RINCIAN KEGIATAN AUDIT 2020

No Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standa/kriteria Metode Instrumen Tanggal dan Tanggal dan Ket
(Kegiatan/Proses yang yang menjadi audit Waktu Waktu
diaudit) Acuan Audit I Audit II
1 Admen Untuk mengetahui RUK dan RPK dr. A A Sg Ika Instrumen Wawancara, Panduan 10 Pebruari 10 Agustus
(Kepala Puskesmas) perencanaan Puskesmas 2020 Nuriska Akreditasi periksa wawancara. 2020 2020
Puskesmas 2020 tentang dokumen.
Dita Descahyani perencanaan.

2 Admen (Kepegawaian) Untuk mengetahui Prosedur pengarahan drg. Ni Made SOP Pengarahan Wawancara, Panduan 11 Maret 21
sistem pengarahan pada pegawai. Ardani pegawai periksa wawancara. 2020 September
pada pegawai dokumen. 2020
Ni Made Eka
Pramayanti

3 Admen Untuk mengetahui Prosedur kalibrasi

di dr. Ni Nyoman SOP Kalibrasi Wawancara, Panduan 11 April 15 Oktober
(Logistik) pelaksanaan Puskesmas 2020 Purniati Puskesmas periksa wawancara 2020 2020
kalibrasi. Kadek Sumerta dokumen,
pengamatan.
4 Admen Untuk mengetahui SOP pengelolaan dana dr. Ni Komang Prosedur Wawancara, Check list, 18 Mei 2020 24
(Keuangan) pengelolaan dana JKN dalam pembelian Suarjati pembelian alkes periksa Panduan Nopember
JKN dan BOK di alkes di Puskesmas. dokumen, wawancara 2020
Puskesmas. Luh Sri Abdi pengamatan.
Utami

5 Admen (Mutu) Untuk mengetahui Prosedur penilaian dr. Ni Wayan Prosedur Wawancara, Check list, 12 Juni 2020 12
prosedur KBKP di Puskesmas. Kurnia Sari pelaksanaan periksa Panduan Nopember
pelaksanaan KBKP dokumen, wawancara 2020
KBKP di Devi Fidayanti pengamatan.
Puskesmas
6. UKM Untuk mengetahui Prosedur SMD dan dr.Ni Nyoman Prosedur SMD Wawancara, Check list, 28 Pebruari 19 Agustus
(Program Promkes) prosedur analisa MMD 2020 Purniati dan MMD periksa panduan 2020 2020
 kebutuhan dan dokumen, wawancara
harapan AA Dwi Nopia pengamatan.
masyarakat.

7. UKM Menilai prosedur SOP penimbangan balita dr.Ni Nyoman Prosedur Wawancara, Check list, 17 Maret 19
(Program Gizi) penimbangan di Posyandu. Purniati penimbangan periksa panduan 2019 September
balita di Posyandu balita di dokumen wawancara 2019
A A Dwi Nopia Posyandu

8. UKM Mengetahui SOP pelaksanaan dr.A A Sg Ika Prosedur Wawancara, Check list, 30 April 28 Oktober
(Promkes) pelaksanaan lokmin lintas sector Nuriska pelaksanaan periksa panduan 2020 2020
Lokmin Lintas lokmin lintas dokumen wawancara
Sektor di I A Kusuma sektor
Puskesmas Dewi, S.Si
9. UKM Menilai Prosedur screening PTM dr. A A Diah Prosedur Wawancara, Check list, 20 Mei 2020 24
(Program PTM) pelaksanaan di Puskesmas pelaksanaaan periksa panduan Nopember
screening PTM Eka Pramayanti screening PTM dokumen wawancara 2020
didalam dan luar
gedung
10. UKM (Anak) Mengetahui Prosedur pelaksanaan drg. A A Diah Prosedur Wawancara, Check list, 2 Juni 2020 3 Nopember
pelaksanaan SDIDTK di sekolah pelaksanaan periksa panduan 2020
SDIDTK di Dita Descahyani SDIDTK dokumen wawancara
sekolah
11. UKM (Remaja) Untuk mengetahui Prosedur posyandu dr. Kurnia Sari Prosedur Wawancara, Check list, 3 Maret 2020 8 Oktober
prosedur remaja pelaksanaan periksa panduan 2020
pelaksanaan I A Kusuma Dewi posyandu dokumen wawancara
posyandu remaja remaja
12. UKP Menilai Prosedur pengelolaan Ni Made Suantari, Prosedur Wawancara, Check list, 4 Juni 2019 23
(Keselamatan pasien)) pengelolaan sampah medis di AMd.Keb pengelolaan periksa panduan Nopember
sampah medis di Puskesmas sampah medis dokumen. wawancara 2019
Pukesmas Kadek Sumerta

13. UKP Untuk mengetahui Prosedur penggunaan dr.Ni Komang Prosedur Wawancara, Checklist, 12 Pebruari 12 Agustus
(Ruang Poli Gigi) penggunaaan APD APD di poli gigi Suarjati penggunaan periksa panduan 2020 2020
di Poli Gigi A.A Manik APD dokumen, wawancara
Swariyani observasi
 UKP Untuk prosedur Prosedur rujukan pasien Ni Made Suantari, SOP rujukan Wawancara, Checklist, 15 Juni 2020 14
14. (Ruang Tindakan) rujukan pasien gawat darurat AMd.Keb pasien periksa panduan Nopember
gawat darurat dokumen wawancara 2020
AA Manik
Swariyani
15. UKP Untuk mengetahui Proses pendaftaran dr.Komang Prosedur Wawancara, Checklist, 11 April 12 Oktober
(Ruang pendaftaran) proses identifikasi pasien Suarjati identifikasi periksa panduan 2020 2020
pasien di ruang pasien di ruang dokumen. wawancara
pendaftaran. Devi Fridayanti pendaftaran Pengamatan

16. UKP Untuk mengetahui Prosedur pengisian drg.Ni Made SOP pengisian Wawancara, Checklist, 14 Mei 2020 16
( di Poli umum) kelengkapan BRKP Ardani BRKP periksa panduan Nopember
pengisian BRKP dokumen. wawancara 2020
Luh Sri Abdi Checklist,
Utami panduan
wawancara
Mengetahui Denpasar, 30 Januari 2020

Kepala Puskesmas II Denpasar Barat Ketua Tim Audit

dr.Lanawati, M.Kes dr.Ni Komang Suarjati

NIP.196509181995092001 NIP.197509272010012007