SOP PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

PT. DAYA MAKMUR MANDIRI

Terbitan/Revisi : 01/-
No : 001/SOP/PSAT/PT DMM/2020 Paraf :

1. Tujuan
Tujuan dari Standard Operating Procedure (SOP) dari pengendalian produk tidak
sesuai Sebagai Pedoman pengendalian pada beberapa bagian dari proses
pelayanan yang dijalankan.

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari kegiatan pengidentifikasian dan tindakan
koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai pada proses pelayanan, sampai
tindakan koreksinya.

3. Definisi
3.1 Produk tidak sesuai : Hasil yang dicapai/diperoleh pada proses pelayanan
berupa penyimpangan terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah
ditetapkan.
3.2 Pengendalian produk tidak sesuai : segala tindakan yang diperlukan untuk
mencegah atau meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian.

4. Penanggung Jawab
4.1. Bagian Pembelian [Purchasing]
4.2. Bagian Quality Control
4.3. Bagian Gudang
4.4. Operator produksi

5. Prosedur
5.1 Bagian Purchasing menerima keluhan dan masukan dari konsumen mengenai
mutu produk yang tidak sesuai.
5.2 Bagian Purchasing mendiskusikan keluhan bersama QA/QC, operator mesin,
dan bagian gudang terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan.
5.3 Bagian Purchasing bersama QC,Gudang dan operator mencari dan menganalisa
akar masalah yang menyebabkan keluhan.
5.4 Bagian Purchasing bersama QC,Gudang dan operator mencari dan merumuskan
alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah.
5.5 Bagian Purchasing bersama QC,Gudang dan operator mendiskusikan rumusan
alternative (tindakan korektif)

6 Penanganan produk halal yang tidak sesuai

NO KETIDAKSESUAIAN PENANGANANAN
1 Beras terkena kencing tikus Beras dimusnahkan
2 Beras busuk dan bau Beras dimusnahkan
3 Beras berjamur Beras dimusnahkan
4 Beras terkena air Beras dimusnahkan
5 Beras tercemar benda asing (kotoran dan Beras dimusnahkan
kimiawi)
6 Beras tidak lolos Quality Control Beras Reprocesing untuk kualitas
medium