DISEMINASI DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL

JANUARI 2019
NO UNIT KEGIATAN URAIAN TEMUAN UMPAN BALIK/ TARGET RENCANA TINDAK NAMA & TTD NAMA & TTD
YANG YANG AUDIT REKOMENDASI WAKTU TINDAK LANJUT PEMBERI PENERIMA
TELAH DIAUDIT PERBAIKAN LANJUT INFORMASI INFORMASI
DIAUDIT
1 Admen Mengikuti Petugas sudah melakukan Petugas agar tetap bekerja - Audit kembali Membuat
seminar, sesuai dengan SOP sesuai dengan SOP di tahun rencana audit di
Pendidikan dan berikutnya tahun 2020
pelatihan
2 Kecacingan Evaluasi hasil Petugas sudah melakukan Petugas agar tetap bekerja - Audit kembali Membuat
mengikuti evaluasi hasil mengikuti sesuai dengan SOP di tahun rencana audit di
Pendidikan dan diklat sesuai dengan SOP berikutnya tahun 2020
pelatihan

Mengetahui
Kepala UPT. Puskesmas Kuta Utara Ketua Audit Internal

Dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes. dr. Sagung Desy Kristiyani

NIP. 19791120 200604 2 006 19891206201903 2 012
 DISEMINASI DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL
FEBRUARI 2019
NO UNIT YANG KEGIATAN URAIAN TEMUAN UMPAN BALIK/ TARGET RENCANA TINDAK NAMA & TTD NAMA & TTD
TELAH YANG AUDIT REKOMENDASI WAKTU TINDAK LANJUT PEMBERI PENERIMA
DIAUDIT DIAUDIT PERBAIKAN LANJUT INFORMASI INFORMASI
1 Poli IMS Pencatatan Pasien yang sudah pernah Pengadaan kartu periksa 7 hari Audit kembali Membuat
Pasien IMS konsul ke Poli IMS tidak untuk pasien di Poli IMS di tahun rencana audit di
mendapatkan kartu periksa berikutnya tahun 2020
2 Rekam Medis Penyimpanan Petugas sudah melakukan Petugas agar tetap bekerja - Audit kembali Membuat
Rekam Medis penyimpanan RM sesuai sesuai dengan SOP di tahun rencana audit di
dengan SOP berikutnya tahun 2020

REKOMENDASI KEPALA
PUSKESMAS

REKOMENDASI PENANGGUNG
JAWAB MUTU

Mengetahui
Kepala UPT. Puskesmas Kuta Utara Ketua Audit Internal

Dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes. dr. Sagung Desy Kristiyani

NIP. 19791120 200604 2 006 19891206201903 2 012
 DISEMINASI DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL
MARET 2019
NO UNIT YANG KEGIATAN URAIAN TEMUAN UMPAN BALIK/ TARGET RENCANA TINDAK NAMA & TTD NAMA & TTD
TELAH YANG AUDIT REKOMENDASI WAKTU TINDAK LANJUT PEMBERI PENERIMA
DIAUDIT DIAUDIT PERBAIKAN LANJUT INFORMASI INFORMASI
1 Poli KIA/KB Pemeriksaan Tidak ditemukan Petugas agar tetap bekerja 7 hari Audit kembali Membuat
gula darah pada ketidaksesuaian dengan sesuai dengan SOP di tahun rencana audit di
ibu hamil SOP berikutnya tahun 2020
2 VCT Prosedur Konselor memperlihatkan Segera menyediakan amplop - Audit kembali Membuat
pemberitahuan hasil test pasien tidak dalam untuk ruang VCT di tahun rencana audit di
hasil postest amplop tertutup berikutnya tahun 2020

REKOMENDASI KEPALA
PUSKESMAS

REKOMENDASI PENANGGUNG
JAWAB MUTU

Mengetahui
Kepala UPT. Puskesmas Kuta Utara Ketua Audit Internal

Dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes. dr. Sagung Desy Kristiyani

NIP. 19791120 200604 2 006 19891206201903 2 012