No.

Dokumen : SOP-QC-002-00

FINISHED GOODS Tanggal Berlaku : 01 Desember 2017

PROSEDUR
RELEASED
Halaman : 1 dari 3
REALISASI

1. TUJUAN

1.1 Prosedur ini untuk memastikan bahwa proses inspeksi dan tahapan pelulusan barang jadi
dilakukan dengan benar.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Mulai dari di terimanya produk setelah proses produksi cetak hingga released produk
di PT. Cahaya Jakarta.

3. REFERENSI

ISO 9001:2015 : 8.2 Persyaratan Produk dan jasa

4. DEFINISI

AQL : Agreement Quality Level, jumlah sampling keberterimaan yang

dilakukan dalam pengecekan barang.
NC : Nonconformity Product, ketidaksesuaian produk.

5. PERFORMA INDIKATOR

5.1 Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pemeriksaan kualitas dan fisik produk.
5.2 Tidak ada produk NG yang lolos sampai ke customer.
 No. Dokumen : SOP-QC-002-00

FINISHED GOODS Tanggal Berlaku : 01 Desember 2017

RELEASED
PROSEDUR REALISASI Halaman : 2 dari 3

6. PROSEDUR

Flow Chart No Deskripsi PIC Dok. Terkait

Proses Produksi Finishing Pada saat proses produksi operator Job Ticket
Finishing dilakukan pengambilan produksi (CERM), Form
1
sampel oleh quality dengan Finishing, QC LPK Finishing
menggunakan metode AQL. Line Finishing (FR-QC-012)

QC Line membuat dan

menerbitkan Laporan Hasil QC Line Finishing membuat dan
Form LPK
Pemeriksaan Kualitas ( LPK ) menerbitkan LPK untuk semua QC Line
2 Finishing (FR-QC-
produk hasil cetak secara online Finishing
012), online CMIS
maupun dalam bentuk dokumen.

3 Semua dokumen Laporan

Pemeriksaan Kualitas yang di Form LPK
Pemeriksaan terhadap LPK QC QC
3 terbitkan QC Line Finishing di Finishing (FR-QC-
Line Finishing Supervisor
periksa dan di tandatangani oleh 012), Online CMIS
Supervisor QC.

4
Supervisor QC melakukan validasi Form LPK
QC
Melakukan Validasi terhadap LPK 4 terkait Laporan LPK QC line yang Finishing (FR-QC-
Supervisor
QC line Finsihing telah di tandatangani 012), online CMIS

Setelah proses validasi jika tidak

ada temuan penyimpangan kualitas
Form LPK
maka dilanjutkan proses tag QC QC
Finishing (FR-QC-
Tidak Passed. Ketika di temukan adanya Supervisor ,
5 QC Passed ? 5 012), Form NC
penyimpangan kualitas maka akan QC Admin &
(online), online
diterbitkan NC ( Nonconformity QA Staff
CMIS
Produk ) dan tidak layak di
Ya Terbitkan NC luluskan.

Beri persetujuan released

Supervisor QC memberikan
persetujuan pelulusan produk Form LPK
QC
6 untuk semua produk yang tidak Finishing (FR-QC-
Supervisor
ditemukan ketidaksesuaian atau 012)
penyimpangan kualitas.
 No. Dokumen : SOP-QC-002-00

FINISHED GOODS Tanggal Berlaku : 01 Desember 2017

PROSEDUR
RELEASED
Halaman : 3 dari 3
REALISASI

7. KETENTUAN-KETENTUAN

7.1 Apabila ditemukan reject internal pada Finishing yang mengakibatkan quantity barang
< quantity PO maka harus dilakukan analisa penyebab terjadinya kekurangan quantity
untuk di terbitkannya Laporan Nonconformity Produk (FR-QC-014).
7.2 Reject Internal atas barang yang tidak lulus inspeksi QC adalah tanggung jawab Produksi/
Related Departement dan dilaporkan dalam Nonconformity Produk.
7.3 Reject external atas barang yang sudah dikirimkan ke customer adalah tanggung jawab QC
dan di laporkan dalam CAPA.

8. CATATAN REVISI

No. Revisi Tanggal Uraian Perubahan Halaman