AUDIT PLAN 2022

UPT PUSKESMAS PONDOK PUCUNG

Kriteria Yang Tanggal Tanggal Tempat

Unit Kerja/ Proses/ Kegiatan Instrumen
No. Auditor Digunakan Metode Waktu Waktu Pelaksana
Sasaran Audit Yang Diaudit Audit
Sebagai Acuan Audit I Audit II an
Wawancara, Daftar tilik, PKM
UKM – Program Capaian Kinerja
1. Drg Neysa Capaian kinerja telaah daftar Maret 2022 Pondok
Diare Program Diare
dokumen pertanyaan Pucung
Wawancara, PKM
UKM – Permenkes no 4 Daftar Agustus
2 dr Ratu Capaian e-kohort telaah Maret 2022 Pondok
Kesehatan Ibu tahun 2019 pertanyaan 2022
dokumen Pucung
Wawancara, PKM
UKP – Loket Angka Rujukan Peraturan BPJS Daftar Agustus
3 Dr Mulki telaah Maret 2022 Pondok
Rujukan BPJS no 4 tahun 2020 Pertanyaan 2022
dokumen Pucung
PKM
Admen – Permenkes no Telaah Daftar Agustus
4 Renita H STR dan SIP Maret 2022 Pondok
Kepegawaian 83 tahun 2019 Dokumen Pertanyaan 2022
Pucung
Wawancara,
Daftar tilik PKM
SOP Alur telaah
5 UKP – Skrining Drg Neysa Alur Pelayanan Daftar April 2022 Pondok
Pelayanan dokumen,
Pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara, Daftar tilik, PKM
UKM – Ngider Pelayanan Ngider SOP Ngider
6 Dr Mulki telaah daftar April 2022 Pondok
Sehat Sehat Sehat
dokumen pertanyaan Pucung
wawancara,
Daftar tilik, PKM
observasi,
7 UKM – MTBS Dr. Ratu Pelayanan MTBS SOP MTBS daftar April 2022 Sept 2022 Pondok
telaah
pertanyaan Pucung
dokumen
Admen – Wawancara, PKM
Daftar Barang Permenkes no Daftar
8 Manajemen Renita H telaah April 2022 Pondok
Data Hibah 43 tahun 2019 pertanyaan
Barang dokumen Pucung
SOP UGD, Wawancara, Daftar tilik, PKM
9 UKP - UGD Dr Mulki Pelayanan UGD April 2022
Daftar Barang telaah daftar Pondok
 dokumen,
UGD pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara,
Daftar tilik, PKM
telaah Oktober
10 UKP – Poli Gigi Dr Ratu Pelayanan Poli Gigi SOP Poli Gigi daftar Pondok
dokumen, 2022
pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara,
Daftar tilik, PKM
UKP – Poli Pelayanan Poli SOP Poli telaah Oktober
11 Renita H daftar Pondok
Infeksius Infeksius Infeksius dokumen, 2022
pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara,
Daftar tilik, PKM
Permenkes no telaah
12 UKP - PPI Drg Neysa PPI daftar Mei 2022 Pondok
27 tahun 2017 dokumen,
pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara,
Daftar tilik, PKM
UKM – Posbindu Permenkes no 4 telaah
13 Dr Mulki Capaian kinerja daftar Mei 2022 Nov 2022 Pondok
PTM tahun 2019 dokumen,
pertanyaan Pucung
observasi
Wawancara,
UKM – Target Daftar tilik, PKM
telaah Agustus
14 Vaksinasi Covid Dr Ratu Capaian kinerja Vaksinasi daftar Pondok
dokumen, 2022
19 Covid-19 pertanyaan Pucung
observasi
wawancara,
Daftar tilik, PKM
SOP Monitoring observasi, Oktober
15 UKP – Apotek Drg Neysa Monitoring Obat daftar Pondok
Obat telaah 2022
pertanyaan Pucung
dokumen

Ketua Tim Audit Internal Ketua UPT Puskesmas Pondok Pucung

Dr Mulki Rakhmawati Suminah, S.KM., M.Kes

19650104 198412 2004