PROSEDUR TETAP

PEMERIKSAAN KUALITAS PERSEDIAAN

Prosedur Tetap Halaman 1 dari
PT.EDSIFI PEMERIKSAAN KUALITAS 5 Nomor 111104
BY PERSEDIAAN
FARMA Departemen Seksi Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan 15 September
pemeriksaan kualitas 2018
persediaan
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Refi, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018
1. PENDAHULUAN
Untuk mencegah terjadinya kesalahan barang produksi dan bahan
material yang didapat dari pemasok. Selain itu juga memeriksa proses
produksi agar tetap terjaga kualitas produk.
2. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memastikan kualitas barang produksi dan
bahan material yang didapat dari pemasok apakah sudah sesuai dengan
standar produk yang telah ditetapkan perusahaan atau belum dan
Memastikan dalam proses produksi tetap terjaga kualitas produk sesuai
yang telah ditetapkan perusahaan.

3. RUANG LINGKUP
Berlaku untuk seluruh pemeriksaan kualitas persediaan.
4. TANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dari perkaan ini adalah Sub Bagian Quality Control
4.1 Kepala Quality Control, bertanggung jawab untuk:
Mengkaji dan mengesahkan Protap ini, memeriksa dan mengesahkan
laporan pemeriksaan kualitas persediaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan program pemeriksaan kualitas persediaan.
4.2 Manajer Produksi, bertanggung jawab untuk :
Mengesahkan Laporan Pemeriksaan Kualitas Persediaan (LPKP)..

5. ALAT DAN BAHAN

-
 PT.DAFICY Prosedur Tetap Halaman 3 dari 5
FARMA VERIFIKASI HARIAN DAN KALIBRASI Nomor 222205
TIMBANGAN
Departemen Seksi Tanggal berlaku
Pengawasan Verifikasi harian dan 13 agustus 2018
kalibrasi timbangan
Mutu
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Mohnan, Fikha, S.Farm., Aulia Fatmiyatun, No.222201
S.Farm., Apt. Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 3 Juli 2017
13 Agustus 2018 15 Agustus 2018 18 Agustus 2018

6. KEBIJAKAN
6.1 Waktu Pelaksanaan
Proses ini dilaksanakan ketika pabrik akan melakukan pemasokan
bahan dan melakukan proses produksi.
6.2 Standar Waktu Pelaksanaan
Seluruh proses dilakukan selama 1 hari.
7. Prosedur
Proses bisnis ini dilakukan oleh Sub Bagian Pengawasan dan kepala bagian
teknik.
Prosedur :

7.1 Untuk bahan material yang didapat dari pemasok

7.1.1 Lakukan pemeriksaan bahan material (barang persediaan selain untuk
produksi, peralatan kantor dan pabrik, serta mesin) yang dibeli dari
pemasok sebelum barang masuk ke gudang serta ketika bahan material
akan dikirimkan ke ruang produksi.
7.1.2 Tiap-tiap bahan material diperiksa dan harus kualitas standar untuk
digunakan dalam proses produksi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
7.1.3 Bahan yang tidak memenuhi standar dipisahkan dan didata jumlahnya
untuk dilaporkan ke Manajer Pembelian (sesuai ketentuan retur
pembelian).
7.1.4 Untuk barang yang sudah memenuhi standar diserahkan ke bagian
produksi untuk diproses lebih lanjut.
7.1.5 Kepala Bagian Quality Control memberikan laporan kepada Manajer
Produksi dan mendapatkan persetujuannya tentang kontrol yang
dilakukan dan hasilnya berupa Laporan Pemeriksaan Kualitas
Persediaan (LPKP).
7.2 Untuk barang produksi
7.2.1 Lakukan inspeksi produk dalam setiap rangkaian proses produksi dan
pastikan tidak ada yang cacat, apabila ada yang kualitasnya buruk
maka segera diperbaiki dahulu sebelum masuk ke proses selanjutnya.
7.2.2 Tiap-tiap produk hasil produksi diperiksa sesuai dengan kuantitas dan
kualitas yang telah dirancang dan ditetapkan.
7.2.3 Produk yang tidak memenuhi standar disisihkan dan ditempatkan pada
 rejected product area dan didata jumlahnya dan diperbaiki terlebih
dahulu
7.2.4 Untuk produk yang sudah memenuhi standar diserahkan langsung
pada bagian pengepakan akhir.
7.2.5 Kepala Bagian Quality Control lalu memberikan laporan kepada
Manajer produksi dan mendapatkan persetujuannya tentang kontrol
yang dilakukan dan hasilnya berupa Laporan Pemeriksaan Kualitas
Persediaan (LPKP).
8. Pelaporan
8.1 Kepala Bagian Quality Control memberikan laporan kepada Manajer
Produksi.

9. Lampiran
9.1 Surat Pemeriksaan Kualitas Persediaan

10. Dokumen Rujukan

9.1. Pedoman CPOB
9.2. POPP CPOB Jilid 1 & 2

11. Riwayat
-

12. Distribusi
Asli : Kepala Bagian Quality Cotrol
Kopi No. 1 : Manager produksi
 Prosedur Tetap Halaman 1 dari
PT. EDSIFIBY 5 Nomor 111104
PEMERIKSAAN KUALITAS
FARMA PERSEDIAAN
Departemen Seksi Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan 15 September
pemeriksaan kualitas 2018
persediaan
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Refi, S.Farm., Putri Siti Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. Rahayu, S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal S.Farm., Apt. Tanggal 26 Agustus 2017
09 September 2018 Tanggal 13 September
11 September
2018
Algoritma Pemeriksaan Kualitas Produksi

Pemeriksaan kualitas

Persetujuan
Manajer
Produksi

Laporan
Pemeriksaan
Kualitas Persediaan

Kualitas
Bagus

Tidak Ya

Proses
Pembelian Selanjut
Bahan nya
Material

Ya Tidak Pembuatan
barang
produksi
Retur
Pembelian
Rejected Product area dan diperbaiki

Terminal points (awal/akhir flow chart)

Dokumen

Proses, Mempersentasikan operasi

Decision (kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan)

 PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI
Prosedur Tetap Halaman 1 dari 5
PT.EDSIFIB PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI Nomor 222209
Y FARMA
Departemen Seksi Tanggal berlaku
PRODUKSI Pengawasan 09 agustus 2018
PENGIRIMAN HASIL
PRODUKSI
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Edward, Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, No.222207
S.Farm., Apt. Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Januari 2017
01 Agustus 03 Agustus 06 Agustus 2018
2018 2018
1. PENDAHULUAN
Untuk mencegah terjadinya kesalahan pengiriman hasil produksi. Selain itu
juga Memeriksa keterulangan pembacaan (Reading Repeatability) dan
penyimpangan dari nilai nominal (Departure from Nominal Value).
2. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa pengiriman hasil produksi
sesuai dengan jumlah permintaan.

3. RUANG LINGKUP
Berlaku untuk seluruh pengiriman hasil produksi.
4. TANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab dari perkaan ini adalah Sub Bagian Produksi dan kepala
bagian pengiriman, disertai dengan tim
4.1 Kepala Bagian Produksi, bertanggung jawab untuk:
Mengkaji dan mengesahkan Protap ini, memeriksa dan mengesahkan
laporan pengiriman hasil produksi, dan mengevaluasi pelaksanaan
program pengiriman hasil produksi.
4.2 Manajer Produksi, bertanggung jawab untuk :
Membuat laporan bahwa barang telah selesai diproduksi.
4.3 Kepala Bagian Pengiriman, bertanggung jawab untuk:
Menyiapkan, mengkaji ulang dan melatihkan Protap ini.
Mengoordinasikan proses pengiriman hasil produksi, menyetujui
rekomendasi berkaitan pengiriman hasil produksi.

5. ALAT DAN BAHAN

-
PT.DAFICY Prosedur Tetap Halaman 3 dari 5
FARMA VERIFIKASI HARIAN DAN KALIBRASI Nomor 222205
TIMBANGAN
Departemen Seksi Tanggal berlaku
Pengawasan Verifikasi harian dan 13 agustus 2018
kalibrasi timbangan
Mutu
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Mohnan, Fikha, S.Farm., Aulia Fatmiyatun, No.222201
S.Farm., Apt. Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 3 Juli 2017
13 Agustus 2018 15 Agustus 18 Agustus 2018
2018

6. KEBIJAKAN
6.1 Waktu Pelaksanaan
Proses ini dilaksanakan ketika pabrik akan melakukan pengiriman hasil
produksi.
6.2 Standar Waktu Pelaksanaan
Seluruh proses dilakukan selama 1 hari.
7. Prosedur
Proses bisnis ini dilakukan oleh Sub Bagian Pengawasan dan kepala bagian
teknik.
7.1 Kepala Bagian Produksi akan membuat memo menyerahkannya kepada
Manajer Produksi
7.2 Manajer Produksi lalu membuat laporan kepada Departemen Penjualan
bahwa barang telah selesai diproduksi dan siap dikirim.
7.3 Setelah memperoleh laporan umpan balik, Manajer produksi akan
memberikan memo kepada Kepala Bagian Produksi terkait dengan jumlah
barang yang akan dikirim
7.4 Kepala Bagian produksi kemudian memberikan memo kepada Kepala
Gudang untuk mempersiapkan produk yang akan dikirim.

8. Pelaporan
8.1 Kepala bagian produksi membuat laporan kepada manajer produksi
dengan menggunakan Formulir Laporan Pengiriman Hasil Produksi.
8.2 Manajer Produksi membuat Laporan kepada Departemen Penjualan
bahwa barang telah selesai diproduksi dan siap kirim.

9. Lampiran
9.1 Surat Pengiriman Hasil Produksi
10. Dokumen Rujukan
9.1. Pedoman CPOB
9.2. POPP CPOB Jilid 1 & 2

11. Riwayat
-

12. Distribusi
Asli : Kepala Pimpinan Produksi
Kopi No. 1 : Kepala Gudang
Kopi No. 2 : Kepala Bagian Pengiriman
 Prosedur Tetap Halaman 4 dari 5
PT. Nomor 222209
PENGIRIMAN HASIL PRODUKSI
EDSIFIBY
FARMA Departemen Seksi Tanggal berlaku
PRODUKSI Pengiriman Hasil
Produksi 09 agustus 2018
Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti
Edward, Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, No.222207
S.Farm., Apt. Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Januari 2017
01 Agustus 2018 03 Agustus 06 Agustus 2018
2018

Algoritma Pengiriman Hasil Produksi

Produk selesai diproduksi

Pimpinan memberikan laporan

Departemen penjualan menerima laporan

Permintaan jumlah produk yang akan dikirim

Pimpinan produksi menerima laporan dari

departemen penjualan

Permintaan kebagian gudang

untuk pengiriman

Terminal points (awal/akhir flow chart)

Dokumen

Proses, Mempersentasikan operasi

 PROSEDUR TETAP

PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI

PROSEDUR TETAP Halaman 1 dari
PT. PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI 5 Nomor 111110
EDSIFIBY
Departemen Seksi
FARMA Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan
pemeriksaan sistem 15 September

produksi 2018

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti

Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018

7. PENDAHULUAN

Untuk mencegah terjadinya kesalahan sistem produksi. Selain itu juga

memeriksa proses produksi agar tetap terjaga kualitas produk.

8. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk memastikan kualitas sistem apakah sudah
sesuai dengan standar produksi yang telah ditetapkan perusahaan atau
belum dan memastikan dalam proses produksi tetap terjaga kualitas
produk sesuai yang telah ditetapkan perusahaan.

9. RUANGLINGKUP

Berlaku untuk seluruh pemeriksaan sistem produksi.

10. TANGGUNGJAWAB

Penanggung jawab dari perkaan ini adalah Sub Bagian Quality Control
 PROSEDUR TETAP Halaman 2 dari
PT. PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI 5 Nomor 111110
EDSIFIBY
Departemen Seksi
FARMA Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan
pemeriksaan sistem 15 September

produksi 2018

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti

Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018
4.1 Kepala Quality Control, bertanggung jawab untuk:
Mengkaji dan mengesahkan Protap ini, memeriksa dan mengesahkan
laporan pemeriksaan kualitas persediaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan program pemeriksaan kualitaspersediaan.
4.2 Manajer Produksi, bertanggung jawab untuk :
Mengesahkan Laporan Pemeriksaan Sistem Produksi.
11. ALAT DANBAHAN
-
12. KEBIJAKAN
12.1 Waktu Pelaksanaan
Proses ini dilaksanakan ketika pabrik akan melakukan proses produksi
12.2 Standar Waktu Pelaksanaan
Seluruh proses dilakukan selama 1 hari.

13. PROSEDUR
Proses bisnis ini dilakukan oleh Sub Bagian Pengawasan dan kepala bagian
teknik.
Prosedur :
 PROSEDUR TETAP Halaman 3 dari
PT. PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI 5 Nomor 111110
EDSIFIBY
Departemen Seksi
FARMA Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan
pemeriksaan sistem 15 September

produksi 2018

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti

Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018

7.1 Melakukan inspeksi sistem produksi dalam minimal dilakukan sekali

dalam sebulan danmemastikan terlaksana sesuai proses dan standar
produksi
7.2 Apabila ada yang tidak memenuhi standar maka segera diperbaiki
dahulu sebelumdigunakan untuk berproduksi
7.3 Kepala Bagian Quality Control lalu memberikan laporan kepada
Manajer Produksi danmendapatkan persetujuannya tentang kontrol
yang dilakukan dan hasilnya berupaLaporan Pemeriksaan Kualitas
Sistem Produksi (LPKSP)
7.4 Kepala Bagian Produksi memberikan umpan balik dengan menyelidiki
sistem produksidan melakukan perbaikan
7.5 Kepala Bagian Produksi memberikan memo kepada Kepala Bagian
Quality Control bahwa sistem produksi dalam proses atau sudah
diperbaiki
14. Pelaporan
Kepala Bagian Quality Control memberikan laporan kepada Manajer
produksi.
 PROSEDUR TETAP Halaman 4 dari 5
PT. PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI Nomor 111110
EDSIFIBY
Departemen Seksi
FARMA Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan
pemeriksaan sistem 15 September 2018

produksi

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti

Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018
15. Lampiran
15.1 Surat Pemeriksaan Sistem Produksi

16. DokumenRujukan
9.3. Pedoman CPOB
9.4. POPP CPOB Jilid 1 & 2

17. Riwayat
-

18. Distribusi
Asli : KepalaBagian Quality Cotrol
Kopi No. 1 : Manager produksi
 PROSEDUR TETAP Halaman 5 dari
PT. PEMERIKSAAN SISTEM PRODUKSI 5 Nomor 111110
EDSIFIBY
Departemen Seksi
FARMA Tanggal berlaku
Quality control Pengawasan
pemeriksaan sistem 15 September

produksi 2018

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti

Fitri, S.Farm., Putri Siti Rahayu, Feby Dwi Fitri, No.111102
Apt. S.Farm., Apt. S.Farm., Apt. tanggal
Tanggal Tanggal Tanggal 26 Agustus 2017
09 11 September 13 September 2018
September 2018
2018
Algoritma pemeriksaan Sistem Produksi
 Bagian Quality Control Bagian Produksi

Pemeriksaan
hasil produksi

Penerimaan
laporan

Kondisi Tidak
bagus

Melakukan
perbaikan pada
proses produksi
Ya

Proses produksi
berjalan seperti
biasa

Pelaporan
Perbaikan