Tgl.

Efektif : Dibuat oleh :

HACCP PLAN 1 Juli 2020 Quality Assurance Department
Diperiksa oleh :
Verifikasi Alur Proses Revisi : 01 Plant Manager

Nomor Dokumen : FR-06/HACCP Hal. : 2/2 Disetujui oleh :

QMR

Tujuan : Memastikan semua proses yang berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku
Ruang lingkup : Mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai proses pengiriman barang jadi kepada customer

HASIL VERIFIKASI (*)

No. PROSES KONTROL PARAMETER KETERANGAN
OK NOT OK

1 Penerimaan Bahan Baku / Melakukan metode sampling (IK-02B-02-01)

Incoming Raw Material Melakukan analisa fisika (IK-02B/28-33) dan kimia (IK-02B/02-11, 40-41, 43)
CCP 1 Check fisik secara visual saat unloading (IK-02B-02-01)
Melakukan pembongkaran bahan baku (IK-01A-01-01)

2 Penyimpanan Bahan Baku / Bahan baku tertata sesuai jenis, tidak bercampur (IK-01A-01-02)
Raw Material Storaging Pada tiap kavling bahan baku terdapat label identitas (IK-01A-01-02)
Kondisi stock bahan baku dimonitor (IK-01A-01-01)

3 Penimbangan Formula / Recipe Check kesesuaian jenis bahan baku vs formula (IK-01C-01-01)
Scaling Check kesesuaian berat bahan baku yang ditimbang (IK-01C-01-01)

4 Intake Bahan Baku / Feeding Kesesuaian formula yang masuk (IK-01C-01-01)

5 Pencampuran 1 / Mixing 1 Proses sesuai (IK-01C-01-02)

6 Penghalusan / Grinding Check kehalusan bahan (TB-02A-03-08)

7 Pencampuran 2 / Mixing 2 Check waktu mixing (IK-01C-01-02)

Check sisa ketersediaan premix & liquid vs batch produk berjalan
(IK-01C-01-02)

8 Pemasakan dan Pencetakan / Check suhu steam pada conditioner (IK-01C-01-03)

Conditioning and Extruding Check suhu barrel 1 pada extruder (IK-01C-01-03)
CCP 2 Check suhu barrel 3 pada extruder (IK-01C-01-03)
Check RPM extruder (IK-01C-01-03)
Check kadar air produk after extruder (IK-02A-03-06)
Ukuran produk after extruder sesuai dengan size produk yang diproses
(IK-02A-03-06, TB-02A-03-01)
Check daya apung produk after extruder (IK-02A-03-06, TB-02A-03-01)

9 Pengeringan / Drying Check suhu dryer (IK-01C-04)

Check RPM scrapper dryer (IK-01C-04)
Check daya apung produk after dryer (IK-01C-04, TB-02A-03-01)
Check tekanan steam masuk dryer (IK-01C-04)
Check kadar air produk keluar dryer (IK-01C-04)

10 Spray coating Check kadar air produk keluar spray coating (IK-01C-04)
Check warna produk secara visual (IK-01C-04)

11 Pendinginan / Cooling Check suhu produk keluar cooler (IK-01C-05)

12 Ayak / Shifting Ukuran produk yang lolos ayakan sesuai dengan standard (IK-01C-05,
 Tgl. Efektif : Dibuat oleh :
HACCP PLAN 1 Juli 2020 Quality Assurance Department
Diperiksa oleh :
Verifikasi Alur Proses Revisi : 01 Plant Manager

Nomor Dokumen : FR-06/HACCP Hal. : 2/2 Disetujui oleh :

QMR

CCP 3 TB-01C-01-01, TB-02A-03-01)

13 Pengemasan / Bagging Cek ukuran, daya apung, kadar air, densitas dan warna produk (IK-05C-05,
TB-02A-03-01, TB-02A-03-05, TB-02A-03-08)
Pengemas sesuai dengan jenis produk (IK-01C-05)
Label dan stempel sesuai dengan jenis dan ukuran produk (IK-01C-05,
TB-01C-01-02)
Label terisi dengan benar (IK-01C-05)

14 Penyimpanan / Storaging Produk tersimpan dan tertata sesuai jenis dan no. batch (IK-01A-07-01)
Produk tertata di atas pallet secara rapi (IK-01A-07-01)
Area penyimpanan bersih, kering, sirkulasi udara baik (IK-01A-07-01)

15 Pengiriman / Ditributing Kondisi alat transportasi baik, bersih, kering dan tertutup (IK-01A-08-01)
Produk yang dikirim dalam kondisi baik, bersih, FIFO (IK-01A-08-01)
Jenis dan jumlah produk yang dikirim sesuai dengan SPPB (IK-01A-08-01)
 Tgl. Efektif : Dibuat oleh :
HACCP PLAN 1 Juli 2020 Quality Assurance Department
Diperiksa oleh :
Verifikasi Alur Proses Revisi : 01 Plant Manager

Nomor Dokumen : FR-06/HACCP Hal. : 2/2 Disetujui oleh :

QMR

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TANDA TANGAN VERIFIKATOR

NAMA VERIFIKATOR

TANGGAL VERIFIKASI

TANGGAL VERIFIKASI ULANG