SOP TINDAKAN KOREKTIF

Nomor : A.III/SOP/ /PUSK-

KND/ /2018
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman : 1/2

DINAS KESEHATAN dr. Hj. Sunarni

PUSKESMAS KANDAI NIP.197903292009032002
A. Pengertian Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh
standar/target dan/atau kebutuhan/harapan.
Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui:
1. Proses penanganan keluhan pelanggan
2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
3. Proses hasil audit internal
4. Proses monitoring
5. Proses analisis data
6. Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian
layanan,
B. Tujuan 1. Sebagai acuan dalam penatalaksanaan
tindakan korektif di Puskesmas Kandai
2. Menerangkan mekanisme tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan
yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta
mencegah berulang kembali,
C. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.
D. Referensi 1. Pedoman Manual Mutu Puskesmas Kandai
2. Kegiatan Primer Puskesmas Kandai
E. Alat dan bahan 1. Alat Tulis Kantor
2. Notebook/ laptop
3. Lembar survey, buku umpan balik
F. Langkah-langkah
1. Pelaksana kegiatan dan pelayanan pusk.
menyampaikan segala bentuk
ketidaksesuaian kepada Penanggung jawab/
Koordinator Bagian terkait
2. Penanggung jawab kordinator bagian terkait
mencatat segala bentuk laporan
ketidaksesuaian yang diterima

SOP TINDAKAN KOREKTIF

 3. Penanggung Jawab/ kordinator bagian Bagan Alir
terkait melakukan kordinasi ke pimpinan
mengenai laporan ketidaksesuaian yang Pelaksana kegiatan & Pelayanan menyampaikan
laporan ke PJ/ Kordinator unit terkait
diterima
4. Pimpinan bersama dengan PJ/ Kordinator
PJ/ Kordinator mencatat laporan ketidaksesuaian
bagian terkait dan pelaksana kegiatan
Menetapkan rencana dan jadwal pertemuan
Kordinasi Ka. PKM
untuk membahas tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian Menetapkan rencana dan jadwal
petemuan untuk membahas tindakan
5. Pimpinan bersama dengan PJ/ Kordinator
perbaikan atas ketidaksesuaian
bagian terkait dan pelaksana kegiatan
melaksanakan pertemuan untuk membahas Melaksanakan pertemuan untuk membahas
tindakan perbalikan atas ketidaksesuaian
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
6. Proses umpan balik
Proses umpan balik
7. Menyusun dan menetapkan rencana tindak
lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian Rencana tindak lanjut

8. Kesepakatan bersama untuk melaksanakan

tindak lanjut perbaikan sesuai dengan Kesepakatan bersama

langkah-langkah yang telah ditetapkan

Evaluasi hasil tindakan perbaikan
9. Evaluasi hasil kegiatan perbaikan atas
ketidaksesuaian
Dokumentasi hasil
10. Dokumentasi hasil kegiatan kegiatan

G. Hal-hal yang perlu Dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan.
diperhatikan
H. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Pelaksana Kegiatan dan Pelayanan Puskesmas
3. Penanggung Jawab/ Kordinator unit terkait
I. Dokumen terkait 1. Daftar Hadir
2. Catatan analisi ketidaksesuaian
3. Notulen dan daftar hadir

MONITORING DAN EVALUASI

No Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

1 Apakah pelaksana kegiatan dan pelayanan pusk.
menyampaikan segala bentuk ketidaksesuaian kepada
Penanggung jawab/ Koordinator Bagian terkait
2 Apakah penanggung jawab kordinator bagian terkait
mencatat segala bentuk laporan ketidaksesuaian yang
diterima
3 Apakah penanggung Jawab/ kordinator bagian terkait
melakukan kordinasi ke pimpinan mengenai laporan
ketidaksesuaian yang diterima
4 Pimpinan bersama dengan PJ/ Kordinator bagian terkait
dan pelaksana kegiatan Menetapkan rencana dan jadwal
pertemuan untuk membahas tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian
5 Apakah pimpinan bersama dengan PJ/ Kordinator bagian
terkait dan pelaksana kegiatan melaksanakan pertemuan
untuk membahas tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
Proses umpan balik
6 Apakah terdapat proses umpan balik
7 Apakah dilakukan penyusunan dan penetapan rencana
tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian
8 Apakah terdapat kesepakatan bersama untuk
melaksanakan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan
langkah-langkah yang telah ditetapkan
9 Apakah dilakukan evaluasi hasil kegiatan perbaikan atas
ketidaksesuaian
10 Apakah dilakukan dokumentasi hasil kegiatan