PROSEDUR MUTU

No.: Tanggal: Rev: Hal:

ISO-SGM/400.4180
1 – Jan - 2019 00 1 dari 4

Departemen : QC /Logistic /Service

Nomor SOP :
Judul SOP : Penanganan Ketidaksesuaian Produk

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK

Keterangan Revisi

Rev. No Revisi halaman dan isi Tanggal

SALINAN KE

Disusun oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

Sekretariat ISO Direktur Direktur

1. Tujuan
 PROSEDUR MUTU
No.: Tanggal: Rev: Hal:
ISO-SGM/400.4180
1 – Jan - 2019 00 2 dari 4

Prosedur ini menjelaskan mengenai langkah-langkah penanganan produk tidak sesuai di PT. Diti
Medik Estetika

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup penanganan terhadap setiap produk/ jasa yang tidak sesuai dengan tahapan
proses pada divisi enjinering, manajemen proyek maupun pelatihan manajemen proyek.

3. Acuan

ISO 9001:2015 pasal 9.1.3 tentang “Analysis and evaluation”

4. Definisi

4.1. Mesin/ Produk / jasa yang tidak sesuai adalah produk / jasa yang tidak memenuhi
persyaratan mutu atau spesifikasi sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan.

5. Uraian Umum

5.1. Setiap karyawan wajib dan berhak melaporkan produk / jasa yang tidak sesuai dengan
kebutuhan pelanggan.
5.2. Produk / jasa yang tidak sesuai meliputi:
- kesalahan pencatatan permintaan pelangggan
- kesalahan metode yang digunakan
- dll
5.3. Bilamana ditemukan Produk / jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, segera
dipisahkan dan diberi identifikasi untuk mencegah terjadinya salah penggunaan dan/atau
pengiriman.
5.4. Bilamana Produk / jasa yang tidak sesuai telah sampai ditangan pelanggan, akan diperbaiki
atas seijin dan sepengetahuan Direktur dan/atau Division head dengan Direktur sebagai
koordinator penanganan tindakan perbaikan.
5.5. Penanganan produk / jasa yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab Division Head dan
dilakukan atas petunjuk pejabat yang berwenang.
5.6. Laporan produk / jasa yang tidak sesuai segera diinformasikan ke Sekretariat ISO untuk
dicatat dan digunakan sebagai dasar dari perbaikan berkesinambungan.
5.7. Jika dianggap perlu, penanganan produk / jasa yang tidak sesuai diikuti dengan permintaan
tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mencegah agar produk / jasa yang tidak sesuai
tidak berulang.
 PROSEDUR MUTU
No.: Tanggal: Rev: Hal:
ISO-SGM/400.4180
1 – Jan - 2019 00 3 dari 4

6. Prosedur

Penanganan Awal Produk Tidak Sesuai

6.1. Staf /Karyawan
6.1.1. Menemukan atau menghasilkan produk / jasa yang tidak sesuai, dan segera
melapor keatasan langsung
6.2. QA/PJT
6.2.1. Mengevaluasi produk / jasa yang tidak sesuai, jika mungkin teruskan hasil
produk / jasa ke proses selanjutnya.
6.2.2. Melakukan konsultasi dengan Direktur tentang produk / jasa yang tidak sesuai
untuk tidak melakukan proses selanjutnya.
6.2.3. Menginstruksikan staf/karyawan untuk memisahkan produk / jasa yang tidak
sesuai dan memberi identitas yang jelas agar produk / jasa tersebut tidak
digunakan selama menunggu intruksi penanganan dari direksi.
6.2.4. Menginformasikan produk / jasa yang tidak sesuai kepada direktur untuk
ditindaklanjuti
6.3. Direktur
6.3.1. Mengamati produk / jasa tidak sesuai dan memutuskan tindakan perbaikan yang
diperlukan.
6.3.2. Perlu diadakan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Utama tentang
ketidaksesuaian yang sulit ditangani.

Tindakan Perbaikan
6.4. Direktur
6.4.1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai arahan Direktur Utama
6.4.2. Menginformasikan tentang keputusan yang diambil oleh Direktur Utama kepada
Division Head dan Sekretariat ISO

Tindakan Pencegahan
6.5. Sekretariat ISO
6.5.1. Menerbitkan Daftar Ketidaksesuaian sesuai prosedur yang telah disepakati

7. Dokumen Terkait

7.1 FISO-SGM/300.4181 Daftar Ketidaksesuaian

 PROSEDUR MUTU
No.: Tanggal: Rev: Hal:
ISO-SGM/400.4180
1 – Jan - 2019 00 4 dari 4

8. Diagram Alir
Penanggung Jawab Proses Dokumen
Terkait

Star
t
Staf / Karyawan Melapor ke Division Head mengenai produk
tidak sesuai

Informasikan ke QA/PJT, instruksikan untuk memisahkan

Kepala Bagian produk dan memberi identitas, mengevaluasi
ketidaksesuaian pada produk

Sto
Direktur
p
? T
Konsultasikan ke Direktur Utama
Direktur

Mengkoordinasikan tindakan perbaikan

Direktur sesuai arahan direktur utama ke
division head terkait

Info Direksi
Kepala Bagian

FISO-SGM300.4181
Menerbitkan Daftar Ketidaksesuaian Daftar Ketidaksesuaian
QA/PJT untuk mencegah agar problem tidak
berulang

Selesa
i