“Prosedur Tetap” No.

Dokumen : MJA/PBP-005/Agu/2020
Tanggal penetapan : 26 Agustus 2020
Penerimaan dan
Revisi ke :0
Penyimpanan Bahan Tanggal revisi :0
  Pengemas Halaman : 1 dari 1 halaman

1. Tujuan
Prosedur tetap ini bertujuan untuk  pelaksanaan, pengawasan dan penerimaan bahan
pengemas.
2. Ruang Lingkup
Prosedur tetap ini berlaku untuk semua bahan pengemas yang diterima di
gudang.
3. Penanggung Jawab
3.1 Petugas Bagian Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk
melaksanakan Protap ini dengan baik dan benar.
3.2 Kepala Seksi Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk mengawasi
pelaksanaan Protap ini oleh petugas dengan baik dan benar.
3.3 Kepala Bagian Gudang Bahan Awal bertanggung jawab untuk memberikan
pelatihan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Protap ini dengan
baik dan benar.
4. Prosedur
 Periksa keutuhan kemasan, kebenaran label serta jumlah bahan pengemas yang diterima,
semuanya harus sesuai dengan surat jalan dan surat pesanan. Ketidaksesuaian harus dilaporkan
kepada bagian pembelian dan bagian pengawasan mutu.
 Lengkapi formulir Tanda Terima dengan salinannya (rangkap 3), serahkan ke bagian
pengawasan mutu, bagian pembelian, dan bagian keuangan.
 Menyiapkan data stok terakhir bahan pengemas.
 Apabila terjadi selisih terhadap barang, maka mengecek kembali catatan mutasi
barang agar mudah untuk menelusuri selisih tersebut.
 Mengisi checklist penerimaan barang.
 Ambil sampel bahan pengemas sesuai dengan Protap pengambilan sampel bahan
 pengemas oleh petugas Pengawasan Mutu atau Personil Terkualifikasi yang
ditunjuk oleh bagian Pengawasan Mutu
 Simpan bahan pengemas ditempat yang sesuai dengan yang tercantum pada
label wadah atau rak bahan.
 Penyimpanan bahan awal baik pada saat proses karantina selama pemeriksaan
maupun setelah diluluskan harus disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan
yang tercantum dalam label bahan awal atau Certificate of Analysis (COA) yang
disertakan dari bahan baku tersebut.
 Berikut adalah contoh temperatur ruang penyimpanan yang tercantum dalam
label bahan awal:
 Suhu ruang (ambient) : suhu ruang tidak lebih dari 300C
 Suhu ruang berpendingin udara (AC) : suhu ruang di bawah 250C
 Suhu dingin : suhu ruang antara 2 - 80C
 Suhu beku : suhu ruang di bawah 00C
 Simpan bahan awal pada rak bahan awal yang telah ditentukan dengan
nama
 bahan awal yang tertera pada rak tersebut, jangan menaruh bahan awal
di
lokasi yang tidak sesuai dengan nama bahan awal yang tercantum pada
rak tersebut.
 Bahan awal tidak boleh disimpan langsung bersentuhan dengan lantai
 gudang, simpan bahan awal di atas rak atau pallet.
 Gudang penyimpanan bahan awal harus selalu dipantau kondisinya
sehingga
 selalu memenuhi persyaratan.
 Mengajukan pembelian bahan pengemas sesuai dengan persedian yang ada
digudang kepada bagian pembelian

DISPOSISI NAMA JABATAN PARAF

 Dibuat Oleh
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh

CHECKLIST PENERIMAAN BARANG PENGEMAS :

Tanggal :

No Uraian Ada Tidak Ket.

1. Nama dan jumlah barang yang dating sesuai dengan surat pesanan
2. Kebenaran jenis dan jumlah barang yang diterima
3. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan
4. Tidak ditemukan kebocoran dan sebagainya
5. Kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan
6. Lainnya

Tanggal :

No Uraian Ada Tidak Ket.

1. Nama dan jumlah barang yang dating sesuai dengan surat pesanan
2. Kebenaran jenis dan jumlah barang yang diterima
3. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan
4. Tidak ditemukan kebocoran dan sebagainya
5. Kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan
6. Lainnya

Tanggal :

No Uraian Ada Tidak Ket.

1. Nama dan jumlah barang yang dating sesuai dengan surat pesanan
2. Kebenaran jenis dan jumlah barang yang diterima
3. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan
4. Tidak ditemukan kebocoran dan sebagainya
5. Kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan
6. Lainnya
Tanggal :

No Uraian Ada Tidak Ket.

1. Nama dan jumlah barang yang dating sesuai dengan surat pesanan
2. Kebenaran jenis dan jumlah barang yang diterima
3. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan
4. Tidak ditemukan kebocoran dan sebagainya
5. Kebenaran kondisi kemasan seperti yang disyaratkan
6. Lainnya

“Prosedur Tetap” No. Dokumen : MJA/PBB-006/Agu/2020

Tanggal penetapan : 26 Agustus 2020
Penerimaan dan
Revisi ke :0
Penyimpanan Bahan Tanggal revisi :0
  Baku Halaman : 1 dari 1 halaman

1. Tujuan
Prosedur tetap ini bertujuan untuk memastikan bahan baku yang disimpan sesuai
dengan persyaratan.
2. Ruang Lingkup
Prosedur tetap ini berlaku untuk penyimpanan bahan baku (raw materials) di
gudang.
3. Penanggung Jawab
3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk melatih Protap ini
kepada pelaksana Protap.
3.2 Kepala gudang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini dengan benar dan
konsisten.
3. Prosedur
- Periksa keutuhan kemasan, kebenaran label serta jumlah bahan baku yang diterima,
semuanya harus sesuai dengan surat jalan dan surat pesanan. Ketidaksesuaian harus
dilaporkan kepada bagian pembelian dan bagian pengawasan mutu.
- Lengkapi formulir Tanda Terima dengan salinannya (rangkap 3), serahkan ke bagian
pengawasan mutu, bagian pembelian, dan bagian keuangan.
- Bahan yang masuk kedalam gudang harus diberikan label identitas bahan baku
 yang sudah ditetapkan.
- Personil gudang menerima bahan dan menempatkan bahan dengan prioritas
ditempatkan pada rak dengan posisi label disisi luar.
- Personil gudang harus memastikan tidak tercampurnya antara bahan baku satu
dengan yang lain.
- Selalu menyusun bahan baku menggunakan palet sesuai layout, untuk menjaga
kebersihan gudang dan melakukan pembersihan secara berkala.
- Personil gudang bahan baku menerima konfirmasi dari bagian produksi untuk
bahan baku yang telah siap dipindahkan ke ruang produksi.
- Menyiapkan data stok terakhir.
- Mengajukan pembelian bahan pengemas sesuai dengan persedian yang ada
digudang kepada bagian pembelian.
- Simpan bahan awal dari pemasok yang sudah diterima oleh Bagian Gudang
Bahan Awal sesuai dengan kondisi penyimpanannya.
- Simpan bahan awal yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus,
misalnya bahan awal dari golongan psikotropika, bahan awal yang mudah
terbakar / meledak, di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan
yang telah ditetapkan.
- Beri identitas pada rak atau daerah penyimpanan bahan awal tersebut sesuai
dengan statusnya. Beri jarak yang cukup antara bahan awal yang satu
dengan bahan awal lain.
- Jika rak atau daerah penyimpanan tidak mencukupi, simpan bahan awal di
tempat lain dengan tetap menyertakan penandaan yang sama.
- Beri label ‘DITOLAK’ (label warna merah) untuk bahan awal yang ditolak oleh
Bagian Pengawasan Mutu dan pindahkan segera ke area bahan yang ditolak
untuk tindak lanjut.

DISPOSISI NAMA JABATAN PARAF

Dibuat Oleh
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh