Puskesmas Tuberkulosis Kontak, KAK Pemberian
Obat Pencegahan TBC
sudah diarsipkan
Standar 4.4.3 a. 1. Ada SK tentang Tim TB DOTS di Sudah ada dokumen SK SK Tim TB DOTS telah -
Puskesmas (Tim yang bertanggung diarsipkan
jawab thd pelaksanaan program TB DAUN Pembentukan SK Segera dirapikan

minimal tdd : dokter, perawat, analisis Tim TB DOTS belum DAUN Pembentukan
 laboratorium, petugas pencatatan dan tersusun dengan rapi SK Tim TB DOTS
pelaporan)
Standar 4.4.4 a. Ada SOP Permintaan OAT Sudah ada dokumen SOP SOP Permintaan OAT, -
b. Ada SOP Penerimaan OAT SOP Penerimaan OAT,
c. Ada SOP Pengelolaan OAT SOP Distribusi OAT,
d. Ada SOP Pendistribusian OAT SOP Pemusnahan OAT
e. Ada Pemusnahan OAT telah diarsipkan
Sudah ada surat per- Segera arsipkan untuk
f. Ada surat permintaan, tanda terima, Surat permintaan, tanda
mintaan, tanda terima, dokumen penunjang
berita acara terkait permintaan, peneri- terima, distribusi OAT
pendistribusian OAT akreditasi
maan, pengelolaan, pendistribusian dan belum diarsipkan untuk
pemusnahan OAT dan non OAT akreditasi
g. Ada cara agar OAT tidak stock out
Standar 4.4.5 a. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Pro- Sudah ada dokumen SOP SOP Pencatatan dan -
gram Penanggulangan Tuberculosis Pelaporan Pasien TBC
b. Ada bukti tata laksana kasus (diagnosis sudah diarsipkan
Sudah ada bukti tata lak- -
pengobatan pemantauan evaluasi tindak Rekam medis, TB04,
sana kasus secara manual
lanjut) : Rekam Medis, register Laborato- TB03, SITB terisi sesuai
dan digital
rium (TB04), register Pasien TBC dengan ketentuan
(TB03), SITB, dll
Standar 4.4.6 a. 1. Ada Rencana Program Kegiatan Sudah ada RPK TBC RPK Program TBC 2022 -
(RPK) Penanggulangan TB dan 2023 telah diarsipkan
b. Ada bukti koordinasi, pelaksanaan, pe- - Belum ada dokumen - Dokumen pemantauan Dokumen pemantauan
mantauan program penanggulanagan tu- pemantauan belum ada segera diselesaikan
- Sudah ada bukti kordi- - DAUN lokmin bu- dan diarsipkan
 berculosis (LP dan LS) nasi lintas program lanan telah diarsipkan
- DAUN Lokmin tribu-
- Sudah ada bukti kordi- -
lanan, SMD, MMD
nasi lintas sektor telah diarsipkan
Standar 4.4.7 a. Ada dokumen hasil cakupan bulanan pro- Belum ada dokumen hasil Hasil cakupan dan anali- Dokumen hasil dan
gram tuberkulosis cakupan tahun 2022 sis evaluasi program TB analisis evaluasi tahun
b. Ada dokumen analisis dan evaluasi bu- Belum ada dokumen anali- tahun 2022 belum diar- 2022 segera disele-
lanan program tuberkulosis sis dan evaluasi bulanan sipkan saikan dan diarsipkan
c. Ada bukti pemantauan, evaluasi, dan tahun 2022 DAUN Pralokmin
RTL program tuberkulosis Ada bukti pemantauan, DAUN Pralokmin belum segera dirapikan
evaluasi, RTL TBC tersusun rapi

Standar 4.4.8 a. Ada SOP tentang Pencatatan dan Sudah ada dokumen SOP SOP Pencatatan Pelapo- -
Pelaporan Program Penanggulanagn ran TBC telah diarsip-
Tuberculosis kan.
Sudah ada bukti pen- -
b. Ada bukti pencatatan dan pelaporan LB3, Yankesprim, dan
catatan pelaporan (LB3,
program tuberkulosis (LB3, Yanke- SITB telah berjalan
Yankesprim, SITB)
sprim, SITB) sesuai dengan baik

VIII. HASIL DAN ANALISIS TINDAK LANJUT (TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT)
No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketidak sesuaian Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian objektif thd standar/ kriteria/ perbaikan pencegahan penyelesaian
kriteria/instrumen perysaratan
 yang
digunakan

1 Dokumen hasil Dokumen Belum diprint dan Standar 4.4.1 Petugas belum Memprint - 10 Desember
cakupan bulanan cakupan ditandatangani memprint dan dokumen hasil 2022
tahun 2022 bulanan meminta tanda cakupan
tahun 2022 tangan kepala bulanan tahun
puskesmas 2022

2 Dokumen analisis dan Dokumen Belum diprint dan Standar 4.4.1 Petugas belum Memprint - 10 Desember
evaluasi tahun 2022 analisis dan ditandatangani memprint dan dokumen 2022
evaluasi meminta tanda analisis dan
tahun 2022 tangan kepala evaluasi
puskesmas bulanan th 2022

3 Dokumen penunjang DAUN SK Belum disusun rapi Standar 4.4.3 Petugas belum Menyusun - 12 Desember
SK Tim TB DOTS Tim TB menulis notulen SK DAUN SK Tim 2022
DOTS Tim TB DOTS TB DOTS dan
mengarsipkan

4 Dokumen penunjang Surat Belum diarsipkan Standar 4.4.4 Petugas belum Menyusun arsip - 10 Desember
logistik OAT permintaan, sesuai permintaan menyusun rapi arsip logistik OAT 2022
bukti terima akreditasi logistic OAT
OAT

5 Dokumen Dokumen Belum ada Standar 4.4.6 Petugas belum Menyusun - 10 Desember
pemantauan kegiatan pemantauan Menyusun pemantauan 2022
tahun 2022 tahun 2022 pemantauan kegiatan tahun
kegiatan tahun 2022 2022
 Auditor Auditee

dr. Mulki Rakhmawati :

…………………………………

drg. Neysa Almira :

………………………………… ………………………….
Neneng Suryanti, Amd.Keb
dr. Ratu Kurnia :

…………………………………

Mengetahui,
Kordinator Audit Internal Kepala UPT Puskesmas Pondok Pucung

dr. Mulki Rakhmawati Suminah, S.KM, M.Kes

NIP. 19890617 202012 2 003 NIP. 19650104 198412 2 004
 DOKUMENTASI

AUDIT INTERNAL UKM TUBERKULOSIS

03 DESEMBER 2022

A. Wawancara Tuberkulosis

B. Telusur Dokumen Tuberkulosis

C. Diskusi Rencana Tindak Lanjut