PROSEDUR

NAMA PERUSAHAAN Halaman 1 dari …….

PENGADAAN BARANG
Nomor……………......
Departemen…………
Seksi………………….. Tanggal
Disusun Oleh ……….. .
Berlaku……………….
Tanggal………………. Diperiksa Oleh …...... Disetujui Oleh ………. Mengganti No………
Tanggal …................. Tanggal ……………… Tanggal ……………
NO DIAGRAM KERJA URAIAN KEGIATAN CATATAN

Menerima perencanaan - Menerima perencanaan

- Form Perencanaan
1 pembelian pembelian dari bagian
Pembelian
perencanaan

- Bagian mengecek data

Mengecek data pemasok yang sesuai - Daftar Pemasok
2 pemasok untuk produk yang Tetap
dibutuhkan
- Melakukan seleksi
berdasarkan hasil
Melakukan seleksi evaluasi pemasok dan
- Form Evaluasi
3 pemasok melakukan review
Pemasok
terhadap seleksi
penawaran yang
diberikan oleh pemasok

Menetapkan pemasok - Menetapkan pemasok

4 dan melanjutkan yang akan dipilih untuk
proses pembelian pengadaan barang

- Input data pemasok - Membuat PO untuk

- Menerbitkan PO barang yang akan
5 - Purchase Order
dibeli dan disetujui oleh
…..
 NAMA FORM
Halaman 1 dari …….
PERUSAHAAN PERENCANAAN PEMBELIAN
Nomor……………......
Departemen…………
Seksi………………….. Tanggal
Disusun Oleh …… .
Berlaku……………….
Tanggal………….. Diperiksa Oleh …...... Disetujui Oleh ………. Mengganti No………
Tanggal …................. Tanggal ……………… Tanggal ……………

PERENCANAAN PEMBELIAN

Periode:

NAMA PRODUK SATUAN PENJUALAN SALDO KEBUTUHAN SARAN PEMBELIAN

NAMA FORM
Halaman 1 dari …….
PERUSAHAAN DAFTAR PEMASOK
Nomor……………......
Departemen…………. Seksi………………….. Tanggal
Disusun Oleh ……
Berlaku……………….
Tanggal…………… Diperiksa Oleh …...... Disetujui Oleh ………. Mengganti No………
Tanggal …................. Tanggal ……………… Tanggal ……………

DAFTAR PEMASOK TETAP

NAMA PRODUK PEMASOK ALAMAT TELP/EMAIL

 NAMA FORM
Halaman 1 dari …….
PERUSAHAAN EVALUASI PEMASOK
Nomor……………......
Departemen…………. Seksi………………….. Tanggal
Disusun Oleh …….
Berlaku……………….
Tanggal…………… Diperiksa Oleh …...... Disetujui Oleh ………. Mengganti No………
Tanggal …................. Tanggal ……………… Tanggal ……………

EVALUASI PEMASOK

Periode :
Nama Pemasok :
Alamat :
Telp :
Email :
Produk :

KRITERIA NILAI KETERANGAN

Mutu Produk
Harga
Waktu Pengiriman
Waktu Pembayaran
Metode Pembayaran
Pelayanan
Klaim
……..

Keterangan

 > 80 : sangat direkomendasikan

 70-79 : direkomendasikan
 60-70 : kurang direkomendasikan
 <60 : tidak direkomendasikan

Hasil Evaluasi:

 Digunakan untuk periode berikutnya

 Tidak digunakan untuk periode berikutnya

Penilai Hari Tanggal

(………………………………………...)
 NAMA
FORM Halaman 1 dari …….
PERUSAHAAN
PURCHASE ODER
Nomor……………......
Departemen…………. Seksi………………….. Tanggal
Disusun Oleh ……
Berlaku……………….
Tanggal…………. Diperiksa Oleh …...... Disetujui Oleh ………. Mengganti No………
Tanggal …................. Tanggal ……………… Tanggal ……………
PURCHASE ORDER

Kepada :
Alamat :
Telp :
Email :
Kontak :
Term : Tunai/Kredit

NAMA HARGA
NO JUMLAH UNIT DISKON SUBTOTAL
BARANG SATUAN

Terbilang Subtotal:
Pajak:
Diskon:
Biaya Antar:
Total:

Admin Pembeli

( ) ( )