PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU No.

Dokumen CBP-PM-QC-04
Tgl. Berlaku 08 July 2022
PROSEDUR
No. Revisi 00
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI Halaman 1 of 5

PROSEDUR
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI

Rev. Deskripsi Revisi Dibuat Tanggal

Dibuat Diperiksa Diketahui Disetujui

Suhartono Tirto Hutomo Y. Ir. Yudo Edijanto

Kabag. QC M. Representative Manager Quality C. Manager Komersial Direktur

CATATAN:
1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Bagian Document Controll.
 PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU No. Dokumen CBP-PM-QC-04
Tgl. Berlaku 08 July 2022
PROSEDUR
No. Revisi 00
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI Halaman 2 of 5
2. Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur
Pengendalian Dokumen

1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan bahwa proses pengendalian kualitas Produk Jadi berjalan sesuai
dengan persyaratan yang berlaku di PT. Cahaya Bukit Perunggu.
1.2 Untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif,
efisien, dan terhindar dari kesalahan. 
1.3 Sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dan sekaligus
membangun kualitas.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini melingkupi tata cara pengendalian kualitas Produk Jadi di PT. Cahaya Bukit
Perunggu.
Prosedur ini mengatur tahapan:
2.1 Penerimaan Produk Jadi / Finished Goods
2.2 Pemeriksaan Kualitas Produk Jadi / Finished Goods
2.3 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Produk Jadi / Finished Goods
2.4 Pengujian Kualitas Produk Jadi Sebelum Kirim

3. DEFINISI
3.1 Proses Quality Control adalah proses pengawasan terhadap pencapaian kualitas bahan
baku atau produk tertentu.
3.2 Kualitas atau Mutu adalah pemenuhan persyaratan pelanggan dan persyaratan lain yang
diimplementasikan pada suatu produk.
3.3 Uji Kualitas adalah pemeriksaan spesifikasi produk dengan merujuk pada persyaratan
kualitas yang telah ditetapkan.
3.4 AQL / Acceptance Quality Limit dalam istilah manajemen kualitas, AQL adalah singkatan
dari Acceptable Quality Level (tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen),
atau pada standar terbaru disebut Acceptance Quality Limit (batas kualitas penerimaan).

4. PERFORMA INDIKATOR
5.1 Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pemeriksaan kualitas dan fisik produk.
5.2 Tidak ada produk NG yang lolos sampai ke customer.

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

 PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU No. Dokumen CBP-PM-QC-04
Tgl. Berlaku 08 July 2022
PROSEDUR
No. Revisi 00
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI Halaman 3 of 5
Penerimaan Produk Jadi / Finished Goods
5.1 Bagian / Divisi terkait menempatkan produk jadi / finished goods dengan memperhatikan
aspek keslamatan produk dan lingkungan operasional proses.
5.2 Bagian / Divisi terkait memberikan laporan kepada Bagian Quality Control, bahwa proses
produksi telah selesai dilakukan, dan akan dilakukan penyerahan produk ke Bagian
Gudang.
Pemeriksaan Kualitas Produk Jadi / Finished Goods
5.3 Setelah proses produksi selesai dilakukan, sebelum diserah terimakan ke Bagian Gudang
Quality Control Eksternal melakukan pemeriksaan Kualitas Produk Jadi.
5.4 Pemeriksaan Kualitas Produk Jadi dilakukan dengan cara pengambilan sample secara
acak/ rondom oleh Bagian Quality Control dengan menggunakan metode AQL.
5.5 Bagian Quality Control menetapkan status hasil pemeriksaan dengan metode AQL
(Accaptance Quality Lavel) sesuai dengan level permintaan customer atau setidaknya
level pemeriksaan G-II (Standar ANSI Z 1.4 2008 p. 5 & Standar ISO 2859-1).(IK-QC-04-01)
& LM-QC-04-01.
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Kualitas Produk Jadi
5.6 Bagian Quality Control membuat dan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kualitas
untuk semua produk hasil pemeriksaan dalam bentuk form QC SHEET (FR-QC-04-01) baik
secara online maupun dicetak dalam bentuk dokumen.
5.7 Setelah dilakukan pemeriksaan apabila produk jadi dinyatakan OK, maka selanjutnya
produk di packing dan pada kemasan packing diberi stempel QC PASSED.
5.8 Apabila hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian produk / Nonconformity Product yang
diluar ketentuan persyaratan pelanggan, maka produk jadi;
5.8.1 Diberikan identitas label kuning untuk produk REPAIR (NG) dan dikirim kembali
ke Bagian terkait untuk dilakukan proses Repair atau cek total / sortir.
5.8.2 Diberikan label Merah untuk Produk REJECT, kemudian produk tersebut dikirim
kembali ke Bagian terkait untuk dilakukan pemisahan dan penanganan sesuai
prosedur yang telah ditetapkan.
5.9 Operator/Divisi atau Bagian terkait melakukan proses sortir / cek total atas produk-
produk yang menyimpang, selanjutnya diserahkan kembali kepada Bagian Quality
Control.
Pengujian Kualitas Produk Jadi Sebelum Kirim
5.10 Bagian Gudang mendapatkan informasi dari Bagian Sales Marketing untuk
pengeluaran / pengiriman Produk Jadi.
5.11 Jika diperlukan, Bagian Gudang meminta Bagian Quality Control untuk melakukan uji
Kualitas kembali sebelum Produk Jadi dikirim ke Customer dengan cara rondom / acak.
5.12 Bagian Quality Control, menyiapkan QC Sheet (FR-QC-04-01) untuk setiap produk,
sebelum produk dikirim ke Customer. Apabila tidak ada permintaan khusus dari
Customer terkait format QC Sheet, maka Form. QC Sheet menggunakan format yang
selama ini telah berlaku di PT. Cahaya Bukit Perunggu.
 PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU No. Dokumen CBP-PM-QC-04
Tgl. Berlaku 08 July 2022
PROSEDUR
No. Revisi 00
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI Halaman 4 of 5

6. REKAMAN PENDUKUNG
6.1 form Penyerahan Produk Jadi (FR-GD-03-01)
6.2 form QC Sheet (FR-QC-04-01)
6.3 Lampiran AQL (LM-QC-04-01)
6.4 Instruksi Kerja Pemeriksaan Produk Jadi Dengan Metode AQL (IK-QC-04-01)

7. REFERENSI
6.1 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian
Operasional
6.2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.2 Persyaratan Produk dan Jasa
6.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.2.1 Komunikasi Pelanggan
6.4 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.2.2 Menentukan Persyaratan Terkait
Produk dan Layanan
6.5 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.2.3 Tinjauan Persyaratan Terkait
Produk dan Layanan
6.6 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan
Penyediaan Layanan
6.7 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
6.8 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.3 Property milik Pelanggan atau
Penyedia Eksternal
6.9 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.6 Pelepasan Produk dan Layanan
6.10 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.7 Pengendalian Produk dan Layanan
yang Tidak Sesuai
6.11 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa
dan Evaluasi
6.12 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1.1 Umum
6.13 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan
6.14 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1.3 Analisis dan Evaluasi
6.15 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan
Korektif
 PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU No. Dokumen CBP-PM-QC-04
Tgl. Berlaku 08 July 2022
PROSEDUR
No. Revisi 00
PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK JADI Halaman 5 of 5