AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /SOP/PKM – SD/ 2019

No Revisi :1
SOP Tanggal Terbit :02 Januari 2019

Halaman : 1/2
Adalah suatu proses yang sistematis, independen dan
PUSKESMAS NURUL FITRI,S.ST
SUNGAI DURI terdokumentasikan guna mencapai pemeriksaan NIP.
yang19731041993022002
terang dan
objektif dalam rangka menguji untuk menilai suatu proses dan
1. PENGERTIA
produk telah sesuai / memenuhi standar yang ditetapkan atau
N
belum.
Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk kegiatan
2. TUJUAN
Audit Internal
3. KEBIJAKA Surat Keputusan Kepala Puskesmas No ......... Tahun 2019 Tentang
N Tim Auditor Internal Puskesmas Sungai Duri tahun 2019
4. REFERNS PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
I
Perencanaan Kegiatan.
1. Koordinator mutu/wakil koordinator mutu melakukan kegiatan
audit internal setiap 6 bulan sekali (untuk satu priode berjalan
5. LANGKAH
selama 6 bulan)
–
LANGKAH
2. Kegiatan audit internal di pimpin oleh Pimpinan audit internal

PROSED yang di tunjuk oleh kepala Puskesmas

UR 3. Kegiatan audit internal meiputi
a. Persiapan administrasi
b. Pengaturan Jadwal
c. Proses Audit
- Pembukaaan
- Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan
penanggung jawab oleh auditor internal
- Konfirmasi hasil audit
4. Hasil audit internal di bahas dalam Rapat Tinjauan
manajemen
6. Diagram -
Alir
7. Hal-hal -
yang
Perlu
diperhatik
 an
8. Unit Semua Unit di Puskesmas Sugai Duri
Terkait
9. Dok.terka SK Auditor Internal,Pedoman Audit
it
10. Rekaman
Historis
Perubaha
n