TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : 501 /SOP/PKM – SD/ 2019

No Revisi :1
SOP Tanggal Terbit:02 Januari 2019
Halaman : 1/3
PUSKESMAS NURUL FITRI,S.ST
SUNGAI DURI NIP. 19731041993022002

1. Pengertian a. Tindakan korektif (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
b. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
c. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan,
kebiasaan, atau kewajiban,
d. Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
Proses penanganan keluhan pelanggan
Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
Proses hasil audit internal
Proses monitoring
Proses analisis data
Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian layanan,
2. Tujuan
Untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap
tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta
mencegah berulang kembali.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor : 073 tahun 2019 tentang Tim Auditor Internal
Puskesmas Sugai Duri
4. Referensi
1. Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Prosedur /
Langkah - A. Identifikasi Ketidaksesuaian
Langkah 1. Seluruh Karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

B. Tindakan perbaikan
6. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait
7. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang
sudah ditetapkan
8. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf
terkait.
9. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target
2/3
 kepada Ketua tim mutu,

10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan,
11. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan untuk
ditindaklanjuti,
12. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada Koordinator
Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
13. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
14. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

C. Verifikasi
15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
16. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator upaya
Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi melakukan
Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
18. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
19. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
20. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas
atau ketua tim mutu,

6. Bagan Alir

Mencatat ketidaksesuaian di
Identifikasi Ketidaksesuaian Formlir LKP (Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaianya)

Menetapkan rencana dan jadwal Menganalisis sebab

perbaikan ketidaksesuaian ketidaksesuaian

Melaksnakan tindakan perbaikan Memantau pelaksanaa tindakan

ketidaksesuaian perbaikan

Membahas hasil ketidaksesuaian untuk Melaporkan tindakan perbaikan

ditindaklanjuti yang tidak sesuai

Pengarahan Ka Pusk / Tim Mutu kepada

Koordinator masing masing bidang Melaksanakan tindakan hasil
tentang langkah-langkah yang perlu perbaikan ketidaksesuaian
diambil

Petugas pelaksana melaporkan hasil Petugas di masing-masing

perbaikan bidang menandatangani LKP
hasil perbaikan

Koordinator Bagian menerima laporan Menandatangani bahwa Hasil

hasil perbaik dan memeriksanya perbaikan sudah dilakukan

Dokumen disimpan Melaporkan hasil perbaikan

kepada Tim Mutu dan Kepala
Puskesmas

2/3
 7. Hal Yang
Perlu
Kesesuaian antara fakta dengan kriteria
Diperhati
kan
8. Unit
Semua bagian
Terkait
9. Dokumen
Pedoman/Panduan, SOP
Terkait

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai Diberlakukan

10. Rekaman Perubahan Isi
Historis SOP TINDAKAN dan
1 02 Januari 2019
KOREKTIF Perubahan
Format/bagan

2/3