SOP CPerPOB Lengkap

DAFTAR ISI
SAMBUTAN ii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 1
1.3 RUANG LINGKUP 1
1.4 REFERENSI 1
BAB II DEFINISI 3
BAB III SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 5
3.1 Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan 5
3.1.1 Kebijakan 5
3.1.2 Deskripsi Proses 5
3.1.3 Prosedur 6
3.1.4 Standar 6
3.1.5 Pedoman 6
3.2 Dokumen Penjelasan dari Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan 6
3.2.1 Spesifikasi 6
3.2.2 Rencana 7
3.2.3 Laporan 7
3.2.4 Catatan 7
3.2.5 Instruksi 7
3.3 Referensi 8
3.3.1 Referensi Internal 8
3.3.2 Referensi Eksternal 8
1
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kebijakan Keamanan Pangan 10

……………………………………………………………………………………
Lampiran 2. Target Mutu dan Keamanan Pangan 11
…………………………………………………………………………
Lampiran 3. Tim Keamanan 14
Pangan………………………………………………………………………………………………
Lampiran 4. Deskripsi Produk 16
………………………………………………………………………………………………………
Lampiran 5. Daftar Induk 18
Dokumen………………………………………………………………………………………………
Lampiran 6. SOP Pengendalian Proses Distribusi 21
…………………………………………………………………………
Lampiran 7. SOP Pengembalian Produk 39
………………………………………………………………………………………
Lampiran 8. SOP Pemuatan Produk Return 41
…………………………………………………………………………………
Lampiran 9. SOP Pencatatan Stok ….. 45
……………………………………………………………………………………………
Lampiran 10. Whistle Blowing System 48
…………………………………………………………………………………………
Lampiran 11. SOP Sistem Pelaporan Terintegrasi 50
…………………………………………………………………………
Lampiran 12. Struktur Organisasi 53
…………………………………………………………………………………………………
Lampiran 13. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab 59
…………………………………………………………………
Lampiran 14. SOP Pengendalian 75
Dokumen……………………………………………………………………………………
Lampiran 15. SOP Pengendalian 81
Hama…………………………………………………………………………………………
Lampiran 16. SOP Sanitasi dan 86
Perawatan……………………………………………………………………………………
Lampiran 17. SOP Pelatihan Karyawan 90
…………………………………………………………………………………………
Lampiran 18. SOP Higiene 94
Personal………………………………………………………………………………………………
Lampiran 19. SOP Pakaian 98
2
Kerja……………………………………………………………………………………………………
Lampiran 20. SOP Pemilihan 102
Supplier……………………………………………………………………………………………
Lampiran 21. SOP Pelaporan Kesehatan Karyawan 104
………………………………………………………………………
Lampiran 22. SOP Penanganan Produk Tidak Sesuai 107
……………………………………………………………………
Lampiran 23. SOP Penanganan Komplain Pelanggan 110
……………………………………………………………………
Lampiran 24. SOP Penanganan 113
Insiden…………………………………………………………………………………………
Lampiran 25. SOP Pemeriksaaan 121
kendaraan…………………………………………………………………………………
Lampiran 26. SOP Penanganan 124
Limbah…………………………………………………………………………………………
Lampiran 26. SOP Penarikan Produk 128
……………………………………………………………………………………………
Lampiran 27. SOP Ketertelusuran Produk 135
……………………………………………………………………………………
Lampiran 28. SOP Housekeeping & Higiene 140
…………………………………………………………………………………
Lampiran 29. SOP Tindakan Koreksi dan 144
Pencegahan……………………………………………………………………
Lampiran 30. SOP Pengendalian Bahan Kimia 147
………………………………………………………………………………
Lampiran 31. SOP Kalibrasi dan Akurasi Alat .. 150
………………………………………………………………………………
Lampiran 32. Form Notulen 153
Review………………………………………………………………………………………………
Lampiran 33. Form Rekapitulasi Whistle Blowing 154
System……………………………………………………………..
Lampiran 34. Pamflet Whistle Blowing System 155
…………………………………………………………………………….
Lampiran 35. Form Tindakan 156
Koreksi……………………………………………………………………………………………
Lampiran 36. Form Review Rencana Keamanan Pangan 157
………………………………………………………………
Lampiran 37. Form Evaluasi Kinerja Supplier 159
……………………………………………………………………………….
3
Lampiran 38. Form Penarikan Produk (Recall) ……. 160
………………………………………………………………………
Lampiran 39. Form Penelusuran Backward 164
…………………………………………………………………………………
Lampiran 40. Form Penelusuran Forward 168
……………………………………………………………………………………
Lampiran 41. Form Monitoring Sanitasi 172
………………………………………………………………………………………
Lampiran 42. Form Monitoring Higiene Personal 175
…………………………………………………………………………
Lampiran 43. Form Suhu 176
Penyimpanan…………………………………………………………………………………………
Lampiran 44. Form Suhu Kendaraan 177
……………………………………………………………………………………………
Lampiran 45. Form Monitoring Kondisi Kendaraan 178
………………………………………………………………………
Lampiran 46. Form Kuesioner Suplier…………………………………………………………………………………….. 179
……
Lampiran 47. Form Data Keluhan Pelanggan 180
……………………………………………………………………………….
Lampiran 48. Kartu 181
Stock………………………………………………………………………………………………………………
Lampiran 49. Log Keluhan 182
Pelanggan……………………………………………………………………………………………
Lampiran 50. Form Monitoring Aktivitas Hama 183
……………………………………………………………………………
Lampiran 51. Form Monitoring Insect Killer 184
…………………………………………………………………………………
Lampiran 52. Form Monitoring Pemajangan – Display 185
…………………………………………………………………
Lampiran 53. Form Penanganan 186
Komplain……………………………………………………………………………………
Lampiran 54. Form Penerimaan Barang 187
……………………………………………………………………………………….
Lampiran 55. Form Pengajuan Perubahan Dokumen 188
……………………………………………………………………
Lampiran 56. Form Pengendalian Barang Tidak Sesuai 189
…………………………………………………………………
Lampiran 57. Form Validasi Suhu dan Kualitas Produk 190
4
…………………………………………………………………
Lampiran 58. Form Daftar Alat Ukur 191
……………………………………………………………………………………………
Lampiran 59. Form Checklist 192
Akurasi……………………………………………………………………………………………
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
Olahan bahwa Pelaku Usaha di sepanjang rantai pangan wajib memenuhi standar keamanan
dan mutu pangan. Tidak hanya di sarana produksi, keamanan dan mutu pangan olahan perlu
diperhatikan hingga ke sarana peredaran karena merupakan tahapan akhir sebelum sampai ke
tangan konsumen.
Pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan dilaksanakan dengan menerapkan Sistem
Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran. SMKPO merupakan
sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan
melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
Pengawasan berbasis risiko secara mandiri dilaksanakan dengan mengutamakan komitmen
dari Pelaku Usaha Pangan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
dan melakukan tinjauan ulang apabila dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil yang
memuaskan.
SMKPO akan sulit diterapkan apabila sarana Peredaran tidak memiliki sistem manajemen mutu
yang kuat. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah terkait penyusunan prosedur
standar dan dokumentasi. Berdasarkan hasil uji coba terhadap tools pemeriksaan Cara
Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), masih ditemukan pelaku usaha yang belum
memiliki prosedur tertulis serta kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan.
Memperhatikan hal tersebut, Badan POM Menyusun Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen
Mutu di Sarana Peredaran, sebagai guideline yang dapat diacu oleh Pelaku Usaha dalam
membuat dokumen sistem manajemen mutu di Sarana Peredaran.
1.2 TUJUAN
Menyediakan acuan dokumen sistem manajemen mutu dalam sistem manajemen keamanan
pangan olahan (SMPKO) di Sarana Peredaran untuk pelaku usaha di sarana Peredaran
khusunya distribution center dan minimarket.
1.3 RUANG LINGKUP

Pedoman ini merupakan panduan untuk pelaku usaha di sepanjang rantai peredaran pangan
olahan dalam menyusun sistem manajemen mutu dan keamanan pangan dan dilengkapi
dengan contoh dokumen kebijakan manajemen, prosedur dan form yang harus disediakan di
sarana peredaran pangan
1.4 REFERENSI
1. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan
Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran
2. Global Standard Food Safety Issue 8: Interpretation Guidelines
3. ISO 9000: Quality Management System. Fundamental and Vocabulary. Fourth Edition.
2015-09-22
4. ISO 9001: Quality Management System. Requirements. Fifth Edition. 2015-09-15
1
BAB II
DEFINISI
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau
minuman
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode
tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mecegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan,
dan membahayakan kesehatan manusia serta tida bertentangan dngan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi
4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi
pangan
5. Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang
selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan atau disingkat SMKPO
adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu
Pangan Olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai
peredaran Pangan Olahan.
6. Audit adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif
dalam rangka penerapan SMKPO oleh inspektur SMKPO
7. Audit Internal adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti obyektif dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan kriteria penerapan SMKPO
yang dilaksanakan oleh pelaku usaha
8. Peredaran Pangan Olahan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan berupa
penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran
Pangan Olahan.
9. Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPerPOB adalah
acuan yang digunakan dalam melakukan Peredaran Pangan Olahan.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan Peredaran Pangan Olahan, termasuk Pengelola Pasar.
11. Sarana Peredaran adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan,
pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.
12. Sarana Ritel Pangan Modern adalah tempat penjualan pangan langsung kepada konsumen
dengan secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan label harga yang sudah
ditetapkan antara lain minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun
2
grosir yang berbentuk perkulakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
13. Sarana Ritel Pangan Tradisional adalah tempat penjualan pangan langsung kepada
konsumen secara eceran melalui tawar menawar, dengan skala kecil dan modal kecil
antara lain toko, kios, los, dan tenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
14. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengedarkan pangan olahan di
wilayah Indonesia.
15. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
16. Inspektur SMKPO adalah tim yang mempunyai kompetensi memadai untuk melakukan
verifikasi dan audit terhadap penerapan SMKPO
17. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala
Badan dalam rangka peredaran pangan olahan
18. Insiden pangan adalah situasi pada rantai pangan dimana terdapat risiko kamanan dan
mutu pangan yang berkaitan dengan kesehatan konsumen
19. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang
atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah
mengonsumsi pangan, da berdasaran analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti
sebagai sumber keracunan
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk cadan
hukum maupun tidak
21. Verifikasi adalah aplikasi dari metode, prosedur, pengujian dan evaluasi lainnya yang
diperlukan untuk memantau dan menentukan pemenuhan dari suatu rencana pengendalian
3
BAB III
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Setiap Orang yang memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan dan Mutu
Pangan. Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tersebut dapat dilakukan
melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Penerapan sistem
jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di sarana peredaran dilaksanakan melalui
penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran.
Sarana peredaran meliputi sarana yang melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan,
pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pelaku Usaha
Pangan wajib menerapkan SMKPO dalam melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan,
pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.
SMKPO akan sulit diterapkan apabila sarana Peredaran tidak memiliki sistem manajemen mutu
yang kuat. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah terkait penyusunan prosedur
standar dan dokumentasi.
Ada tiga jenis dokumentasi yang dapat dibuat oleh sarana peredaran:
a. Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan
Contoh dokumen yang termasuk kedalam jenis dokumen ini antara lain deskripsi proses,
panduan, prosedur operasional, dan standar internal
b. Dokumen penjelasan dari Kebijakan dan dokumen pelaksanaan
Contoh dokumen yang termasuk kedalam jenis dokumen ini antara lain gambar kerja,
spesifikasi, instruksi kerja/ prosedur teknis, catatan, dan laporan
c. Dokumen referensi, yang menjadi rujukan kedua jenis dokumen tersebut diatas
3.1 Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan

3.1.1 Kebijakan
Kebijakan merupakan panduan bagi setiap pimpinan dan bawahan di sebuah perusahaan
dalam berpikir dan bertindak. Setiap pernyataan yang dibuat oleh pimpinan yang
dirancang untuk membatasi tindakan dan keputusan atau pilihan adalah kebijakan.
Dengan membuat batasan bagi para manajer dan pengambil keputusan lainnya, maka
Kebijakan menjadi penting dalam memastikan efektivitas dan sukses tidaknya
pelaksanaan sebuah sistem manajemen mutu dan keamanan pangan.
Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Visi dan misi organisasi ketika
ditetapkan oleh manajemen akan menjadi kebijakan. Begitu juga prinsip atau nilai-nilai
yang menjadi panduan perilaku seluruh karyawan dan para manajer. Kebijakan lebih baik
jika didokumentasikan.
3.1.2 Deskripsi Proses
Deskripsi proses diperlukan dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan
pangan olahan karena mengandung atau mereferensikan segala sesuatu yang perlu
diketahui tentang suatu proses, pada seluruh tahapan. Deskripsi proses dapat dimulai
dengan mendokumentasikan diagram alir, yang menunjukkan langkah dan interaksi
4
semua tahapan proses operasional, yang kemudian diikuti dengan mendokumentasikan
seluruh aktivitas yang dilakukan pada setiap langkah di semua tahapan.
3.1.3 Prosedur
Prosedur diperlukan dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan pangan
olahan karena menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan metode yang akan
digunakan dalam pengaturan, pelaksanaan dan penghentian proses yang sedang
berlangsung. Prosedur hanya menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan oleh setiap
orang terkait tugasnya.
Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk melaksanakan tugas rutin. Ini memberi
tahu pengguna bagaimana tugas harus dilakukan. Prosedur menentukan bagaimana
seseorang harus melaksanakan tugasnya dalam keadaan tertentu untuk memberikan
hasil yang diinginkan. Prosedur harus didokumentasikan untuk rutinitas yang dilakukan
dengan cara yang sama setiap kali.
3.1.4 Standar
Standar sangat penting dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan
pangan olahan karena menentukan kriteria yang diperlukan untuk menilai keberterimaan
dari kemampuan pengendalian proses dan kualitas produk.
Standar menentukan kriteria keberterimaan untuk menilai kualitas suatu kegiatan,
dokumen, produk atau layanan. Ada standar nasional, standar internasional, dan standar
untuk industri dan perusahaan tertentu. Standar bisa dalam bentuk diagram atau bentuk
narasi atau campuran keduanya. Standar perlu dirujuk dalam deskripsi proses atau
prosedur operasi. Standar produk dan layanan menggambarkan fitur dan karakteristik
yang harus dimiliki produk dan layanan Anda. Beberapa standar mungkin khusus untuk
produk atau layanan tertentu, sementara standar yang lain mungkin berlaku untuk
beberapa produk atau layanan, dan beberapa standar mungkin berlaku untuk semua
produk dan layanan apa pun jenisnya.
3.1.5 Pedoman
Pedoman diperlukan dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan pangan
olahan karena memberikan informasi pelaksanaan selama persiapan, operasional,
penyelesaian dan pemecahan masalah selama proses.
Pedoman adalah alat bantu untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
Pedoman berguna sebagai sarana untuk mendokumentasikan pengalaman dan
pengetahuan dan harus berisi contoh, ilustrasi, petunjuk dan tips untuk membantu staf
melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin.
3.2 Dokumen Penjelasan dari Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan

3.2.1 Spesifikasi
Spesifikasi penting dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan pangan
olahan karena mereka mengatur karakteristik input dan output dan juga digunakan dalam
proses dan desain produk, pemantauan dan pengukuran.
5
3.2.2 Rencana
Rencana penting dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan pangan
olahan karena menjabarkan pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi
persyaratan. Rencana adalah pernyataan dari ketentuan yang telah dibuat untuk
mencapai tujuan tertentu. Hal ini menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dan
bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan dan dikelola. Kata rencana dapat
digunakan juga untuk menggambarkan maksud, tujuan atau tindakan dimasa depan
sehingga spesifikasi, prosedur dan deskripsi proses dapat disebut rencana ketika mereka
adalah bagian dari apa yang ingin dilakukan.
3.2.3 Laporan
Laporan berguna dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan pangan
olahan karena mengandung informasi tentang proses atau produk yang sedang diproses
atau layanan yang diberikan, kinerja sistem manajemen mutu dan keamanan pangan dan
umpan balik dari para pemangku kepentingan. Laporan dapat juga digunakan untuk
memandu pengambilan keputusan baik pada saat desain maupun pelaksanaan proses.
3.2.4 Catatan
Catatan sangat penting dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan
pangan olahan karena menggambarkan kinerja faktual dari mana keputusan tentang
kinerja proses dapat dibuat. Alasan untuk membuat catatan adalah untuk memberikan
informasi yang diperlukan selama pengelolaan proses, memenuhi tujuan dan
menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan, baik persyaratan pelanggan maupun
persyaratan hukum. Bersumber dari data yang ada pada catatan, maka laporan dapat
disusun.
Rekaman dibuat selama suatu kegiatan berlangsung. Catatan tidak muncul dari
kontemplasi. Catatan berisi fakta, data mentah yang diperoleh dari pengamatan atau
pengukuran dan dapat dibuat baik secara manual atau otomatis.
Tidak ada persyaratan untuk membuat catatan semata-mata untuk keperluan audit.
Catatan dibuat untuk memastikan efektiftas pelaksanaan sistem manajemen mutu dan
keamanan pangan perusahaan. Catatan perlu dikendalikan, yaitu dengan melakukan
upaya pencegahan agar tidak hilang dan ada yang merubahnya secara tidak sah. Jika
catatan tidak memiliki kegunaan atau tujuan tertentu dalam sistem manajemen mutu dan
keamanan pangan, maka sebaiknya jenis catatan seperti itu tidak dibuat.
3.2.5 Instruksi
Instruksi sangat penting dalam memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan
pangan olahan karena menetapkan bagaimana proses dimulai dan mendefinisikan
variabel yang spesifik seperti tanggal dan waktu, lokasi, produk atau pelanggan terkait.
Instruksi kerja merupakan petunjuk pelaksanaan prosedur operasional atau standar
dokumen. Instruksi kerja menetapkan bagaimana pekerjaan dilakukan serta mencakup
standar pekerjaan yang harus dipenuhi dan instruksi lain yang membatasi kualitas,
kuantitas, pengiriman dan biaya yang diperlukan.
Secara sederhana, instruksi mengatur bagaimana sebuah pekerjaan yang harus
dilakukan, dan menetapkan urutan langkah-langkah untuk melaksanakan pekerjaan yang
6
harus dilakukan. Instruksi bisa mengacu pada dokumen yang menentukan bagaimana
suatu kegiatan dilakukan. Dalam banyak kasus instruksi mungkin satu perintah dan tidak
didokumentasikan, kecuali mungkin berupa catatan kecil yang diberikan oleh atasan.
Instruksi semacam itu bersifat sementara dan tidak perlu disimpan. Namun, manajer
dapat mengeluarkan instruksi untuk barang-barang tertentu yang akan dikemas dengan
cara tertentu pada tanggal tertentu dan paket yang akan ditandai dengan isi dan alamat
yang akan dikirimkan. Maka instruksi seperti ini harus dituliskan kedalam bentuk
dokumen.
3.3 Referensi
3.3.1 Referensi Internal
Dokumen-dokumen ini berguna dalam memastikan efektivitas sistem manajemen
keamanan pangan olahan karena berisi data dan informasi yang relevan dengan
peralatan, orang, fasilitas atau faktor lain di mana suatu kegiatan atau pengaturan atau
operasi proses tergantung. Dokumen referensi berbeda dari jenis dokumen lain karena
hanya berisi data atau informasi yang berguna dalam melaksanakan tugas. Mereka tidak
digunakan untuk menetapkan persyaratan atau menggambarkan keluaran hasil proses.
3.3.2 Referensi Eksternal
Dokumen-dokumen ini tidak dibuat oleh organisasi tetapi digunakan oleh organisasi
sebagai sumber data dan informasi, akibatnya kategori dokumen referensi eksternal
diidentifikasi oleh sumbernya. Ada beberapa jenis dokumen eskternal, seperti standar
nasional dan internasional, data publik, data pelanggan, data pemasok dan data industri.
7
LAMPIRAN
LOGO MANUAL MUTU
NOMOR : MM/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL : KEBIJAKAN KEAMANAN PANGAN
HALAMAN :…
I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Bagian HRD
2. Bagian Gudang
3. Bagian Distribusi
4. …
II. TUJUAN
Menyediakan kebijakan yang dapat menjadi acuan oleh seluruh pimpinan dan karyawan di
perusahaan dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup pernyataan komitmen perusahaan untuk menyimpan, memajang dan
mendistribusikan pangan olahan yang memenuhi persyaratan legalitas dan standar
mutu dan keamanan pangan
2. Berlaku semua bagian yang ada di perusahaan
IV. REFERENSI
1. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana peredaran
2. …
V. KEBIJAKAN KEAMANAN PANGAN
“Pimpinan dan Seluruh Karyawan PT DISTRIBUSI YANG BAIK memiliki komitmen untuk
mematuhi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, supplier, konsumen
dan internal perusahaan, dalam melakukan aktivitas penerimaan, penyimpanan,
pemajangan dan distribusi, dan menjamin mutu dan keamanan produk yang ditangani,
mulai dari saat diterima oleh perusahaan sampai diterima oleh konsumen”
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. …
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
9
LOGO MANUAL MUTU
NOMOR : MM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : TARGET MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
HALAMAN :…

1. Bagian HRD
2. Bagian Gudang
4. …
II. TUJUAN
Menyediakan acuan target yang dapat digunakan oleh seluruh bagian, dalam upaya
merealisasikan komitmen mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pimpinan
perusahaan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup target mutu dan keamanan pangan serta metode penghitungan
pencapaiannya
2. Berlaku semua bagian yang ada di perusahaan
IV. REFERENSI
2. …
V. TARGET MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
1. Bagian HRD
No Deskripsi Target Perhitungan
1 Pemenuhan Pelatihan Karyawan 90% Jml terlatih x 100%
dalam 1 tahun
Jml Total
2 Perawatan Kendaraan Operasional 80% Jml perawatan terealisasi x 100%

dalam 1 tahun
Jml total rencana perawatan
3 Perawatan Bangunan dan fasilitas 80% Jml perawatan terealisasi x 100%

karyawan dalam 1 tahun
Jml total rencana perawatan
4 Jumlah pelanggaran terkait SSOP 0% Tidak ada pelanggaran
10
LOGO MANUAL MUTU
NOMOR : MM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
dalam 1 bulan
11
LOGO MANUAL MUTU
NOMOR : MM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
2. Bagian Gudang
1 Respon complaint dilakukan dalam 90% Jml complaint tepat waktu x 100%
waktu 1x24 jam
Jml Total complaint
1 Suhu pengiriman dimonitor 100% Seluruh pengiriman ada catatan
monitoring suhunya
4. Bagian …
1
12
LOGO MANUAL MUTU
NOMOR : MM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Monitoring Pencapaian Target
2. …
Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
13
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : TIM KEAMANAN PANGAN
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan dokumentasi penunjukkan Tim Keamanan Pangan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup penetapan ketua dan anggota Tim Keamanan Pangan
2. Berlaku kantor cabang dan kantor pusat
IV. REFERENSI
2. …
V. Tim Keamanan Pangan
Posisi Di Pengalaman
No Nama Jabatan Pendidikan Pelatihan
Tim Kerja
1 Asep Manager Ketua S1 Pangan HACCP, Halal, 7 tahun di
Operasional GMP industry pangan
dan retail
2 Budy Manager Marketing Anggota D3 Pemasaran HACCP, Halal, 12 tahun di

GMP industry pangan
dan retail
3 Mulyana Manager Umum Anggota SMA HACCP, Halal, 25 tahun di

Personalia K3, industry pangan
Ketenagakerjaa dan retail
n
4 …
Ditetapkan
Jakarta, ddmmyyy
14
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Direktur
PT Distribusi Yang Baik
15
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Keamanan Pangan

Ketua:
1. Mengelola tim keamanan pangan dan mengatur pekerjaannya

2. Memastikan pendidikan dan pelatihan yang relevan dari anggota team keamanan
pangan,
3. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem manajemen keamanan pangan
ditetapkan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaharui,
4. Melaporkan kepada Top Managemen tentang efektifitas dan kesesuaian sistem
manajemen keamanan pangan.
5. Melakukan sosialisasi dan memastikan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya
memenuhi kebutuhan pelanggan kepada seluruh organisasi
6. Memotivasi anggota tim khususnya & seluruh karyawan agar sistem keamanan
pangan dapat diterapkan dengan baik.
7. Menyetujui / mengesahkan dokumen sistem keamanan pangan dan dokumen
penunjang lainnya.
8. Mengkoordinir persiapan pembuatan dokumentasi sistem keamanan pangan.
9. Menentukan jadwal verifikasi sistem.
10. Sebagai penghubung dengan pihak luar untuk hal-hal yang terkait dengan keamanan
pangan
Anggota:
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem keamanan pangan di

departemennya masing-masing
2. Membuat dokumen-dokumen penunjang dari sistem keamanan pangan (misal:
HACCP, SSOP, dan lain-lain)
3. Mengkoordinir pelatihan sistem keamanan pangan dibagian masing-masing
4. Membantu ketua dalam mengkoordinir persiapan pembuatan dokumentasi sistem
keamanan pangan.
5. Membantu ketua dalam hal administrasi, meliputi pengetikan dokumen serta
pengendaliannya.
6. Ikut mengendalikan sistem keamanan pangan.
16
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : DESKRIPSI PRODUK
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan informasi mengenai deskripsi produk yang diterima, disimpan dan
didistribusikan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup identifikasi jenis produk, pengiriman, distribusi pengguna dan penggunaan
serta pasar
IV. REFERENSI
2. …
V. DESKRIPSI PRODUK
Kelompok Produk Produk Kering
Jenis Produk Produk kaleng, Sembilan bahan pokok, …
Asal Produk Produk Dalam Negeri
Deskripsi Penerimaan Periksa kondisi kendaraan pengangkut, produk diterima dalam kondisi dikemas,
dilakukan pemeriksaan keutuhan kemasan dan label sesuai spesifikasi, dicatat jenis
dan jumlah yang diterima, segera dikirimkan ke bagian gudang
Deskripsi Produk disusun diatas pallet/ rak berdasarkan jenis, diberikan identitas dan tanggal
Penyimpanan/ display penerimaan, disimpan pada suhu ruang
Deskripsi pengiriman Produk dikeluarkan sesuai order, pengeluaran memperhatikan prinsip FIFO,
diperiksa keutuhan kemasan dan label sesuai spesifikasi, dicatat jenis dan jumlah
yang dikeluarkan, segera dikirimkan ke atas kendaraan distribusi
Metode Distribusi Periksa kendaraan pengangkut, produk diperiksa keutuhan kemasan dan label
sesuai spesifikasi, dicatat jenis dan jumlah yang akan dimuat, dimuat ke atas
kendaraan dengan cepat dan hati-hati, menggunakan kendaraan tertutup, tanpa
pengendalian suhu, dikunci / disegel
Saran Penggunaan Lihat label pada masing-masing produk
17
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Saran pengguna Lihat label pada masing-masing produk
Pasar Dalam Negeri
Kelompok Produk Produk Segar/ Beku
Jenis Produk Frozen Food (nugget, daging beku, es krim, …)

Fresh Food (sayuran, minuman/makanan dingin, …)
Asal Produk Produk Dalam Negeri
Deskripsi Penerimaan Periksa kondisi dan suhu kendaraan pengangkut, produk diterima dalam kondisi
dikemas, dilakukan suhu produk, dilakukan pemeriksaan keutuhan kemasan dan
label sesuai spesifikasi, dicatat jenis dan jumlah yang diterima, segera dikirimkan ke
bagian Gudang
Deskripsi Produk disusun diatas pallet/ rak berdasarkan jenis, diberikan identitas dan tanggal
Penyimpanan/ display penerimaan, disimpan pada suhu dingin (< 4oC) untuk produk segar atau suhu beku
(< - 18oC) untuk produk beku
Deskripsi pengiriman Produk dikeluarkan sesuai order, pengeluaran memperhatikan prinsip FIFO, periksa
suhu produk, periksa keutuhan kemasan dan label sesuai spesifikasi, dicatat jenis
dan jumlah yang dikeluarkan, segera dikirimkan ke atas kendaraan distribusi
Metode Distribusi Periksa kondisi dan suhu kendaraan pengangkut Produk diperiksa keutuhan
kemasan dan label sesuai spesifikasi, dicatat jenis dan jumlah yang akan dimuat,
dimuat ke atas kendaraan dengan cepat dan hati-hati, menggunakan kendaraan
dengan suhu dingin (< 4oC) untuk produk segar atau suhu beku (< - 18oC) untuk
produk beku, dikunci / disegel
Saran Penggunaan Lihat label pada masing-masing produk
Saran pengguna Lihat label pada masing-masing produk
Pasar Dalam Negeri

Jabatan
Tandatangan
18
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Nama
Tanggal
19
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : DAFTAR INDUK DOKUMEN
HALAMAN :…
EDISI / REVISI / ISSUED DATE

NO NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN
aa/bb/ddmmyy aa/bb/ddmmyy aa/bb/ddmmyy aa/bb/ddmmyy aa/bb/ddmmyy
I MANUAL
1.1 MM/01 Kebijakan Keamanan Pangan
1.2 MM/02 Target Mutu dan Keamanan Pangan
1.3 MM/03 Tim Keamanan Pangan
1.4 MM/04 Deskripsi Produk
1.5 MM/05 Daftar Induk Dokumen
II STANDARD OPERATING PROCEDURES

2.1 SOP/01 Pengendalian Proses Distribusi
2.2 SOP/02 Pengembalian Produk
2.3 SOP/03 Pemuatan Produk Return
2.4 SOP/04 Pencatatan Stock
2.5 SOP/05 Whistle Blowing System
2.6 SOP/06 Sistem Pelaporan Terintegrasi
2.7 SOP/07 Struktur Organisasi
2.8 SOP/08 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab
2.9 SOP/09 Pengendalian Dokumen
2.1 SOP/10 Pengendalian Hama
0
2.1 SOP/11 Sanitasi dan Perawatan
1
2.1 SOP/12 Pelatihan Karyawan
2
2.1 SOP/13 Higiene Personal
3
20
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

2.1 SOP/14 Pakaian Kerja
4
2.1 SOP/15 Pemilihan Supplier
5
2.1 SOP/16 Pelaporan Kesehatan Karyawan
6
2.1 SOP/17 Penanganan Produk Tidak Sesuai
7
2.1 SOP/18 Penanganan Komplain Pelanggan
8
2.1 SOP/19 Penanganan Insiden
9
2.2 SOP/20 Pemeriksaan Kendaraan
0
2.2 SOP/21 Penanganan Limbah
1
2.2 SOP/22 Penarikan Produk
2
2.2 SOP/23 Keterselusuran Produk
3
2.2 SOP/24 Housekeeping & Hygiene
4
2.2 SOP/25 Tindakan Koreksi dan Pencegahan
5
2.2 SOP/26 Pengendalian Bahan Kimia
6
2.2 SOP/27 Kalibrasi dan Akurasi Alat
7
III FORM
3.1 FRM/01 Notulen Review
21
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

3.2 FRM/02 Pelaporan Whisltle Blowing System
3.3 FRM/03 Pamflet Whistle Blowing System
3.4 FRM/04 Tindakan Koreksi
3.5 FRM/05 Review Rencana Keamanan Pangan
3.6 FRM/06 Evaluasi Kinerja Supplier
3.7 FRM/07 Simulasi Penarikan Produk (Recall)
3.8 FRM/08a Penelusuran Backward
a
3.8 FRM/08b Penelusuran Forward
b
3.9 FRM/09 Monitoring Sanitasi
3.1 FRM/10 Monitoring Higiene Personal
0
3.1 FRM/11 Monitoring Suhu Penyimpanan
1
3.1 FRM/12 Monitoring Suhu Kendaraan
2
3.1 FRM/13 Monitoring Kondisi Kendaraan
3
3.1 FRM/14 Suplier Questioner
4
3.1 FRM/15 Data Keluhan Pelanggan
5
3.1 FRM/16 Kartu Stock
6
3.1 FRM/17 Log Keluhan Pelanggan
7
3.1 FRM/18 Monitoring Aktivitas Hama
8
22
LOGO MANUAL
NOMOR : MM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

3.1 FRM/19 Monitoring Insect Killer
9
3.2 FRM/20 Monitoring Pemajangan – Display
0
3.2 FRM/21 Penanganan Komplain
1
3.2 FRM/22 Penerimaan Barang
2
3.2 FRM/23 Pengajuan Perubahan dokumen
3
3.2 FRM/24 Pengendalian Barang Tidak Sesuai
4
3.2 FRM/25 Validasi Suhu dan Kualitas Produk
5
3.2 FRM/26 Alat Ukur
6
3.2 FRM/27 Checklist Akurasi
7
23
LOGO STANDARD OPERATING PROCEDURES
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENGENDALIAN PROSES DISTRIBUSI
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme pengendalian bahaya keamanan pangan pada proses distribusi
serta mengendalikan bahaya tersebut sehingga tidak mencemari pangan olahan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup pembuatan diagram alir dan prosedur pada setiap tahapan proses
IV. REFERENSI
2. …
24
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
V. PROSEDUR
1. Diagram Alir
Pembongkaran (1) PRODUSEN/

SUPPLIER
Penerimaan (1)
13. Return 3. Penyimpanan (1)
12. Kemasan 4. Packing 1 5. Pemuatan (1)
14. Sampah 6. Delivery (1)
TOKO 1 TOKO 2 Dst…
PRODUSEN/
7. Pembongkaran (2)
SUPPLIER
8. Penerimaan (2) 13. Return
13. Return 10. Display 9. Penyimpanan (2) 14. Sampah
12. Kemasan 11. Penjualan 12. Packing 2 12. Kemasan
13. Pemuatan (1)
14. Delivery (2)
15. Penerimaan (3)

25
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
2. Prosedur Proses
No Tahapan Proses Deskripsi Proses
1 PEMBONGKARAN
1a Pra-Pembongkaran
(Gudang Pusat) 1. Manager Operasional menetapkan:

a. jadwal pengiriman dari supplier
b. Jadwal pengiriman dari supplier mencakup hari, tanggal dan jam kedatangan
c. Jenis dan jumlah pengiriman dari supplier
2. Jadwal pengiriman dari supplier diinformasikan kepada Kepala Gudang Pusat
3. Kepala Gudang Pusat menginformasikan kepada bagian forklift dan supervisor
penerimaan bagian penerimaan awal di gudang) untuk mempersiapkan peralatan,
sarana dan sdm yang diaperlike
a. kepala gudang dan supervisor penerimaan memastikan area dan peralatan receiving
dalam kondisi bersih dan memadai
b. kepala gudang dan supervisor penyimpanan memastikan area dan fasilitas
penyimpanan tersedia, dalam kondisi bersih dan memadai
(Distribution Center) 1. Manager Operational menetapkan:

a. Jadwal pengiriman dari Gudang Pusat ke Distribution Center
b. Jadwal pengiriman mencakup hari, tanggal, jam pengiriman dari Gudang Pusat dan
estimasi jam kedatangan di DC
c. Jenis dan jumlah barang yang akan dikirimkan dari Gudang Pusat
2. Jadwal pengiriman diinformasikan kepada Kepala Gudang Pusat
3. Estimasi jadwal kedatangan diinformasikan kepada Kepala DC
4. Kepala Gudang Pusat dan Kepala DC menginformasikan jadwal tersebut kepada bagian
forklift dan SPV masing-masing untuk mempersiapkan peralatan, sarana dan SDM yang
diperlukan
a. Kepala Gudang dan supervisor penerimaan memastikan:
• area penerimaan terlindung dari paparan panas matahari
• area dan peralatan receiving dalam kondisi bersih dan memadai
b. kepala gudang dan supervisor penyimpanan memastikan area dan fasilitas
penyimpanan tersedia, dalam kondisi bersih dan memadai
(Toko) 1. Kepala DC menetapkan:

a. Jadwal pengiriman dari Distribution Center ke Toko
b. Jadwal pengiriman mencakup hari, tanggal, jam pengiriman dari DC dan estimasi
jam kedatangan di Toko
c. Jenis dan jumlah barang yang akan dikirimkan dari DC
2. Jadwal pengiriman diinformasikan kepada Kepala Gudang DC
26
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
3. Estimasi jadwal kedatangan diinformasikan kepada Kepala Toko

4. Kepala Gudang DC menginformasikan jadwal tersebut kepada bagian forklift, SPV.
Kepala Toko menginformasikan jadwal tersebut kepada SPV Toko untuk
mempersiapkan peralatan, sarana dan SDM yang diperlukan
5. Kepala Toko akan mengatur apakah produk yang diterima akan disimpan di Gudang
penyimpanan atau langsung disimpan di display
6. SPV Toko dan Stock Keeper memastikan:
a. Area penerimaan terlindung dari paparan pannas matahari
b. Area dan peralatan receiving dalam kondisi bersih dan memadai
c. area dan fasilitas penyimpanan/ display tersedia, dalam kondisi bersih dan memadai
Waktu 1. Kepala Gudang Pusat/ Kepala DC/ Kepala Toko dan supervisor penerimaan melakukan
Pembongkaran pembongkaran terhadap pengiriman yang sudah dijadwalkan
2. Pembongkaran yang tidak dijadwalkan hanya dapat dilakukan hanya jika:
a. Sudah mendapatkan approval langsung dari Manager Operasional/ Direktur
b. Tidak terdapat pembongkaran yang telah terjadwal pada saat bersamaan
3. Kepala Gudang Pusat/ Kepala DC/ Kepala Toko dan supervisor penerimaan
memberikan catatan bahwa penerimaan dilakukan secara tidak terjadwal pada form
penerimaan
Pemeriksaan Kepala Gudang Pusat/ Kepala DC/ Kepala Toko dan supervisor penerimaan melakukan
Dokumen pemeriksaan dokumen secara visual (misal Surat Jalan, CoA, Sertifikat Halal, dll)
Pemeriksaan 1. supervisor penerimaan melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan untuk

Kendaraan pengiriman, meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Hari/ tanggal/ jam kedatangan
b. Nomor polisi dan nomor seri (jika ada) kendaraan
c. Nama Sopir
d. Nomor / kondisi segel atau kondisi kunci gembok
e. Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll)
f. Kondisi sanitasi kendaraan (kebersihan, bau, keberadaan hama, dll)
2. Untuk kendaraan yang digunakan mengirim produk yang mempersyaratkan
pengendalian suhu (misal produk segar atau produk beku), maka supervisor penerimaan
melakukan pemeriksaan suhu pada saat kedatangan
pemeriksaan dilakukan dengan melihat layar monitor/ indicator suhu
untuk kendaraan yang digunakan mengangkut produk segar maka suhu ideal adalah <
4oc dan < -18oc untuk produk beku
3. supervisor penerimaan memeriksa kendaraan yang digunakan untuk pengiriman produk
mengandung babi, tidak dicampur dengan produk yang mensyaratkan sertifikasi halal
4. supervisor penerimaan mencocokkan hasil pemeriksaan dengan surat jalan yang dibawa
27
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
oleh sopir dan informasi yang diterima dari kepala dc
Proses 1. supervisor penerimaan bersama driver, memastikan hanya membongkar muatan yang
Pembongkaran ditujukan ke gudang pusat dan masing-masing tujuan dc atau toko
2. operator melakukan proses pembongkaran:
a. secepat dan sebersih mungkin
b. secara hati-hati, untuk mencegah kerusakan produk dan kemasan produk
c. produk segar/ dingin/ beku/ beresiko tinggi mendapat prioritas proses bongkar
3. pemeriksaan jenis dan jumlah muatan
a. supervisor penerimaan bersama driver, mencocokkan jenis dan jumlah barang yang
dibongkar dengan surat jalan
b. supervisor penerimaan bersama driver, memberikan paraf tanda terima, apabila
jenis dan jumlah produk yang diterima di dc / toko telah dinyatakan sesuai dengan
surat jalan
4. supervisor penerimaan melaporkan kepada Kepala Gudang, jika jenis atau jumlah
produk yang diterima tidak sesuai dengan Surat Jalan
2 PENERIMAAN (1)
Proses Penerimaan 1. Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Produk yang diterima, dilakukan menurut jenis
2. Operator melakukan proses penerimaan:
a. secepat dan sebersih mungkin, maksimum 30 menit
b. Produk segar/ dingin/ beku/ beresiko tinggi mendapat prioritas proses penerimaan
3. Pemeriksaan Kontaminasi Fisik, Biologi dan Kimia Pada Produk
supervisor penerimaan memeriksa kondisi produk yang diterima secara visual,
mencakup tapi tidak terbatas pada:
a. kebersihan
b. tanda-tanda infestasi hama, misal kutu, ulat, telur ulat, bagian tubuh serangga, dll
c. tanda-tanda keberadaan kapang, jamur
d. bau dekomposisi
e. penampakan, bau dan tekstur produk jika relevan
4. pemeriksaan keaslian produk
a. supervisor penerimaan memeriksa ciri-ciri pemalsuan yang mungkin terdapat pada
produk
b. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara visual terhadap
kemasan, pelabelan, dan ciri-ciri fisik produk lainnya
5. Pemeriksaan Kemasan
a. supervisor penerimaan memeriksa kondisi kemasan primer dan sekunder, baik
kemasan berupa wadah plastic yang digunakan ataupun kemasan asal produk
olahan
28
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. supervisor penerimaan memastikan kemasan primer dan sekunder:

- tidak ada tanda-tanda telah dibuka sebelumnya,
- tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan,sobek, penyok, bocor, kembung, dll
- bersih
- untuk produk beku, tidak ada tanda-tanda bekas air lelehan produk yang lumer
6. pemeriksaan label
a. supervisor penerimaan melakukan pemeriksaan keutuhan label pada produk. label
produk yang diterima harus utuh, jelas, tidak rusak
b. supervisor penerimaan melakukan pemeriksaan pelabelan produk yang diterima,
mencakup tapi tidak terbatas pada:
- merk
- produsen
- nomor pendaftaran (md, ml, p-irt)
- kode produksi & tanggal kedaluwarsa
- halal, bagi yang dipersyaratkan
- berat bersih / isi bersih
- daftar bahan yang digunakan
- allergen
- asal usul bahan pangan tertentu
7. pemeriksaan suhu
a. untuk produk yang mempersyaratkan pengendalian suhu (misal produk segar atau
produk beku), maka supervisor penerimaan melakukan pemeriksaan suhu pada
saat kedatangan
b. pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan thermometer jarum,atau thermometer
infrared dengan cara mengukur suhu pusat atau suhu permukaan produk
c. untuk produk segar maka suhu ideal adalah < 4oc dan < -18oc untuk produk beku
8. pemeriksaan produk mengandung babi
a. supervisor penerimaan memeriksa produk mengandung babi secara terpisah, baik
waktu maupun tempatnya
b. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan nomor 1 – 6
9. Produk yang sudah lulus proses pemeriksaan segera disusun diatas pallet/ trolley,
menurut jenis produk
10. Operator Forklift/ Stock keeper / operator segera memasukkan produk yang sudah
dinyatakan lulus pemeriksaan ke area penyimpanan / display
2c Tindakan Koreksi 1. supervisor penerimaan melakukan tindakan koreksi jika menemukan penyimpangan
Proses Penerimaan pada saat melakukan proses penerimaan
2. tindakan koreksi yang dilakukan sesuai dengan sop tindakan koreksi
29
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
2d Pencatatan Hasil supervisor penerimaan mencatat hasil proses penerimaan dalam form penerimaan
Proses Penerimaan
3 PENYIMPANAN (1)
3a Persiapan Ruang 1. supervisor penyimpanan menyiapkan:

Penyimpanan a. Lokasi/ rak yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan, memperhatikan:
• Potensi bahaya fisika, biologi, kimia
• Kandungan allergen
• Aspek kehalalan
• Jarak dengan lantai, dinding dan langit-langit
• Kemudahan pelaksanaan prinsip First in First Out (FIFO) atau First Expire First
Out (FEFO)
b. Peralatan yang akan digunakan, termasuk pallet
2. SUPERVISOR PENYIMPANAN memeriksa lokasi/ rak dan peralatan yang akan
digunakan, termasuk pallet:
a. Dalam kondisi baik dan bersih
b. Bebas dari infestasi hama
3. SUPERVISOR PENYIMPANAN memeriksa fasilitas penyimpanan:
a. Sesuai dengan jenis produk, fasilitas, dilengkapi alat perangkap / pencegah hama
(misal lampu lalat, tirai plastic, bait station, jebakan, dll)
b. Sesuai dengan jenis produk/ petunjuk produsen, dilengkapi alat pengendali suhu
(untuk produk segar/ dingin/ beku), atau pengendali kelembaban atau ventilasi yang
memadai
c. Terpisah dari bahan kimia berbahaya (sabun, sanitizer, pestisida, bahan bakar, dll)
d. Dilengkapi pencahayaan yang cukup, untuk memudahkan pemeriksaan (misal
memeriksa kondisi sanitasi, infestasi hama, tanggal kedaluwarsa dan lain-lain)
4. Jika Area Penyimpanan terdapat di luar ruangan (misal di halaman depan Gudang /
Toko), maka Kepala Gudang/ Kepala Toko harus memastikan:
a. Kecukupan perlindungan terhadap:
• paparan panas matahari
• paparan air hujan
• paparan debu/ kotoran lainnya
• paparan hama
b. produk dalam kondisi disimpan dalam wadah, terlindung dari potensi kontaminasi
c. digunakan hanyak untuk:
• produk tertutup
• produk kering
• produk yang tidak memerlukan penanganan suhu tertentu
30
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. identifikasi dan pencatatan jenis dan jumlah produk yang jelas

e. perlindungan dari potensi pencurian, sabotase dan pemalsuan
Persiapan Ruang 1. SUPERVISOR PENYIMPANAN harus menyiapkan lokasi / rak yang akan digunakan
Penyimpanan sebagai tempat penyimpanan produk return, kedaluwarsa, rusak:
Produk Return, a. terpisah
Kedaluwarsa, Rusak
b. diberikan identitas
3b Proses 1. Operator Forklift/ Stock keeper / operator segera memasukkan produk yang sudah
Penyimpanan dinyatakan lulus pemeriksaan ke area penyimpanan
2. SUPERVISOR PENYIMPANAN mengatur penyimpanan produk di area / tempat
penyimpanan:
a. Tidak bersentuhan dengan lantai, dinding dan langit-langit untuk memungkinkan
dilakukannya operasi sanitasi dan pemeriksaan infestasi hama
b. Disimpan:
• menurut jenis dan kode batch
• Memudahkan aktivitas penyimpanan dan pengeluaran produk memenuhi
prinsip FIFO / FEFO
c. Sesuai dengan persyaratan jenis produk atau persyaratan dari produsen (misal
disimpan pada ruangan dingin/ beku/ RH tertentu)
• Suhu penyimpanan produk segar / dingin < 4oC
• Suhu penyimpanan produk beku < -18oC
• Suhu penyimpanan produk yang tidak ada ketentuan khusus adalah suhu
ruang
d. Memisahkan dari produk yang:
• Mengandung babi
• Beralkohol
• mengandung kandungan allergen yang berbeda, jika ada potensi cross contact
• kedaluwarsa, rusak, akan di return
e. penyusunan produk pada pallet:
• produk minuman kaleng maksimal 10 susunan
• produk minuman dus maksimal 8 susunan
• produk karungan maksimal 8 susunan
• dst
f. terpisah dari bahan kimia berbahaya
Pengendalian suhu Fasilitas ini memiliki 2 kategori, yaitu untuk penyimpanan produk segar/ dingin (suhu 0˚C -
fasilitas 5˚C) dan produk beku (-10oC s/d -18oC),
penyimpanan dingin Fasilitas penyimpanan dingin dapat berupa bangunan, container atau lemari pendingin
dan beku berkapasitas cukup besar
31
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
1. SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pengendalian suhu fasilitas pendingin

dengan melakukan:
a. Setting awal suhu yang akan digunakan
• Suhu < 4oC untuk produk segar / dingin
• Suhu < -18oC untuk produk beku
b. Melakukan perekaman menggunakan temperature logger, atau mencatat suhu
secara manual
c. Pencatatan suhu dilakukan minimall setiap 4 jam
2. Operator menyimpan produk di dalam fasilitas pendingin:
a. tidak bersentuhan langsung dengan lantai, dinding dan langit-langit fasilitas
pendingin
b. diletakkan di atas pallet/ rak/ keranjang plastik.
c. pallet/ rak/ keranjang plastik harus dalam bersih dan dapat mencegah terjadinya
Kontaminasi
3. Operator menjaga pintu fasilitas pendingin:
a. selalu dalam kondisi tertutup
b. membuka dan menutup pintu fasilitas pendingin secara cepat pada saat produk
masuk dan produk keluar dicatat
4. Program perawatan fasilitas pendingin:
a. Dibuat oleh Kepala Gudang/ Kepala Toko
b. Dilaksanakan oleh SUPERVISOR PENYIMPANAN, baik menggunakan
sumberdaya internal atau sumberdaya eksternal
5. Operator melaksanakan program sanitasi fasilitas pendingin, dan menjaga selalu:
a. bersih, bebas genangan air/ kotoran, tidak berbau
b. Dibersihkan setiap hari
6. Jika terjadi kerusakan fasilitas pendingin, maka:
a. SUPERVISOR PENYIMPANAN memberitahukan kepada Kepala Gudang / Kepala
Toko
b. Kepala Gudang / Kepala Toko melakukan langkah-langkah perbaikan,
c. Jika perbaikan tidak selesai dalam jangka waktu lama (>6 jam), maka:
• Kepala Gudang / Kepala Toko mempersiapkan untuk menjalankan prosedur
managemen insiden
• Hasil pelaksanaan Prosedur Manajemen Insiden dicatat dalam Form Tindakan
Koreksi
Proses Pemeriksaan SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pemeriksaan untuk memastikan prosedur yang
Selama ditetapkan pada poin 2b dilaksanakan
Penyimpanan 1. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan
SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas
32
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
penyimpanan, meliputi tapi tidak terbatas pada:

a. Kondisi kebersihan fasilitas penyimpanan
b. Infestasi hama
c. Kondisi/ keutuhan fasilitas penyimpanan (misal kerusakan, tidak lengkap, hilang,
dan lain-lain)
2. Pemeriksaan area penyimpanan Produk
SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pemeriksaan kondisi penyimpanan produk,
meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Susunan maksimum produk di pallet
b. Pemisahan produk yang mengandung babi, minuman beralkohol, rusak,
kedaluwarsa, akan direturn
c. Suhu/ kelembaban, jika dikendalikan
3. Pemeriksaan label produk
SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pemeriksaan terhadap label, meliputi tapi
tidak terbatas pada:
a. Penampilan visual
b. Tanggal kedaluwarsa
c. Izin edar
d. Halal
4. Pemeriksaan Produk
SUPERVISOR PENYIMPANAN melakukan pemeriksaan terhadap kondisi produk,
meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Kondisi kemasan (misal kembung, karat, sobek, dll)
b. Kebersihan
c. Keberadaan / tanda dekomposisi (jamur, bau, dll)
d. Infestasi hama (misal kutu, dan lain-lain)
3c Tindakan Koreksi 1. SUPERVISOR PENERIMAAN melakukan tindakan koreksi jika menemukan

Proses Penerimaan penyimpangan pada saat melakukan proses penerimaan
2. Tindakan koreksi yang dilakukan sesuai dengan SOP Tindakan Koreksi
3d Pencatatan Hasil SUPERVISOR PENERIMAAN mencatat hasil proses penerimaan dalam form monitoring
Proses Penerimaan penyimpanan / display
4 PACKING 1
4a Persiapan Packing 1 1. Manager Operasional menetapkan:

a. Jadwal pengiriman dari Pusat ke masing-masing Distribution Center / Toko
b. Jadwal pengiriman mencakup hari, tanggal, jam pengiriman
c. Jenis dan jumlah barang yang akan dikirimkan
33
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
2. Jadwal pengiriman diinformasikan kepada Kepala DC / Kepala Gudang

3. Kepala Gudang menginformasikan jadwal tersebut kepada bagian forklift, dan
SUPERVISOR PENYIMPANAN dan SUPERVISOR PENGIRIMAN ( Supervisor bagian
muat & pengiriman) untuk mempersiapkan peralatan, sarana dan SDM yang diperlukan
4. Kepala Gudang akan mengatur apakah produk yang dikirimkan akan dikemas dalam
wadah khusus atau tidak
5. SUPERVISOR PENYIMPANAN memastikan:
a. ketersediaan stock jenis dan jumlah barang yang akan dipacking
b. peralatan dan SDM yang akan digunakan untuk pengeluaran produk dari Gudang
penyimpanan tersedia
c. SUPERVISOR PENGIRIMAN memastikan
a. Area yang digunakan untuk proses pengemasan terlindung dari paparan panas
matahari
b. Area, wadah dan peralatan pengemasan dalam kondisi bersih dan
c. jumlah wadah pengemasn memadai
4b Proses Packing 1. Kepala Gudang:

a. menetapkan Kode yang digunakan pada kemasan untuk masing-masing DC / Toko
b. Penetapan kode setiap DC / Toko disampaikan kepada SUPERVISOR
PENGIRIMAN
c. Memerintahkan SUPERVISOR PENYIMPANAN untuk mengeluarkan produk
dengan jenis dan jumlah yang telah ditentapkan
2. SUPERVISOR PENGIRIMAN:
a. menghitung kebutuhan wadah pengemas dan label yang dibutuhkan
b. menyiapkan wadah pengemas dan label sesuai dengan perhitungan
3. SUPERVISOR PENYIMPANAN mengatur peluaran produk sesuai permintaan
SUPERVISOR PENGIRIMAN
4. Operator:
a. memasukkan produk kedalam wadah pengemas
b. memberikan label sesuai arahan SUPERVISOR PENGIRIMAN
c. memeriksa ulang jenis dan jumlah produk yang dikemas, sebelum kemasann
ditutup dan disegel
5. SUPERVISOR PENGIRIMAN melakukan pengawasan terhadap proses pengemasan
untuk menghindari:
a. Produk dikemas dalam kemasan yang salah
b. Kemasan salah diberi label
6. SUPERVISOR PENGIRIMAN melakukan pengawasan secara khusus terhadap
kemasan, apabila
a. terdapat sejumlah produk yang mirip yang akan dikirimkan ke DC / toko yang
34
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
berbeda secara bersamaan

b. Label kemasan yang mirip untuk berbagai jenis produk berbeda, dan masing-
masing akan dikirimkan ke DC / Toko yang berbeda
c. Mengemas produk yang mengandung allergen
7. SUPERVISOR PENGIRIMAN memeriksa kemasan produk mengandung allergen tidak
bocor
8. Tally melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang terhadap jenis dan jumlahh
barang yang dikemas, serta jumlah kemasan setiap jenis produk untuk masing-masing
DC / Toko, minimal:
a. Awal setiap pengepakan
b. Pada akhir proses pengemasan atau bila produk/ tujuan DC atau toko berubah
9. Tally 3 melakukan crosscheck Jenis dan jumlah produk antara yang dikeluarkan dari
penyimpanan dan yang dipacking dengan Tally 2
10. Proses packing dilakukan:
a. secepat dan sebersih mungkin, maksimum 30 menit
b. Produk segar/ dingin/ beku/ beresiko tinggi dipacking sesaat sebelum proses
loading dilakukan
4c Tindakan Koreksi 1. SUPERVISOR PENGIRIMAN melakukan tindakan koreksi jika menemukan

Proses Packing penyimpangan pada saat melakukan proses penerimaan
4d Pencatatan Hasil SUPERVISOR PENGIRIMAN mencatat hasil proses penerimaan dalam form monitoring
Proses Packing penyimpanan / display
5 PEMUATAN
5a Persiapan 1. Manager Operasional menetapkan:

Pemuatan a. Jadwal pengiriman dari Pusat/ DC ke masing-masing Distribution Center / Toko
b. Jadwal pengiriman mencakup hari, tanggal, jam pengiriman
c. Jenis dan jumlah barang yang akan dikirimkan
2. Jadwal pengiriman diinformasikan kepada Kepala DC / Kepala Gudang
3. Kepala Gudang menginformasikan jadwal tersebut kepada bagian forklift, dan
SUPERVISOR PENYIMPANAN dan SUPERVISOR PENGIRIMAN untuk
mempersiapkan peralatan, sarana dan SDM yang diperlukan
4. SUPERVISOR PENGIRIMAN memastikan
a. Area yang digunakan untuk proses pemuatan terlindung dari paparan panas
matahari
b. Area, wadah dan peralatan pemuatan dalam kondisi bersih dan jumlah wadah
pengemasan memadai
5. Operator forklift, jika diperlukan, memastikan forklift dalam kondisi baik, bersih dan siap
35
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
digunakan
Pemeriksaan 1. SUPERVISOR PENGIRIMAN melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan untuk

kendaraan pengiriman, meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll)
b. Kondisi sanitasi kendaraan (kebersihan, bau, keberadaan hama, dll)
2. Untuk kendaraan yang digunakan mengirim produk yang mempersyaratkan
pengendalian suhu (misal produk segar atau produk beku), maka SUPERVISOR
PENGIRIMAN melakukan pre-cooling
Untuk kendaraan yang digunakan mengangkut produk segar maka suhu pre-cooling
mencapai < 4oC dan < -18oC untuk produk beku
3. SUPERVISOR PENGIRIMAN memisahkan kendaraan yang digunakan untuk
pengiriman produk mengandung babi, tidak dicampur dengan produk yang
mensyaratkan sertifikasi halal
5b Proses Pemuatan 1. SUPERVISOR PENGIRIMAN memeriksa produk/ wadah berisi produk yang akan
dimuat, meliputi Jenis dan jumlah produk
2. Operator memisahkan produk/ wadah berisi produk yang akan dimuat berdasarkan
tujuan DC / Toko pengiriman
3. Proses pemuatan dilakukan:
a. secepat dan sebersih mungkin
b. memperhatikan kode tujuan pengiriman yang ada pada kemasan/ wadah
c. dengan urutan pemuatan dari tujuan pengiriman terjauh – tujuan pengiriman
terdekat
4. Tally memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah produk yang dimuat sesuai dengan tujuan
pengiriman
5. SUPERVISOR PENGIRIMAN mengatur agar produk mengandung babi terpisah proses
pemuatannya
Proses Penyusunan 1. Proses penyusunan dilakukan:

a. Secepat dan sebersih mungkin
b. Dengan urutan dari bagian depan kendaraan: tujuan pengiriman terjauh – tujuan
pengiriman terdekat
c. Dengan Menyusun produk yang memiliki kemasan/ wadah yang relatif lebih kuat
pada bagian bawah dan produk dengan kemasan/ wadah yang relatif lebih mudah
rusak di bagian atas
2. Tally dan operator memberikan label/ tanda lainnya pada setiap pergantian susunan
untuk tujuan pengiriman yang berbeda
3. Driver turut memperhatikan penyusunan dan pemberian label/ tanda lainnya pada setiap
pergantian tujuan pengiriman
4. SUPERVISOR PENGIRIMAN mengatur penyusunan produk mengandung babi terpisah
36
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
nyata secara fisik, dengan memberikan batas dan jarak yang jelas
5. Tally membuat mapping susunan produk untuk masing-masing tujuan pengiriman
6. Tally membuat laporan jenis dan jumlah produk yang telah dimuat dalam kendaraan
Penguncian/ 1. Driver / SUPERVISOR PENGIRIMAN segera menutup pintu box setelah proses
Penyegelan pemuatan selesai
kendaraan 2. Untuk kendaraan yang memuat produk yang mensyaratkan pengendalian suhu:
a. driver segera menyalakan mesin pendingin
b. SUPERVISOR PENGIRIMAN memeriksa suhu pendingin. Jika suhu pendingin
sudah sesuai dengan standar, maka box mobil sudah bisa dikunci
c. Suhu pendingin:
• < 4oC untuk produk segar / dingin
• < -18oC untuk produk beku
3. Driver dengan disaksikan oleh SUPERVISOR PENGIRIMAN, mengunci pintu box
4. SUPERVISOR PENGIRIMAN membuat surat jalan, memuat informasi tetapi tidak
terbatas pada:
a. Hari/ tanggal/ jam keberangkatan
b. Nomor polisi dan nomor seri (jika ada) kendaraan
c. Nama Sopir
d. Nomor / kondisi segel atau kondisi kunci gembok
e. Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll)
f. Kondisi sanitasi kendaraan (kebersihan, bau, keberadaan hama, dll)
g. Jenis dan Jumlah produk untuk masing-masing tujuan DC / Toko
h. Suhu pendingin pada saat akan berangkat
5. Kepala Gudang menandatangani Surat Jalan
6. Driver menerima Surat Jalan
5c Tindakan Koreksi 1. SUPERVISOR PENGIRIMAN melakukan tindakan koreksi jika menemukan

Proses Pemuatan penyimpangan pada saat melakukan proses pemuatan
5d Pencatatan Hasil SUPERVISOR PENGIRIMAN mencatat hasil proses pemuatan dalam form monitoring
Proses Packing pemuatan
6 DELIVERY •
6a Proses Delivery 1. Sebelum proses delivery dilaksanakan, driver memeriksa:

a. Kendaraan dalam kondisi baik dan laik jalan
b. Kelengkapan surat terkait legal (SIM, STNK, dll)
c. Surat Jalan Produk sudah lengkap dan ditandatangani Kepala Gudang
37
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. Pintu box sudah dikunci/ disegel

e. Mesin dan display pendingin dalam kondisi baik
f. Suhu pendingin sesuai standard (kendaraan yang memuat produk dengan
pengendalian suhu):
• < 4oC untuk produk segar / dingin
• < -18oC untuk produk beku
2. Selama proses delivery, driver:
a. Melaporkan segera ke Kepala Gudang Asal dan Kepala Gudang/ Kepala Toko
Tujuan jika mengalami gangguan, seperti macet total, kerusakan, mogok,
kecelakaan, dll
b. Untuk kendaraan yang memuat produk dengan pengendalian suhu:
• Mencatat suhu pendingin setiap 1 jam, jika kendaraan tidak dilengkapi dengan
data logger
• Melaporkan segera ke Kepala Gudang Asal dan Kepala Gudang/ Kepala Toko
Tujuan jika:
o suhu pendingin menunjukkan suhu:
> 5oC untuk produk segar / dingin
> 0oC untuk produk beku
o mesin / display pendingin mengalami kerusakan
3. Driver mengirimkan produk ke DC / Toko sesuai dengan urutan pemuatan
6b Tindakan Koreksi 1. Driver melakukan tindakan koreksi jika menemukan penyimpangan pada saat
Proses Pemuatan melakukan proses pemuatan
6c Pencatatan Hasil Driver mencatat suhu pendingin dalam Form Monitoring Suhu Selama Delivery
Proses Packing
9 DISPLAY
9a Persiapan Display 1. SPV menyiapkan:

a. Lokasi/ rak yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan, memperhatikan:
b. Potensi bahaya fisika, biologi, kimia
c. Kandungan allergen
d. Aspek kehalalan
e. Jarak dengan lantai, dinding dan langit-langit
f. Kemudahan pelaksanaan prinsip First in First Out (FIFO) atau First Expire First Out
(FEFO)
g. Peralatan penunjang lainnya yang akan digunakan
2. SPV memeriksa lokasi/ rak display dan peralatan yang akan digunakan:
38
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Dalam kondisi baik dan bersih

b. Bebas dari infestasi hama
3. SPV memeriksa fasilitas display:
a. Sesuai dengan jenis produk,
b. Sesuai dengan jenis produk/ petunjuk produsen, dilengkapi alat pengendali suhu
(untuk produk segar/ dingin/ beku), atau pengendali kelembaban atau ventilasi yang
memadai
c. Dilengkapi pencahayaan yang cukup, untuk memudahkan pemeriksaan (misal
memeriksa kondisi sanitasi, infestasi hama, tanggal kedaluwarsa dan lain-lain)
4. Jika Area/ fasilitas display terdapat di luar ruangan (misal di halaman depan toko), maka
Kepala Toko harus memastikan:
a. Kecukupan perlindungan terhadap:
• paparan panas matahari
• paparan air hujan
• paparan debu/ kotoran lainnya
• paparan hama
b. produk dalam kondisi disimpan dalam wadah, terlindung dari potensi kontaminasi
c. digunakan hanyak untuk:
• produk tertutup
• produk kering
• produk yang tidak memerlukan penanganan suhu tertentu
d. identifikasi dan pencatatan jenis dan jumlah produk yang jelas
e. perlindungan dari potensi pencurian, sabotase dan pemalsuan
3b Proses Display 1. SPV mengatur penyimpanan produk di area / rak display:

a. Tidak bersentuhan dengan lantai, dinding dan langit-langit untuk memungkinkan
dilakukannya operasi sanitasi dan pemeriksaan infestasi hama
b. Disimpan:
- menurut jenis dan kode batch
- Memudahkan aktivitas penyimpanan dan pengambilan produk pleh konsumen
memenuhi prinsip FIFO / FEFO (misal produk yang akan segera expire
disimpan disebelah depan/ atas dari susunan display)
c. Sesuai dengan persyaratan jenis produk atau persyaratan dari produsen (misal
disimpan pada ruangan dingin/ beku/ RH tertentu)
- Suhu penyimpanan produk segar / dingin < 4oC
- Suhu penyimpanan produk beku < -18oC
- Suhu penyimpanan produk yang tidak ada ketentuan khusus adalah suhu
ruang
39
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. Memisahkan dari produk yang:

- Mengandung babi
- Beralkohol
- mengandung kandungan allergen yang berbeda, jika ada potensi cross contact
e. Produk kedaluwarsa, rusak, akan di return disimpan di tempat yang aman, yang
tidak dapat diakses oleh konsumen
f. penyusunan produk curah, atau yang akan dijual dan dikemas secara langsung
dihadapan konsumen, dilengkapi dengan banner/ brosur/ leaflet yang berisi
informasi minimal:
- nama produk
- daftar bahan yang digunakan
- halal
- keterangan kedaluwarsa
g. terpisah dari display bahan sanitasi, obat-obatan, racun hama, dan bahan kimia
berbahaya lainnya
2. SPV mengatur area/ fasilitas display pangan olah siap saji:
a. Disimpan di rak / etalase tertutup
b. Yang memerlukan pengendalian suhu:
- Yang disajikan panas dipajang pada tempat yang memiliki fasilitas pemanas
pada suhu > 60oC
- Yang disajikan dingin dipajang pada temppat yang memiliki fasilitas pendingin <
4oC
c. Diberikan label peringatan “Tidak Untuk Disentuh Langsung Dengan Tangan”
d. Diperiksa minimal setiap 1 jam sekali
3. SPV mengatur area/ fasilitas display untuk produk-produk khusus:
a. Minuman beralkohol
- Display terpisah dari pangan lain, serta tidak dipajang di display promosi
- Diberikan tulisan peringatan “Minuman Beralkohol, Khusus Orang Dewasa Usia
21 Tahun Keatas” dan disimpan pada posisi yang mudah dibaca oleh
konsumen
b. Pangan Mengandung Babi
- Display terpisah dari pangan lain yang tidak mengandung babi, atau
mensyaratkan sertifikat Halal
- Diberikan tulisan peringatan “Pangan Mengandung Babi” dengan tinta merah
diatas dasar putih, dan disimpan pada posisi yang mudah dibaca oleh
konsumen
c. Pangan Iradiasi
- Display terpisah dari pangan sejenis yang tidak diiradiasi
40
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Diberikan tulisan “Pangan Iradiasi” dan penjelasan tujuan iradiasi

- Diberikan logo Iradiasi
- Tulisan dan logo disimpan pada posisi yang muda dibaca oleh konsumen
4. Operator melaksanakan program sanitasi fasilitas pendingin, dan menjaga selalu:

a. bersih, bebas genangan air/ kotoran, tidak berbau
b. Dibersihkan setiap hari
Pengendalian suhu 1. SPV melakukan pengendalian suhu fasilitas pendingin dengan melakukan:
fasilitas display a. Setting awal suhu yang akan digunakan
- Suhu < 4oC untuk produk segar / dingin
- Suhu < -18oC untuk produk beku
b. Mencatat suhu secara manual
c. Pencatatan suhu dilakukan minimal setiap 4 jam
2. SPV melakukan pengendalian suhu fasilitas pemanas dengan melakukan:
a. Setting awal suhu yang akan digunakan, Suhu > 60oC
b. Mencatat suhu secara manual
c. Pencatatan suhu dilakukan minimal setiap 4 jam
3. Operator menyimpan produk di dalam fasilitas pengendali suhu:
a. tidak bersentuhan dengan bagian dinding dan langit-langit
b. tidak terlalu padat jumlah dan penyusunannya
4. Operator menjaga pintu fasilitas display pendingin atau pemanas:
a. selalu dalam kondisi tertutup
b. membuka dan menutup pintu secara cepat pada saat produk masuk atau keluar
5. Program perawatan fasilitas pendingin/ pemanas:
a. Dibuat oleh Kepala Gudang/ Kepala Toko
b. Dilaksanakan oleh SUPERVISOR PENYIMPANAN, baik menggunakan
sumberdaya internal atau sumberdaya eksternal
6. Jika terjadi kerusakan fasilitas pendingin, maka:
d. SUPERVISOR PENYIMPANAN memberitahukan kepada Kepala Gudang / Kepala
Toko
e. Kepala Gudang / Kepala Toko melakukan langkah-langkah perbaikan,
f. Jika perbaikan tidak selesai dalam jangka waktu lama (>6 jam), maka:
d. Kepala Gudang / Kepala Toko mempersiapkan untuk menjalankan prosedur
managemen insiden
e. Hasil pelaksanaan Prosedur Manajemen Insiden dicatat dalam Form Tindakan
41
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Koreksi
Proses Pemeriksaan SPV melakukan pemeriksaan untuk memastikan prosedur yang ditetapkan pada poin 3b
Selama Display dan 3c dilaksanakan
1. Pemeriksaan fasilitas display
SPV melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas display, dilakukan pada awal jam kerja,
setiap 4 jam dan pada saat selesai jam kerja, meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Kondisi kebersihan
b. Infestasi hama
c. Kondisi/ keutuhan fasilitas penyimpanan (misal kerusakan, tidak lengkap, hilang,
dan lain-lain)
2. Pemeriksaan display produk
SPV melakukan pemeriksaan kondisi display produk, dilakukan pada awal jam kerja,
setiap 4 jam dan pada saat selesai jam kerja, meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Susunan maksimum produk di display
b. Pemisahan produk yang mengandung babi, minuman beralkohol, rusak,
kedaluwarsa, akan direturn
c. Kemasan: kondisi kemasan (misal kembung, karat, sobek, dll),
d. kebersihan,
e. tanda dekomposisi (bau, jamur, dll)
3. Pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, dilaksanakan dengan periode:
a. Pangan dengan masa simpan singkat (misal roti, makanan siap saji, dll): dilakukan
setiap pengisian kembali dislay
b. Pangan dengan masa simpan 3 bulan atau kurang: dilakukan setiap minggu
c. Pangan dengan masa simpan 18 bulan atau lebih: dilakukan setiap bulan
Proses Pengeluaran Pangan olahan yang pada saat pemeriksaan ditemukan rusak, label tidak sesuai, tanggal
Produk Rusak/ kedaluwarsanya tidak mencapai tanggal pemeriksaan berikutnya, atau yang sudah
Kedaluwarsa kedaluwarsa:
1. dikeluarkan dari display
2. Disimpan di tempat khusus, dimana konsumen tidak bisa mengaksesnya
3. Dihitung dan dicatat jumlahnya
4. Diberikan peringatan “Produk Kedaluwarsa”
3c Tindakan Koreksi 1. SUPERVISOR PENERIMAAN melakukan tindakan koreksi jika menemukan

Proses Penerimaan penyimpangan pada saat melakukan proses penerimaan
3d Pencatatan Hasil SUPERVISOR PENERIMAAN mencatat hasil proses penerimaan dalam form monitoring
Proses Penerimaan penyimpanan / display
42
NOMOR : SOP/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Tindakan Koreksi
2. Form Catatan Hasil Proses Penerimaan Produk
3. Form Catatan Monitoring Penyimpanan / Display
4. Form Catatan Suhu Ruang Penyimpanan
5. SOP Manajemen Insiden
6. Form Catatan Tindakan Koreksi
7. Form Catatan Muat
8. Form Surat Jalan
9. Form Monitoring Suhu Selama Delivery

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
43
LOGO STANDARD OPERATING PROCEDURE
NOMOR : SOP/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
: PENGEMBALIAN PRODUK REJECT/ BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL
RETURN HALAMAN :…

1. Bagian Marketing
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pengembalian produk yang tidak
lolos seleksi/ rusak/ kedaluwarsa/terkait nomor pendaftaran (MD, ML, P-IRT) yang
bermasalah
III. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup produk yang tidak lolos seleksi/ rusak/ kedaluwarsa/terkait nomor
pendaftaran (MD, ML, P-IRT) yang bermasalah
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. SPV memisahkan produk:
a. Tidak lulus seleksi penerimaan
b. Kedaluwarsa, atau tanggal kedaluwarsa tidak mencapai tanggal pemeriksaan
selanjutnya
c. Produk rusak
d. Kemasan rusak
e. Ditemukan kesalahan pada label
f. Terdapat bukti kontaminasi baik oleh bahaya biologi, fisik ataupun kimia
g. Bagian dari proses penarikan produk
h. Reject terkait nomor pendaftaran (MD, ML, P-IRT) yang bermasalah, disebabkan
ketidaksesuaian dengan Nomor Izin Edar Badan POM, kedaluwarsa, dipalsukan,
tidak sesuai dengan aturan Badan POM dan lain sebagainya
44
NOMOR : SOP/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL
RETURN HALAMAN :…
2. SPV mendata jenis dan jumlah setiap produk diatas

3. SPV memisahkan penyimpanan produk diatas dan memberikan label “REJECT”
4. SPV mengatur tempat penyimpanan produk reject agar tidak bisa diakses oleh
konsumen
5. SPV menginformasikan data jenis dan jumlah produk reject kepada Kepala Toko,
Kepala Gudang, Kepala DC
6. Kepala Toko, Kepala Gudang, Kepala DC kemudian akan berkoordinasi dengan bagian
pembelian dan supplier, memberikan informasi terkait produk REJECT:
a. Jenis
b. Jumlah
c. Alasan Reject
d. Waktu pengembalian:
- langsung dikembalikan atau
- disimpan terlebih dahulu di Gudang penyimpanan, sambil menunggu sarana
transportasi tersedia
7. Setelah sarana transportasi tersedia, SPV menyiapkan produk Reject untuk
dikembalikan:
a. Mencatat jenis, jumlah
b. Mencantumkan alasan
c. Memastikan tidak mengkontaminasi produk lainnya
d. Memasukkan ke dalam wadah khusus, jika diperlukan
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form simulasi penelusuran
2. …
Jabatan
Tandatangan
45
NOMOR : SOP/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL
RETURN HALAMAN :…
Nama
Tanggal
46
NOMOR : SOP/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PEMUATAN PRODUK RETURN
HALAMAN :…

1. Bagian Marketing
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pengembalian produk yang tidak
lolos seleksi/ rusak/ kedaluwarsa
III. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini mencakup
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. Persiapan
a. Kepala DC/ Kepala Gudang/ Kepala Toko menetapkan:
- Jadwal pengiriman produk return ke rantai distribusi diatasnya tau langsung ke
supplier / produsen
- Jadwal pemuatan: mencakup hari, tanggal
- Jenis dan jumlah barang yang akan dikembalikan
b. Jadwal pengiriman diinformasikan kepada Kepala Distribusi diatasnya atau Supplier /
Produsen
c. Kepala Gudang menginformasikan jadwal tersebut kepada bagian forklift, dan
supervisor penerimaan dan supervisor pengiriman untuk mempersiapkan peralatan,
sarana dan SDM yang diperlukan
d. supervisor penerimaan dan supervisor pengiriman memastikan
- Area yang digunakan untuk proses pemuatan terlindung dari paparan panas
matahari
- Area, wadah dan peralatan pemuatan dalam kondisi terpisah dari produk
standard
47
NOMOR : SOP/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Operator forklift, jika diperlukan, memastikan tidak aktivitas penggunaan produk

standard
2. Pemeriksaan Kendaraan
a. supervisor pengiriman melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan untuk
pengiriman, meliputi tapi tidak terbatas pada:
- Tidak dicampur dengan yang digunakan untuk mengangkut produk standard
- Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll)
- Kondisi sanitasi kendaraan (kebersihan, bau, keberadaan hama, dll)
b. Untuk kendaraan yang digunakan mengirim produk yang mempersyaratkan
pengendalian suhu (misal produk segar atau produk beku), maka supervisor
pengiriman melakukan pre-cooling
c. Untuk kendaraan yang digunakan mengangkut produk segar maka suhu pre-
cooling mencapai < 4oC dan < -18oC untuk produk beku
d. supervisor pengiriman memisahkan kendaraan yang digunakan untuk pengiriman
produk mengandung babi, tidak dicampur dengan produk yang mensyaratkan
sertifikasi halal
3. Proses Pemuatan
a. supervisor pengiriman memeriksa produk/ wadah berisi produk yang akan dimuat,
meliputi Jenis dan jumlah produk
b. Operator memisahkan produk/ wadah berisi produk return yang akan dimuat
dengan produk standard
c. Operator memisahkan produk/wadah berisi produ return berdasarkan tujuan DC /
Toko pengiriman
d. Proses pemuatan dilakukan:
- secepat dan sebersih mungkin
- memperhatikan kode tujuan pengiriman yang ada pada kemasan/ wadah
- dengan urutan pemuatan dari tujuan pengiriman terjauh – tujuan pengiriman
terdekat
e. Tally memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah produk yang dimuat sesuai dengan
tujuan pengiriman
48
NOMOR : SOP/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
f. supervisor pengiriman mengatur agar produk mengandung babi terpisah proses

pemuatannya
4. Proses Penyusunan
a. Proses penyusunan dilakukan:
- Secepat dan sebersih mungkin
- Dengan urutan dari bagian depan kendaraan: tujuan pengiriman terjauh – tujuan
pengiriman terdekat
- Dengan Menyusun produk yang memiliki kemasan/ wadah yang relatif lebih
kuat pada bagian bawah dan produk dengan kemasan/ wadah yang relatif lebih
mudah rusak di bagian atas
b. Tally dan operator memberikan label/ tanda lainnya pada setiap pergantian
susunan untuk tujuan pengiriman yang berbeda
c. Driver turut memperhatikan penyusunan dan pemberian label/ tanda lainnya pada
setiap pergantian tujuan pengiriman
d. supervisor pengiriman mengatur penyusunan produk mengandung babi terpisah
nyata secara fisik, dengan memberikan batas dan jarak yang jelas
e. Tally membuat mapping susunan produk untuk masing-masing tujuan pengiriman
f. Tally membuat laporan jenis dan jumlah produk yang telah dimuat dalam kendaraan
5. Pengucian/ Penyegelan Kendaraan
a. Driver / supervisor pengiriman segera menutup pintu box setelah proses pemuatan
selesai
b. Untuk kendaraan yang memuat produk yang mensyaratkan pengendalian suhu:
- driver segera menyalakan mesin pendingin
- supervisor pengiriman memeriksa suhu pendingin. Jika suhu pendingin sudah
sesuai dengan standar, maka box mobil sudah bisa dikunci
- Suhu pendingin:
o < 4oC untuk produk segar / dingin
o < -18oC untuk produk beku
c. Driver dengan disaksikan oleh supervisor pengiriman, mengunci pintu box
49
NOMOR : SOP/03
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. supervisor pengiriman membuat surat jalan, memuat informasi tetapi tidak terbatas
pada:
- Hari/ tanggal/ jam keberangkatan
- Nomor polisi dan nomor seri (jika ada) kendaraan
- Nama Sopir
- Nomor / kondisi segel atau kondisi kunci gembok
- Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll)
- Kondisi sanitasi kendaraan (kebersihan, bau, keberadaan hama, dll)
- Jenis dan Jumlah produk untuk masing-masing tujuan DC / Toko
- Suhu pendingin pada saat akan berangkat
e. Kepala Gudang menandatangani Surat Jalan
f. Driver menerima Surat Jalan
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Rekaman Pemuatan
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
50
NOMOR : SOP/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENCATATAN STOK
HALAMAN :…

1. Bagian Marketing
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pencatatan data stock barang
III. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini mencakup stock opname, pencatatan penerimaan, pencatatan pengeluaran
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. Stock Opname
a. Persiapan
- Penunjukkan team opname
- Melaksanakan technical meeting seminggu sebelum pelaksanaan opname
- Pemberitahuan kepada supplier, sehingga tidak ada pengiriman pada saat
pelaksanaan opname
- Block inventory. Pastikan semua catatan penerimaan dan pengeluaran sudah
selesai diinput sebelum dilakukan block inventory
- Count tag, berisi nama barang, type barang, lokasi barang, jumlah, jenis
kemasan, satuan, tanda tangan
- Bagian Gudang merapikan barang
b. Pelaksanaan
- Tim opname mengambil count tag
- Tim opname menghitung jumlah fisik produk di lapangan. Hasil penghitungan
ditulis di count tag. Count tag ditempelkan di barang yang sudah dihitung agar
tidak terjadi penghitungan double
51
NOMOR : SOP/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Count tag yang sudah diisi dikembalikan ke tim admin

- Tim admin memeriksa pengisian dan jumlah yang tertera pada count tag
- Tim admin melakukan input data
- Jika terjadi selisih, maka tim opname yang berbeda melakukan penghitungan
ulang dengan membawa count tag asli
- Hasil penghitungan ulang diinput ulang oleh Tim Admin
c. Pencatatan hasil opname
- Hasil / selisih opname hanya dapat dinyatakan sesuai jika sudah mendapat
persetujuan kepala toko, Kepala DC, Kepala Gudang atau Direktur
- Dibuatkan berita acara oleh Tim Opname sebagai bukti bahwa proses stock
opname teah selesai dan data yag diperoleh sudah disetujui oleh pimpinan
perusahaan
2. Catatan Penerimaan
a. Persiapan
- Tim penerimaan menyiapkan Form Penerimaan
- Form penerimaan berisi nama barang, type barang, lokasi barang, jumlah, jenis
b. Pelaksanaan
- Tally mencatat nama barang, type barang, jumlah, jenis kemasan, satuan produk
yang diterima
- Tally mencatat secara teliti, cepat, tepat
- Tally berwenang meminta petugas bongkar untuk menghentikan proses bongkar,
bila diperlukan, untuk memastikan akurasi data yang dicatat
- Tally membuat tag untuk pencatatan penyimpanan
c. Hasil Pencatatan
- Hasil penerimaan hanya dapat dinyatakan sesuai jika sudah mendapat
3. Catatan Pengeluaran
a. Persiapan
- Tim penyimpanan menyiapkan Form Pengeluaran
52
NOMOR : SOP/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Form pengeluaran berisi nama barang, type barang, lokasi barang, jumlah, jenis
b. Pelaksanaan
- Tally mencatat nama barang, type barang, jumlah, jenis kemasan, satuan produk
yang dikeluarkan
- Tally mencatat secara teliti, cepat, tepat
- Tally berwenang meminta petugas pengeluaran untuk menghentikan proses
bongkar, bila diperlukan, untuk memastikan akurasi data yang dicatat
c. Hasil Pencatatan
- Hasil pengeluaran hanya dapat dinyatakan sesuai jika sudah mendapat
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Rekaman Penerimaan
2. Form Rekaman Pengeluaran
3. Form Stock Opname
4. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
53
NOMOR : SOP/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
54
NOMOR : SOP/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : WHISTLE BLOWING SYSTEM
HALAMAN :…

1. Kantor Pusat
2. Kantor Cabang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini menjelaskan tentang aktivitas dan mekanisme pelaporan penyimpangan
(terkait keamanan, mutu, legalitas produk, dll) yang ditemukan oleh seluruh level personil di
dalam perusahaan dan cara menyampaikan informasi tersebut kepada manajemen untuk
segera dilakukan penanganan/penindaklanjutan dari suatu penyimpangan tersebut
III. RUANG LINGKUP
1. Prosedur ini mencakup hak personil, cara pelaporan, dan identifikasi oleh manajemen
2. Prosedur ini berlaku di kantor pusat dan kantor cabang
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. Setiap level personil berhak dan dapat melaporkan penyimpangan/ ketidaksesuaian/
kecurangan yang terjadi di area perusahaan terkait Food Safety, Quality System, legal
dll
2. Beberapa cara pelaporan yang disediakan :
a. Melalui Email
b. Melalui WA/Telepon
c. Melalui kotak Pengaduan dengan mengisi Form Pelaporan Penyimpangan
3. Untuk Pelaporan via email dan wa/telepon harus tetap disertai dengan Form Pelaporan
Penyimpangan
4. Manajemen akan melakukan identifikasi dan analisa mengenai laporan tersebut dengan
melakukan pemanggilan kepada pelapor untuk dimintai keterangan secara detail
5. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga dan memberikan perlidungan kepada pelapor
55
NOMOR : SOP/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : WHISTLE BLOWING SYSTEM
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Rekapitulasi Whistle Blowing System
2. Pamflet Whistle Blowing System
3. …
Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
56
NOMOR : SOP/06
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : SISTEM PELAPORAN TERINTEGRASI
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme komunikasi terintegrasi antara cabang dan kantor pusat terkait
legalitas, keamanan, mutu pangan dan operasional
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup penyediaan sarana, mekanisme komunikasi dan evaluasi
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Sarana Pelaporan
a. Perusahaan menetapkan Penanggungjawab Pelaksana Pelaporan serta
Penanggungjawab Pemeriksa Pelaporan
b. Perusahaan menyediakan sarana Pelaporan berupa:
i. Nomor WA (081x-xxxx-xxxx)
ii. email (abcd@xyz.com)
iii. Sarana/ program lainnya yang dapat difasilitasi oleh perusahaan
c. Pemilihan penanggungjawab dan sarana komunikasi harus memperhatikan job
description dari staff yang ditunjuk
2. Mekanisme Pelaporan dari kantor cabang
a. Penanggungjawab di kantor cabang melakukan rekapitulasi terhadap data:
i. Kodisi Pangan Olahan: rusak, kedaluwarsa, dsb
ii. Complain konsumen
57
NOMOR : SOP/06
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
iii. Recall
iv. Rencana dan hasil inspeksi badan regulasi
v. Rencana dan hasil inspeksi badan sertifikasi
vi. Posisi stok
vii. Permintaan sumber daya
viii. Permasalahan terkait operasional
ix. dll
b. Pelaporan disertai dengan bukti, baik berupa data, foto atau bukti pendukung lainnya
c. Pelaporan dilakukan dengan mengirimkan data berikut bukti via email, atau sarana
lainnya yang difasilitasi oleh perusahaan
d. jika ada hal yang sifatnya mendesak, dapat dibuat laporan sementara via WA
e. Dokumen pelaporan merupakan dokumen resmi, diberikan tanggal pembuatan dan
ditandatangani oleh penanggungjawab
f. Pelaporan disampaikan secara rutin, minimal satu bulan satu kali
3. Mekanisme Pemeriksaan
Penanggungjawab pemeriksa yang ditunjuk:
a. mengumpulkan data laporan yang masuk
b. mengklasifikasikan pengaduan yang masuk kedalam kategori (1) legalitas, (2)
keamanan pangan, (3) mutu, (4) operasional
c. memeriksa bukti dari setiap laporan yang masuk
d. Menindaklanjuti/ meminta penjelasan lebih lanjut, jika terdapat data laporan yang
dinilai masih kurang lengkap
4. Mekanisme Pelaporan Akhir
Penanggungjawab pemeriksa membuat laporan tertulis terhadap laporan dari cabang
yang telah lengkap, termasuk hasil dari setiap tindaklanjut dan laporan yang tidak dapat
dilengkapi cabang, serta saran terkait ketidaklengkapan laporan kepada pimpinan
perusahaan.
58
NOMOR : SOP/06
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

4. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
59
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : STRUKTUR ORGANISASI
HALAMAN :…

1. Bagian HRD
2. Bagian Gudang
4. …
II. TUJUAN
Menyediakan deskripsi dari fungsi pekerjaan, tanggungjawab dan hubungan kerja antar karyawan yang dapat berpengaruh pada
legalitas, keamanan dan mutu pangan olahan.
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup penetapan struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggungjawab dari setiap fungsi pekerjaan
2. Mencakup sosialisasi prosedur kepada seluruh karyawan
IV. REFERENSI
1. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu
Pangan Olahan di Sarana peredaran
2. …
60
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
V. PROSEDUR
1. Struktur Organisasi yang dibuat:
a. menunjukkan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang
b. menunjukkan semua tingkatan yang ada di perusahaan, mulai dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling bawah
c. menunjukkan bagian/staff yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap legalitas, keamanan dan
mutu pangan olahan
2. Struktur organisasi mencakup penetapan perwakilan jika penanggungjawab pelaksana kepatuhan terhadap legalitas,
keamanan dan mutu pangan olahan berhalangan hadir
3. Struktur Organisasi Umum
KANTOR PUSAT
DISTRIBUTION CENTER DISTRIBUTION CENTER

WILAYAH I WILAYAH II
TOKO I TOKO II TOKO III
61
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
4. Struktur Organisasi Pusat
DIREKTUR
MANAGER MANAGER MANAGER PURCHASING/ MA

OPERATIONAL FINANCE MARKETING
KEPALA D.C KEPALA GUDANG ASS. MANAGER ASS. MANAGER ASS. MANAGER ASS.
WILAYAH PUSAT FINANCE PURCHASING MARKETING UMU
KARYAWAN. STAFF STAFF STAFF STAFF

SPV 1 SPV 2 SPV 3 STAFF UM
FORKLIFT FINANCE 2 FINANCE 1 MARKETING 1 MARKETING 2
TALLY TALLY TALLY

1 2 3
KARYA KARYA KARYA KARYA

WAN 1 WAN 2 WAN 3 WAN/
62
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
5. Struktur Organisasi Distribution Center
KEPALA D.C
WILAYAH
KEPALA GUDANG
KEPALA TOKO
WILAYAH
KARYAWAN. STAFF STAFF UMUM

SPV 1 SPV 2 SPV 3
FORKLIFT FINANCE PERSONALIA
TALLY TALLY TALLY

1 2 3
KARYA KARYA KARYA KARYA

SOPIR
WAN 1 WAN 2 WAN 3 WAN
63
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
6. Struktur Organisasi Toko
KEPALA TOKO
SPV TOKO KASIR
STOCK KARYAWA
KEEPER N
64
NOMOR : SOP/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
65
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : TUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan deskripsi tugas. Wewenang dan tanggung jawab bagi setiap personel yang tercantum dalam struktur organisasi
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup penyediaan sarana, mekanisme komunikasi dan evaluasi
IV. REFERENSI
1. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu
Pangan Olahan di Sarana peredaran
2. …
66
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
V. TUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB

1) Direktur
Deskripsi umum: Atasan Langsung:

Menetapkan kebijakan dan sasaran perusaahan. Menjamin pemenuhan aspek legalitas, -
keamanan dan mutu produk olahan, sehingga dapat mempertahankan nama baik perusahaan.
Delegasi: Bawahan Langsung:
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau Manager Operasional, Manager Finance, Manager Umum Perso
abstain, maka seluruh tugas, wewenang & tanggung jawabnya dilaksanakan secara bersama- Manager Marketing
sama oleh Manager Operasional, Manager Finance, Manager Umum Personalia, dan Manager
Marketing
Tugas Tanggung Jawab Kewenangan Gar

Menetapkan kebijakan dan sasaran ● Memastikan kebijakan dan sasaran tersedia ● Menandatangi kebijakan dan sasaran perusahaan ● Tid
dan target perusaahan ● Memastikan kebijakan dan sasaran dipahami oleh ● Merubah atau merevisi sebagian atau seluruh
seluruh karyawan kebijakan dan sasaran perusahaan jika dinilai sudah
tidak relevan dengan kondisi aktual
Menjamin keutuhan produk dan ● Memastikan bahwa standard yang ditetapkan telah ● Menyetujui dan menandatangani manual dan SOP ● Tid
services terpenuhi dari sisi legalitas, dijalankan oleh seluruh karyawan serta aturan yang dibuat
keamanan dan mutu produk olahan ● Memastikan sistem dijalankan, dipertahankan dan ● Menandatangani peraturan perusahaan
ditingkatkan ● Menyetujui system kerja yang diaplikasikan
● Dapat merevisi SOP, aturan, dan sistem kerja
Mengkaji (review) budget yang ● Memastikan budget sesuai dengan kebutuhan dan ● Menyetujui budget yang telah dikaji sesuai rencana ● Tid
diajukan oleh para manager ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Memeriksa dan menyetujui laporan ● Memastikan laporan kinerja perusahaan telah di ● Melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan ● Tid
kinerja perusahaan periksa akurasi dan sesuai kondisi actual
● Dilaporkan dalam waktu quarterly ● Melakukan audit dan tindak lanjut untuk langkah
selanjutnya
67
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

● melakukan investigasi dan menindak sesuai hukum
yang berlaku, jika ditemukan penyimpangan
2) Manager Operational

Memastikan berjalannya operasional perusahaan setiap harinya sesuai dengan SOP DIREKTUR
yang telah ditetapkan. Memastikan alur keluar masuk pangan olahan berjalan sesuai
rencana dan standar
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung Kepala Distribution Center Wilayah, Kepala Gudang Pusat
jawabnya atau abstain, maka seluruh tugas & tanggung jawabnya dilaksanakan oleh
Kepala Distribution Center Wilayah dan Kepala Gudang Pusat sedangkan
kewenangan dilaksanakan oleh Direktur
Tugas Tanggung Jawab Kewenangan Garis K
Menetapkan SOP untuk operasional, ● Memastikan pelaksanaan operasional, ● MEngatur dan memastikan operasional Gudang dan ● Manager Fin
maintenance asset pabrik berupa perawatan mesin dan Gudang/ gudang toko berjalan sesuai perencanaan Umum Pers
mesin, forklift terlaksana ● Mengatur dan memastikan untuk pembelian kebutuhan Manager Ma
● Memastikan pelaksanaan perawatan mesin dan forklift jika diperlukan
forklift (jika ada) terlaksana ● Approval terhadap pembelian
Melakukan pemantauan terhadap ● Memastikan karyawan mengikuti SOP dan ● Mengeluarkan surat memo kepada HRD untuk ● Manager Fin
pelaksanaan SOP di lapangan peraturan perusahaan menindaklanjuti atas temuan negatif dari karyawan jika Umum Pers
ditemukan pelanggaran Manager Ma
Melakukan pemantauan data stock ● Memastikan akurasi data stock ● Menetapkan SOP untuk pencatatan data stock/ FIFO ● Manager Fin
selalu up to date dan akurat ● Memastikan gudang tidak sampai over dan gudang Umum Pers
stock ● Audit data stock produksi dan gudang sewaktu waktu. Manager Ma
Membuat perencanaan penerimaan, ● Memastikan perencanaan FIFO terealisasi ● Menginformasikan kepada Sales dan Marketing ● Manager Fin
penyimpanan dan distribusi apabila ada penundaan pengiriman barang Umum Pers
dikarenakan alasan operasional yang tidak bisa Manager Ma
68
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
dikendalikan
Mengajukan usulan penjualan kepada ● Memastikan tidak ada stock material yang ● Mengusulkan, memindahkan, mengalokasikan ke ● Manager Fin
pihak marketing berdasarkan stock tidak keluar dalam waktu lama produk lain jika terdapat slow moving atau dead stock Umum Pers
atau inventory Marketing
3) Manager Finance

Mempersiapkan perencanaan investasi untuk kepentingan operational dan penguatan Direktur
bisnis. Menyiapkan instrument secara financial untuk mendukung dalam perencanaan
investasi. Melakukan kajian resiko baik makro dan mikro untuk menentukan kebijakan
keuangan. Memastikan kesehatan keuangan perusahaan dan mengelola asset (Asset
Management).

Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya Assisten Manager Finance
atau abstain, maka seluruh tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Assisten
Manager Finance, sementara wewenangnya dilaksanakan oleh Direktur
Tugas Tanggung Jawab Kewenangan Garis

Melakukan pengelolaan keuangan ● Memastikan kesehatan keuangan ● Menghubungi pihak customer atau suplayer terkait Manager Op
termasuk asset perusahaan, diantaranya : perusahaan dan mengelola asset (Asset utang atau piutang yang sudah jatuh tempo Manager Um
memeriksa uang masuk, Mengatur Management) ● Menghubungi pihak divisi terkait kebutuhan budget dan Manag
pengeluaran harian, Membuat dan ● Memastikan tagihan sesuai dengan jatuh yang diajukan
memonitor tagihan (piutang) tempo
● Memastikan pengeluaran harian sesuai
dengan kebutuhan dan budget setiap
divisi
Memonitor dan menganalisa pembukuan ● Memastikan pembukuan dan laporan ● Memerintahkan untuk memperbaiki laporan jika Manager Op
69
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

dan memeriksa laporan keuangan yang keuangan sesuai dengan rasio normal ditemukan laporan yang tidak akurat Manager Um
dibuat oleh assisten manager finance perusahaan dan Manag
Memeriksa pengajuan budget dari setiap ● Memastikan pengajuan budget sesuai ● Menerima, merevisi atau menolak pengajuan budget Manager
departemen terhadap kesesuaiannya dengan perecanaan yang telah disetujui sesuai dengan perencanaan yang disetujui Manager U
dengan perencanaan DIREKTUR dan Manag
Melakukan investigasi jika terdapat indikasi ● Memastikan bukti hasil investigasi valid ● Mengirim auditor untuk melakukan investigasi atas Manager
terdapat penyimpangan / penyalahgunaan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakan yang dicurigai Manager U
keuangan diseluruh departemen/divisi/ dan Manag
bagian
4) Manager Marketing

Menetapkan target penjualan perusahaan, Melakukan pengendalian terhadap Direktur
harga penjualan produk perusahaan dan administrasi penjualan.
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung Assisten Manager Marketing
jawabnya atau abstain, maka seluruh tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan
oleh Assisten Manager Marketing dan wewenangnya dilaksanakan oleh direktur

Menetapkan target ● Memastikan tercapainya target penjualan setiap bulan ● Menetapkan dan merevisi target penjualan setiap bulan Manager Op
penjualan perusahaan ● Memastikan spesifikasi produk sesuai dengan ● Menetapkan, merevisi, dan mengkoordinasikan spesifikasi Manager Um
keinginan klien produk sesuai dengan keinginan klien dan Manage
Melakukan ● Memastikan harga yang ditetapkan bersaing ● Menetapkan dan merevisi harga jual produk Manager Op
pengendalian terhadap ● Memastikan harga maksimum pembelian RM ● Menetapkan batas atas dan batas bawah penjualan produk Manager Um
harga penjualan produk dan Manage
perusahaan dan ● Menetapkan batas atas dan batas bawah kuantiti produk
administrasi penjualan ● Menetapkan dan menentukan kuota piutang dan waktu bayar
70
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

● Menetapkan dan menyetujui biaya freight cost
Menangani dan ● Memastikan respon terhadap komplain sesuai ● Menyetujui tindakan perbaikan dan kompensasi terhadap Manager
menganalisa komplain dengan sasaran yang telah ditetapkan komplain klien Manager U
klien terhadap produk ● Menyetujui penarikan kembali produk yang ditolak dan Manage
yang telah terkirim
Mengkomunikasikan ● Memastikan informasi tersebut dikomunikasikan ● Menentukan rencana pengiriman sesuai kesepakatan dengan Manager
terhadap klien jika dengan jelas dan justifikasi rasional. klien Manager U
terjadi keterlambatan ● Komunikasi melalui email atau informasi tertulis ● Menyetujui kompensasi karena keterlambatan pengiriman dan Manag
pemenuhan order yang lainnya sesuai kesepakatan dengan klien
disebabkan oleh faktor
teknis dan nonteknis
5) Manager Umum Personalia

Secara umum bertugas atas pengurusan semua dokumen perijinan yang diperlukan perusahaan, mewakili perusahaan di dalam DIREKTUR
dan di luar pengadilan atas dasar kuasa dari pimpinan perusahaan, mereview legal contract/perjanjian kerjasama dan dokumen
legal lainnya, melakukan pembuatan dan review surat perjanjian beserta monitoring validitasnya, mengawasi pelaksanaan
peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perusahaan, memonitor/mengikuti
perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat/daerah yang berkaitan dengan kegiatan
perusahaan, memonitor/ mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan negara tujuan eksport /
import yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, maka seluruh tugas dan Assisten Manager Umum Persona
tanggung jawabnya dilaksanakan oleh ADMIN LEGAL sedangkan wewenang dilaksanakan oleh DIREKTUR UTAMA
71
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
● Menangani semua jenis/proses yang berhubungan dengan ● Memastikan seluruh proses yang berkaitan ● Menerbitkan/merevisi Manager O
hukum (seperti : Sipil, Pidana, perdata) yang diajukan oleh dengan permasalahan hukum dapat peraturan dan aturan yang Manager p
pemerintah, pihak ketiga lainnya (pelanggan, asosiasi, LSM, dijalankan dengan kondusif terkait yang diberlakukan di Marketing
supplier, penyedia jasa, dll), dan pihak internal (karyawan). lingkungan perusaha-an Finance
● Bertugas untuk berkoordinasi dengan penasehat hukum
eksternal
● Menunjuk tim pengacara jika suatu ketika perusahaan ● Memastikan tim kuasa hukum(pengacara) ● Menyarankan kuasa hukum Manager O
sedang dalam sengketa atau menghadapi permasalahan yang ditunjuk memilki kredibilitas, kapabilitas, kepada direktur utama Manager p
hukum yang diajukan pihak ketiga atau orang lain dan kemampuan teknis yang memadai dalam ● Membatalkan penunjukan Marketing
menghadapi sengketa hukum. kuasa hukum Finance
● Memastikan seluruh proses hukum yang ● Melakukan tindakan yang
harus dihadapi dijalani dengan mengikuti sesuai dengan prosedur
norma-norma/kaidah-kaidah yang sesuai hukum dengan meminta
dengan ketentuan hukum yang berlaku pertimbangan pimpinan
● Bertugas untuk mengurus segala yang berhubungan ● Memastikan segala izin yang berhubungan ● Mengajukan alokasi budget Manager O
dengan izin kapal dan seluruh administrasinya (VMS, dengan kapal masih berlaku ● Menentukan alokasi waktu Manager p
SIPI/SIKPI, trayek kapal, radio kapal) pengurusan izin Marketing
● Menggunakan fasilitas Finance
perusahaan yang terkait
dengan pengurusan perijinan
● Mempersiapkan laporan status kepa-tuhan regulasi ● Memastikan status kepatuhan regulasi update ● Merevisi status kepatuhan Manager O
● Mengagendakan dan memonitor administrasi persuratan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali regulasi jika ada perubahan Manager p
dan dokumen maupun laporan rutin ● Memastikan proses administrasi dan ● Mengalokasikan tim admin Marketing
persuratan berjalan sesuai dengan agenda yang memilki kompetensi Finance
yang memadai dalam hal
kepatuhan regulasi tentang
kapal
● Ketanggap segeraan jawaban dan tepat waktunya dalam ● Memastikan dan selalu memantau semua ● Menentukan waktu maupun Manager O
hal pemberitahuan tentang penyebab, pemberitahuan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan perkiraan dari keputusan Manager p
tentang pra-penuntutan yang berhubungan dengan selalu siap setiap saat menghadapi proses apabila terjadi persidangan Marketing
departemen/instansi terkait. hukum yang berhubungan dengan Finance
perusahaan dalam upaya
mengantisipasi hal-hal yang
72
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
akan diputuskan.
● Menghadiri dan mendukung untuk menyelesaikan tuntutan ● Mewakili perusahaan dalam setiap tuntutan ● Menentukan keputusan dari Manager O
hukum yang diajukan oleh semua pihak atas ijin dari pimpinan perusahaan dengan pihak perusahaan atas seijin Manager p
membawa surat kuasa apabila pimpinan per- pimpinan perusahaan Marketing
usahaan berhalangan. Finance
● Berkoordinasi dengan tim lainnya yang berkaitan dengan ● Memastikan seluruh perijinan yang terkait ● memiliki kewenangan untuk Manager O
pemenuhan kepatuhan perijinan dengan operasional perusahaan tidak ada menginspeksi kepatuhan Manager p
● Berkoordinasi secara berkala dengan kantor cabang untuk yang kedaluwarsa (melebihi tanggal masa regulasi kepada departemen Marketing
memeriksa status kepatuhan undang-undang dan melatih berlaku) terkait Finance
mereka secara memadai dengan bantuan mitra kepatuhan ● Memastikan bahwa peraturan dari instansi ● meminta kesetiap cabang
pemerintahan terkait dijalankan oleh untuk melaporkan status
perusahaan dan cabang-cabang perusahaan kepatuhan terhadap regulasi
● Mengadakan evaluasi secara rutin terkait
dengan kepatuhan
● Memberikan pertimbangan kepada pimpinan ketika diminta ● Memastikan pertimbangan yang diberikan Manager
untuk membantu dalam urusan perjanjian sewa menyewa, kepada pimpinan perusahaan berlandaskan Manager
kontrak kerja, dan urusan bisnis lainnya. hukum yang berlaku Marketing
Finance
6) Assisten Manager Purchasing

Membuat perencanaan dan pengaturan pembelian, pengaturan kerja bawahan, mencari dan membandingkan Manager Purchasing
supplier, melakukan negosiasi, membuat seleksi supplier, membuat complain, dan memproses permintaan barang
dan administrasi pembelian
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, maka seluruh Staff Purchasing
tugas & tanggung jawabnya dilaksanakan oleh ADMINISTRATOR dan wewenang oleh PLANT MANAGER
73
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
● Membuat perencanaan pembelian ● Memastikan perencanaan dibuat sesuai dengan ● Meminta informasi kebutuhan barang ● Assisten Mgr
barang dan jasa spesifikasi, jumlah dan tenggat waktu yang dan jasa kepada departemen terkait Assisten Mgr
ditetapkan
● Mengatur pembelian agar spesifikasi, ● Memastikan barang yang dipesan dan diterima ● Menolak dan mengembalikan barang ● Assisten Mgr
kualitas dan waktu kedatangan barang sesuai dengan permintaan departemen terkait yang tidak sesuai spesifikasi dan Assisten Mgr
sesuai dengan permintaan jumlahnya
● Mencari dan membandingkan ● Memastikan barang dan jasa yang dibeli memiliki ● Mengusulkan supplier barang dan jasa ● Assisten Mgr
beberapa supplier untuk mendapatkan kualitas dan penawaran terbaik yang akan digunakan Assisten Mgr
harga, kualitas dan alternative ● Mengusulkan pergantian suplier barang
pengganti barang yang lebih baik dan jasa
● Melakukan negosiasi, kontrak ● Memastikan persyaratan supplier dipenuhi ● Mengusulkan supplier barang dan jasa ● Assisten Mgr
(penalty, cara dan waktu pembayaran/ ● Memastikan tidak ada klausul yang merugikan yang sesuai dengan persyaratan Assisten Mgr
pengiriman), dan seleksi supplier perusahaan perusahaan
● Membuat complain kepada supplier ● Memastikan setiap penyimpangan dilakukan tindakan ● Menolak dan mengembalikan barang ● Assisten Mgr
jika terjadi penyimpangan spesifikasi koreksinya dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi Assisten Mgr
atau jumlah barang yang disepakati ● Memastikan tidak ada barang diluar spesifikasi
● Memproses permintaan kebutuhan ● Memastikan persyaratan prosedur pembelian ● Menolak permintaan atau tagihan ● Assisten Mgr
barang, membuat PO, membuat dipenuhi sesuai standar yang tidak memenuhi persyaratan Assisten Mgr
tagihan, dan kelengkapan administrasi
pembelian
7) Assisten Manager Marketing

Menyiapkan dokumen penjualan dengan benar & tepat waktu, Menginput hasil penjualan ke system MANAGER MARKETING
perusahaan sesuai dengan invoice yang telah dibuat, Menagih pembayaran kepada customer sesuai
74
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
dengan invoice
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, Staff Marketing
maka seluruh tugas, wewenang & tanggung jawabnya dilaksanakan oleh MANAGER MARKETING
● Membuat kontak penjualan lokal ● Memastikan deskripsi, harga, quantity, detail ● Memberikan saran pembatalan penjualan kepada Assisten Mgr
sesuai dengan instruksi dari Direktur dokumen, cara pembayaran beserta syarat & sales manager Assisten Mgr
Sales Marketing atau Sales Manager ketentuan lainnya
● Membuat invoice & packing list ● Memastikan bahwa invoice & packing list ● Meminta data hasil loading container kepada Assisten Mgr
penjualan lokal benar sesuai hasil loading & harga sesuai admin yang bertanggung jawab terhadap data Assisten Mgr
dengan sales kontrak tersebut
● Menginput hasil penjualan ke system ● Memastikan bahwa data yang diinput adalah ● Merevisi data penjualan ekspor jika terjadi salah Assisten Mgr
perusahaan sesuai dengan invoice benar sesuai invoice penjualan input atau ada perubahan harga Assisten Mgr
yang telah dibuat
● Megecek dokumen penjualan ● Memastikan bahwa dokumen telah benar ● Merevisi dokumen penjualan setelah Assisten Mgr
mengkonfirmasi kepada manager sales Assisten Mgr
● Menginformasikan kepada customer ● Memastikan stock dan harga barang yang ● Kontak langsung dengan customer untuk Assisten Mg
mengenai stock dan harga barang benar kepada customer menginformasikan stock dan harga dokumen Assisten Mgr
● Menagih pembayaran kepada ● Memastikan bahwa pembayaran yang masuk ● mengecek apakah pembayaran sudah masuk di Assisten Mg
customer sesuai dengan invoice sesuai invoice rekening perusahaan Assisten Mgr
● Mengatur kendaraan pengangkut ● Memastikan kendaraan pengangkut sudah ● Memutuskan penggunaan kendaraan pengangkut Assisten Mg
apabila customer tidak menyediakan tersedia tepat waktu Assisten Mgr
kendaraan pengangkut sendiri
● Memberikan instruksi rencana ● Memastikan bahwa instruksi yang diberikan ● Meralat instruksi penjualan jika ada kesalahan Assisten Mg
penjualan kepada tim gudang dan kepada tim gudang dan tally administrasi informasi Assisten Mgr
Tally administrasi sudah benar & sesuai dengan rencana
penjualan
● Menyimpan arsip dokumen penjualan ● Memastikan bahwa dokumen yang disimpan ● Mengajukan pengadaan peralatan dokumentasi Assisten Mg
telah lengkap & benar dan bisa menunjukkan Assisten Mgr
jika sewaktu-waktu diperlukan
75
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
8) Assisten Manager Umum Personalia

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengarahan kepada semua lini yang berhubungan Direktur
dengan Manajemen HRD dan Ketenagakerjaan
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, maka Assisten Manager Umum Personalia
seluruh tugas, wewenang & tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Assisten Manager Umum Personalia dan
Wewenangnya diaksanakan oleh Direktur
Melakukan kordinasi dengan Divisi lain / Cabang tentang Memastikan pelaksanaan pembuatan MPP Mengingatkan setiap Kep Divisi / Manag
kebutuhan tenaga kerja setahun kedepan / berikutnya dalam (Man Power Plan) sesuai dengan rencana . Kep Cabang yang belum sesuai Manag
rangka pembuatan MPP (Man Power Plan) . dengan rencana Manag
Membuat dan berkoordinasi dengan Cabang setelah Memastikan dan mengevaluasi proses Menyelesaikan permasalahan Manag
berkonsultasi dengan HRD Cabang tentang aktifitas dan proses perekrutan berlangsung dengan benar sesuai hubungan industrial Manag
rekruitmen dan hubungan industrial. SOP Manag
Meminimalisir konflik hubungan industrial
Membuat dan mengevaluasi pelaksanaan SOP HRD dan SOP K3 Memastikan pelaksanaan SOP HRD dan K3 Menegur dan memberikan sanksi Manag
sebagai panduan / pedoman HRD Pusat / Cabang. bagi setiap Karyawan yang Manag
76
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
melakukan pelanggaran Manag

Melakukan kordinasi dengan Divisi lain / Cabang dalam rangka, Memastikan pelaksanaan proses TA, TN dan Mengingatkan setiap Kep Divisi / Manag
pembuatan TA (Training Analysis) dan menyusun TN (Training TMP sesuai dengan rencana Kep Cabang yang belum sesuai Manag
Needs) untuk materi pembuatan TMP (Training Master Plan) dengan rencana Manag
Mengusulkan ke Management
Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Pimpinan / Memastikan pelaksanaan proses penilaian,, Rekomendasi dan menandatangani Mana
Management sehubungan dengan penilaian kompetensi, mutasi / mutasi / promosi / demosi sesuai dengan dokumen yang berhubungan Mana
promosi / demosi karyawan. ketentuan dengan mutasi / promosi / demosi dan M
Membuat dan mengevaluasi pelaksanaan SOP GA sebagai Memastikan pelaksanaan sesuai SOP GA Menegur dan memberikan sanksi Mana
panduan / pedoman untuk di Pusat maupun Cabang bagi setiap Karyawan yang Mana
melakukan pelanggaran dan M
9) Supervisor All
Membuat perencanaan dan permintaan kebutuhan harian, mengatur, PLANT MANAGER

mengkoordinasi, mengawasi tugas, memberi bimbingan kepada bawahan,
mengawasi proses pelaksanaan produksi, membuat laporan dan analisa hasil
kerja
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung KEPALA REGU RECEIVING, KEPALA REGU PROCESSING, KEPALA REGU
jawabnya atau abstain, maka seluruh tugas & tanggung jawabnya dilaksanakan
oleh KEPALA REGU dan wewenang oleh PLANT MANAGER Bawahan tidak langsung:
Tally/Admin
● Membuat perencanaan dan ● Memastikan perencanaan dibuat sesuai dengan ● Meminta informasi rencana dan target kerja kepada SPV 1 – 3
77
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
permintaan semua kebutuhan kerja target dan tenggat waktu yang ditetapkan Plant Manager marketing
harian ● Memastikan tersedianya semua kebutuhan ● Memberikan saran terkait pelaksanaan rencana kerja Finance, H
harian produksi yang diperlukan dan penggunaan fasilitas kerja kepada Plant Manager
● Mengajukan penggunaan fasilitas, bahan dan tenaga
kerja
● Mengatur, mengkoordinasi dan ● Memastikan semua rencana, prosedur dan ● Meminta informasi terkait rencana, prosedur dan SPV 1 – 3
mengawasi semua tugas standar kerja dipenuhi standar yang berlaku kepada pihak terkait marketing
bawahannya agar sesuai ● Memastikan semua bawahannya mengetahui ● Memberikan teguran dan bimbingan terhadap kinerja Finance, H
perencanaan, prosedur dan standar dan memahami rencana, prosedur dan standar bawahan yang berada dibawah standar yang
kerja perusahaan kerja yang dilaksanakan ditetapkan
● Memberi bimbingan kepada bawahan ● Memastikan kompetensi bawahan sesuai ● Mengusulkan pemberian training kepada bawahan SPV 1 – 3
agar dapat meningkatkan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya ● Memberikan bimbingan, teguran, arahan dan training marketing
kemampuan dan disiplin kerja ● Memastikan ketertiban dan kedisiplinan teknis kepada bawahan Finance, H
bawahan ● Memberikan penilaian terhadap kinerja dan
● Memastikan lingkungan kerja yang kondusif kedisiplinan bawahan
● Mengajukan usulan promosi/ demosi bawahan
● Meminta masukan kepada bagian lain, terkait kinerja
karyawan yang dinilai
● Mengawasi proses pelaksanaan ● Memastikan pencapaian target produksi dan ● Meminta, memeriksa data produksi, kualitas dan SPV 1
kerja harian agar sesuai dengan kualitas standar hasil produksi sanitasi marketing
target dan standar perusahaan ● Memastikan kebersihan dan keamanan produk, ● Memberikan saran untuk menerima atau menolak Finance, H
peralatan, lingkungan kerja dan keselamatan bahan baku yang diterima atau sedang diproses
kerja ● Memberikan saran untuk menghentikan proses
produksi apabila terdapat situasi yang dapat
membahayakan keamanan dan keutuhan produk
● Mengusulkan pengadaan sarana produksi/sanitasi/
hygiene
● Meminta perbaikan alat dan bangunan
● Mengusulkan revisi standar produk dan SOP
● Membuat laporan kerja dan analisa ● Memastikan laporan dibuat secara lengkap dan ● Meminta data yang diperlukan dari bagian terkait SPV 1
permasalahan kerja yang terjadi tepat waktu marketing
secara berkala Finance, H
78
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
10) Karyawan & Tally Penerimaan, Gudang, Loading

Menyiapkan, menghitung, membersihkan dan memeriksa kondisi peralatan dan ruangan, melakukan SPV WAREHOUSE
penerimaan, pemasukan, penyimpanan, pengeluaran, menghitung dan menyiapkan, mencatat data penerimaan
dan pengeluaran barang pembantu dan pengemas, serta memeriksa kondisi kendaraan pengangkut
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, maka seluruh -
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilaksanakan oleh SUPERVISOR WAREHOUSE
● Menyiapkan, menghitung, ● Memastikan semua peralatan dan ruangan dalam ● Meminta persediaan alat dan bahan sanitasi kepada TALLY, KA
membersihkan dan memeriksa kondisi bersih dari debu, kotoran, sarang laba2, petugas terkait 3, KARAW
kondisi peralatan dan ruangan infestasi hama, dll ● Melaporkan kebutuhan, kehilangan dan kerusakan PERSONA
gudang pada saat mulai, selama ● Memastikan kelengkapan dan keutuhan peralatan peralatan dan ruang kerja
dan setelah selesai bekerja dan ruangan gudang ● Menolak meminjamkan alat yang menjadi
tanggungjawabnya
● Melakukan penerimaan, ● Memastikan bahan pembantu dan bahan ● Meminta perlengkapan kerja yang memadai TALLY, K
pemasukan, penyimpanan, kemasan dalam kondisi terbungkus rapi, tidak ● Memberi tanda pembeda untuk setiap jenis atau batch 3, KARAW
pengeluaran bahan pembantu mengalami kerusakan/ kontaminasi selama proses bahan pembantu atau kemasan yang disimpan atau PERSON
dan bahan kemasan ke dan dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dikirim
ruang gudang atau sarana ● Memastikan bahan pembantu dan bahan ● Meminta label/alat tulis/ penanda lain untuk digunakan
transportasi missal container, kemasan disimpan dan dikeluarkan per batch sebagai pembeda antara setiap jenis dan batch bahan
thermoking, dll) code pembantu dan bahan kemasan yang disimpan
● Memastikan proses penerimaan, penyimpanan ● Meminta pertimbangan atasan apabila ragu-ragu
dan pengeluaran bahan pembantu dan kemasan dalam mengambil keputusan
dilakukan sesuai standar mutu perusahaan
● Menghitung kecukupan dan ● Memastikan jumlah bahan kemasan dan bahan ● Melaporkan apabila bahan pengemas dan bahan TALLY, KA
79
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
menyiapkan bahan kemasan dan pembantu lainnya dalam jumlah yang cukup untuk pembantu lainnya jumlahnya tidak mencukupi dan 3, KARAW
bahan pembantu proses produksi proses produksi tidak sesuai standar PERSONA
lainnya ● Memastikan bahan kemasan dan bahan ● Menghentikan sementara penggunaan alat, bahan
pembantu lainnya memenuhi standar pengemas dan bahan pembantu lainnya apabila tidak
sesuai standar
● Mencatat data jumlah ● Memastikan jumlah bahan pembantu dan bahan ● Meminta perlengkapan ATK TALLY, KA
penerimaan, stock, dan kemasan sesuai dengan surat perintah ● Mengalokasikan tempat dan membuat pemetaan 3, KARAW
pengeluaran bahan pembantu ● Memastikan laporan rekaman stock akurat penyimpanan bahan pembantu dan bahan kemasan PERSONA
dan pengemas
● Memeriksa kondisi kendaraan ● Memastikan kendaraan pengangkut dalam ● Memberitahukan kepada atasan apabila kendaraan TALLY, K
pengangkut yang digunakan keadaan bersih, tidak bau dan memenuhi standar yang digunakan tidak memenuhi persyaratan 3, KARAW
yang ditetapkan PERSON
11) Karyawan Umum Personalia

Bertugas dalam Recruitment, Pengembangan SDM, Absen, Monitor BPJS, Payroll, File, Goverment Relation Staff Umum, Staff Personalia
Apabila pemilik jabatan ini berhalangan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya atau abstain, maka -
seluruh tugas dilaksanakan oleh Staff HR, wewenang & tanggung jawabnya dilaksanakan oleh GM HR
● Recruitment ● Mencari Karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ● Memastikan mendapat kan Karyawan sesuai dengan TALLY, KA
setiap Divisi melalui iklan maupun dari intern berdasarkan FPTK dengan jobdescnya KARAWAN
● Manyimpan data Bank Aplikasi Karyawan PERSONAL
● Pengembangan ● Diadakan Training baik dari internal maupun Eksternal ● Memastikan bahwa Karyawan baru sudah mendapat TALLY, KA
SDM pelatihan KARAWAN
PERSONAL
80
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
● Absen ● Mengawasi aktivitas seluruh Karyawan baik absen, cuti, ● Memastikan dan monitor hak cuti seluruh Karyawan TALLY, KA
Ijin,sakit, dll ● Memberi Surat Peringatan (SP) kepada Karyawan KARAWAN
yang indisipliner PERSONAL
● Monitor BPJS ● Mendaftarkan seluruh Karyawan pada BPJS Kesehatan ● Memastikan bahwa seluruh Karyawan sudah TALLY, KA
maupun BPJS Ketenagakerjaan mendapat Kartu BPJS KARAWAN
PERSONAL
● Payroll ● Mengawasi absen melaui sistem payroll AX ● Memastikan bahwa absen Karyawan untuk TALLY, KA
perhitungan payroll sudah sesuai KARAWAN
PERSONAL
● File ● Monitor Dokumen Karyawan baik PKWT maupun PKWTT ● Memastikan bahwa dokumen tersusun dan disimpan TALLY, KA
di lemari file KARAWAN
PERSONAL
● Goverment ● Monitor Perijinan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan ● Memastikan Setiap Cabang mempunyai Wajib Lapor TALLY, KA
Relation (Disnaker) KARAWAN
PERSONAL
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Struktur Organisasi
2. …

Jabatan
Tandatangan
81
NOMOR : SOP/08
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Nama
Tanggal
82
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENGENDALIAN DOKUMEN
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme pengendalian dokumen dan tatacara pencatatan hasil
pelaksanaan manual dan prosedur
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup penunjukkan pengendali dokumen, serta tatacara membuat, mencatat,
memverifikasi, mengganti dan memusnahkan dokumen
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Penunjukkan Petugas Pengendali Dokumen
a. Pimpinan tertinggi di setiap unit menunjuk satu orang penanggungjawab terhadap
pengendalian dokumen di perusahaan
b. Petugas pengendali dokumen yang ditetapkan memiliki pengetahuan tentang teknik
pengendalian dan perawatan dokumen
c. Petugas pengendali dokumen melakukan pendataan, pengumpulan, perawatan,
distribusi, perbaruan, dan pelaporan standar, regulasi, informasi, pengetahuan teknis
dan sertifikasi yang dimiliki perusahaan
2. Format Identitas Dokumen
a. Penyusunan identitas dokumen dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan
penelusuran setiap dokumen yang dibuat
b. Unsur identitas dokumen adalah sebagai berikut:
83
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
STANDARD OPERATING PROCEDURE

2 LOGO
: NOMOR :
UNIT KERJA
REVISI KE :
BERLAKU : 7
JUDUL : HALAMAN : 76 dari 238
3 4 5 6 8
Keterangan:
Jenis Dokumen, terdiri dari:

- Manual
o Kebijakan Keamanan Pangan (KKP)
o Target Mutu dan Keamanan Pangan (TMK)
o Rencana Keamanan Pangan (RKP)
- Standard Operating Procedure (SOP) dan
- Form (FRM)
Logo Perusahaan
Unit Kerja: Departemen/ Bagian penanggungjawab Manual, SOP atau Form
Judul: Judul Manual, SOP, Form
Nomor Dokumen
Menggunakan pengkodean sebagai berikut:
- ABC/ XX, dimana
- ABC menunjukkan jenis dokumen (lihat nomor 1)
- XX nomor urut dokumen menurut jenis dokumen
Contoh: SOP / 01, artinya:
84
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Merupakan dokumen nomor urut pertama pada jenis dokumen Standar Operating Procedure
Revisi ke
Menggunakan pengkodean XX, yang menunjukkan urutan revisi
Contoh: 07
Merupakan revisi yang ke-7 kali
Berlaku
Menggunakan format DD/MM/YYYY, dimana
DD: urutan tanggal (1 – 31)
MM: urutan bulan (1 – 12)
YYYY: menunjukkan tahun
Contoh: 01/01/2021
Merupakah tanggal mulai berlakunya dokumen tersebut yaitu pada tanggal 01 Januari 2021
Halaman
Menggunakan format x dari Y, dimana
X: urutan ke- dari halaman tertera
Y: jumlah total halaman dokumen
3. Susunan Isi Dokumen
a. Dokumen Job Description terdiri dari :
Bagian I:
Deskripsi Umum, Atasan Langsung, Delegasi, dan Bawahan Langsung
Bagian I:
Tugas, Tanggungjawab, Kewenangan, Garis Koordinasi
b. Dokumen SOP dan IK terdiri dari 7 bagian, yaitu:
I Unit Kerja Terkait
II Tujuan
III Ruang Lingkup
IV Referensi
85
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
V Prosedur
VI Dokumen Terkait
c. Dokumen Manual, Lembar Kerja dan Form
Format isi dokumen menyesuaikan keperluan
4. Penyusunan Dokumen
a. Menager Departemen membuat rencana dan melakukan koordinasi di Departemen
masing-masing untuk menyusun dokumen internal (Manual, Jobdesc, SOP, Form)
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan
perusahaan
b. Manager Departemen memeriksa, merevisi dan memberikan persetujuan dengan
membubuhkan tandatangan pada dokumen yang telah selesai dibuat
c. Manager Departemen menyerahkankan kepada Petugas Pengendali Dokumen hard
copy / soft copy dokumen internal
d. petugas pengendali dokumen memeriksa kelengkapan dan system identifikasi
dokumen yang diserahkan
e. petugas pengendali dokumen mengambalikan dokumen yang tidak lengkap
f. Petugas pengendali dokumen menerima dan membuat bukti tanda terima dokumen
apabila dokumen yang diserahkan telah lengkap
g. Petugas pengendali dokumen membubuhkan stempel “MASTER” kepada dokumen
yang diserahkan oleh manager
h. Hard copy dokumen eksternal dan form dapat langsung dikembalikan kepada
masing-masing Departemen
5. Penyimpanan dan Perawatan
staff administrasi melakukan :
a. Dokumentasi dokumen kedalam daftar induk dokumen
b. Membuat dan mengatur penyimpanan (misal dalam map, binder, lemari, ruang arsip,
flash disc, media PC / laptop) file dokumen “MASTER”
c. Memberikan identitas pada tempat penyimpanan arsip, sehingga memudahkan
pencarian
d. Tempat penyimpanan dokumen “MASTER” harus tertutup dan dapat dikunci, untuk
membatasi akses terhadap dokumen tersebut
86
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
e. Merawat dengan cara membersihkan tempat penyimpanan secara rutin

6. Penggantian Dokumen
a. Petugas Dokumen Mendata rencana update standar (Manual, SOP, Form, referensi
lainnya) di masing-masing Departemen
b. Manager/kepala Divisi melakukan koordinasi di Divisi masing-masing untuk
menyusun pembaruan dokumen internal (SOP, IK, LK, Form) dan eksternal
(sertifikasi, regulasi, manual, code of practices, dll) sesuai dengan kebutuhan dan
berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan perusahaan
c. Manager memeriksa dan memberikan persetujuan revisi dokumen yang telah selesai
dibuat
7. Penarikan dan Pemusnahan Dokumen
Petugas Pengendali Dokumen:
a. Mendata ulang dokumen yang telah direvisi
b. Menarik semua dokumen lama telah ada edisi revisinya dari seluruh lokasi
penyimpanan
c. Dokumen master yang telah kedaluwarsa akan diberi stemple “OBSOLETE”, dan
akan disimpan sebagai arsip
d. Dokumen terkendali yang udah kedaluwarsa selanjutnya kan dimusnahkan
e. Memusnahkan dokumen yang telah ditarik dengan cara dihancurkan dengan mesin
penghancur dokumen
87
NOMOR : SOP/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Daftar Dokumen Terkendali
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
88
NOMOR : SOP/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENGENDALIAN HAMA
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme pengendalian hama, penunjukkan jasa servis dan
dokumentasinya
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup pengaturan pencegahan masuknya hama ke lingkungan pabrik, panduan
pengawasan hama, tindakan pada saat infestasi hama terjadi dan penanganan
perusahaan jasa pengendali hama
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Pengendalian hama dilakukan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan keseluruhan
lokasi, berdasarkan:
a. Hama alami yang potensial misalnya tikus, serangga dan burung
b. Karakteristik produk
c. Peralatan
d. Produk jadi
e. Proses produksi
f. Lingkungan pabrik
g. Potensi risiko hama di masa depan
2. Apabila ditemukan dan terjadi hama masuk ke area pabrik :
a. Apabila masuknya hama sebagai kejadian tunggal atau terjadi dalam jumlah rendah
89
NOMOR : SOP/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Perlu untuk diselidiki dan ditindaklanjuti dengan tepat

- Tidak boleh langsung diambil kesimpulan sebagai akibat dari kehilangan kontrol
b. Apabila ada bukti hama telah berkembang biak di dalam bangunan atau lokasi selama
periode waktu tertentu (infestasi)
- Harus dianggap telah terjadi kehilangan control
- Program pengendalian hama yang ada kurang memadai atau tidak dipelihara
- Melakukan tindakan perbaikan dengan segera untuk menghilangkan bahaya
- Mengidentifikasi dan mengkarantina produk yang berpotensi terkena dampak
- Melakukukan evaluasi terhadap produk sesuai dengan prosedur
- Tindakan juga dapat mencakup langkah-langkah untuk melindungi produk dan
inspeksi lainnya oleh spesialis pengendalian hama
3. Bila aktivitas hama diidentifikasi, (misalnya selama pemeriksaan lokasi, atau dilaporkan oleh
karyawan) tindakan yang harus dilakukan :
a. Mengambil tindakan pencegahan terhadap risiko kontaminasi produk. Hama yang
tertangkap segera di buang.
b. Mencatat dan menilai setiap aktivitas hama yang dilaporkan pada waktu yang tepat,
c. Melakukan isolasi produk berisiko
d. Memberitahukan dan meminta tindakan koreksi segera dari kontraktor pengendalian
hama yang disetujui
e. Didokumentasikan dengan jelas
4. Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin untuk mencegah hama tidak masuk ke area
penyimpanan
a. Pintu luar :
- Tidak memiliki celah antara dengan lantai dan dinding
- Dijaga selalu tertutup
- Dilengkapi tirai (udara atau plastik). Untuk tirai plastic panjangnya harus menyentuh
lantai
b. Jendela yang bisa dibuka dapat langsung berhubungan dengan lingkungan luar dan
menimbulkan risiko kontaminasi produk harus :
90
NOMOR : SOP/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Dilengkapi jaring dengan ukuran diagonal maksimal 2 mm

- Jaring harus dapat dilepas untuk dibersihkan,
- Diperiksa secara rutin
c. rak di sekitar pipa, tembok dan ducting merupakan titik masuk potensial untuk hama dan
harus ditutup dengan kawat atau ditutup dengan baik memastikan tidak rusak
d. Saluran air harus dipasangi dengan perangkap/ pencegat dan diperiksa / diberi umpan
berdasarkan penilaian risiko
5. Menjaga kondisi dan kebersihan Gudang/ toko dan lingkungannya agar tidak menyediakan
faktor penarik hama untuk masuk ke lingkungan pabrik (faktor makanan, air, kondisi
lingkungan yang sesuai dan tempat hidup untuk hama)
a. Tempat sampah ditutup dengan tutup yang pas
b. Tempat penyimpanan sampah dan tempat sampah dibersihkan pada frekuensi terjadwal
c. Membersihkan tumpahan makanan dan minuman secepat mungkin
d. Membuang tempat yang potensial menjadi sarang :
- Memangkas ranting dan dedaunan yang ada disekitar perusahaan
- Menjaga ranting dan dedaunan pohon selalu jauh dari tembok luar,
- Menjaga jarak tumbuhan sekitar 0,5 m dari dinding luar
e. Menyimpan pallet dan peralatan kerja dengan benar untuk mencegah bersarangnya
hewan pengerat
f. Tidak ada genangan air dan saluran air yang mampat
g. Menjaga jarak penyimpanan produk dari dinding yang dapat memfasilitasi pelaksanaan
sanitasi dan pemeriksaan hama
h. melakukan rotasi stock secara teratur
i. Memeriksa produk dan peralatan dengan benar sebelum masuk ke area Gudang/ toko
6. Frekuensi pemeriksaan dan perawatan peralatan dan bangunan harus didasarkan pada
penilaian risiko produk termasuk usia, desain dan lokasi bangunan dan peralatan
7. Pengendalian hama yang dilakukan dengan melakukan kontrak kerja dengan perusahaan
pengendali hama eksternal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Memiliki izin resmi dari pemerintah
91
NOMOR : SOP/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. Kontraktor harus dapat menunjukkan kompetensinya (misalnya termasuk keanggotaan

asosiasi)
c. Petugas memiliki sertifikasi dari dinas terkait ( dinas kesehatan) sebagai pengendali
hama dan penjamah pestisida ( pesticide handler)
d. Semua bahan kimia yang digunakan harus memiliki MSDS dan sertifikat persetujuan
yang masih berlaku dari komisi pestisida Indonesia
e. Semua aktivitas pengendalian hama yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan
legislatif
f. Kontrak mencakup :
- Ruang lingkup layanan
- Frekuensi kunjungan
- Dokumentasi
8. Rekaman pengendalian hama, mencakup:
a. Jenis kunjungan yang dilakukan (rutin, tindak lanjut, dipanggil)
b. Catatan kunjungan ke berapa, tanggal dan nama teknisi
c. Detail temuan termasuk infestasi hama dan persyaratan perundangan
d. Nama, jumlah dan lokasi pestisida yang digunakan
e. Saran tanggal kunjungan berikutnya
f. Tindakan koreksi yang dilakukan teknisi
g. Tindakan koreksi yang dilakukan penanggungjawab sarana
h. Rekomendasi proaktif untuk mencegah keterulangan, baik untuk pihak penyedia jasa
maupun untuk pihak penanggungjawab sarana
i. Tandatangan teknisi dan kontak di pabrik
92
NOMOR : SOP/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Monitoring Aktivitas Hama
2. Form Monitoring Insect Killer
3. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
93
NOMOR : SOP/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : SANITASI DAN PERAWATAN
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme pelaksanaan pembersihan untuk memastikan standar hygiene
dilaksanakan sepanjang waktu dan resiko kontaminasi diminimalisir
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup pengaturan pembersihan dan inspeksi
IV. REFERENSI
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem
1. …
V. PROSEDUR
1.Lingkungan dan peralatan harus rutin dibersihkan untuk :
a. Mencegah potensi kontaminasi
b. Mencegah masalah mutu yang berasal dari produk yang dibuat sebelumnya
c. Membuat jadwal operasi pembersihan bangunan dan peralatan
2. Metode pembersihan yang digunakan harus cukup detail, mencakup 6 tahapan :
a. Buang sisa kotoran (sapu atau hilangkan)
b. Bilas dengan air
c. Cuci dengan larutan detergen
d. Bilas
e. Sanitasi
f. dikeringkan
94
NOMOR : SOP/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
3. Jadwal Sanitasi dan Pemeliharaan

PENANGGUNG
AREA/ALAT FREKUENSI SANITIZER DOSIS PERALATAN METODE PEMBERSIHAN MONITORING
JAWAB
Sweper lantai Kumpulkan kotoran dengan sweeper → masukkan ke dalam kantung sampah →
Supervisor
Harian Klorin 100 ppm Sikat lantai siram lantai dengan air → sikat dengan sikat lantai → siram dengan air → bilas
Bagian
Bak-Gayung air dengan air klorin 100 ppm → Keringkan dengan sweeper
Lantai Seluruh Foreman Kumpulkan kotoran dengan sweeper → masukkan ke kantung sampah →
Sweper lantai
Sabun siram lantai dengan air → siramkan air sabun → sikat dengan sikat lantai Supervisor
Mingguan Sikat lantai
Klorin 100 ppm Bagian
Bak-Gayung air → siram dengan air → bilas dengan air klorin 100 ppm → keringkan
dengan sweeper
Lap Siram dinding dengan air → bersihkan dinding dengan lap yang telah → Supervisor
Mingguan Klorin 100 ppm
Bak-Gayung air dicelup air klorin → bilas dengan air Bagian
Dinding
Seluruh Foreman
(dibawah 2 meter) Lap Siram dinding dengan air → siramkan air sabun → sikat dengan sikat
Sabun Supervisor
Bulanan Sikat tangan tangan → siram dengan air → basuh dinding dengan lap yang telah
Bak/gayung air dicelup air klorin 100 ppm → bilas dengan air
Dinding Lap Siram dinding dengan air → basuh dinding dengan lap yang telah dicelup Supervisor
Seluruh Foreman Per 3 bulan Klorin 100 ppm
(diatas 2 meter) Bak air, selan air klorin → bilas dengan air Bagian
Lap Basuh dinding dengan lap yang telah dicelup air klorin → lap kembali Supervisor
Langit-Langit Seluruh Foreman Per 3 bulan Klorin 50 ppm
Bak Air dengan lap basah Bagian
Sikat lantai Kumpulkan kotoran dengan sikat lantai → siram dengan air → sikat Supervisor
Harian Klorin 100 ppm
Bak-gayung air dengan sikat lantai → siram air → bilas dengan klorin Bagian
Saluran Air Seluruh foreman
Sabun Sikat lantai Kumpulkan kotoran dengan sikat lantai → Siram dengan air → Siram dengan Supervisor
Mingguan
Klorin 100 ppm Bak-gayung air sabun → sikat dengan sikat lantai → siram dengan air → bilas dengan air klorin Bagian
95
NOMOR : SOP/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
PENANGGUNG
AREA/ALAT FREKUENSI SANITIZER DOSIS PERALATAN METODE PEMBERSIHAN MONITORING
JAWAB
Sikat tangan Siram dengan air → Sikat permukaan bagian samping, dalam dan luar → Celup air Supervisor
Harian Klorin 100 ppm
Bak-Gayung air klorin Bagian
Keranjang Plastik Seluruh Foreman Sikat tangan

Sabun Siram dengan air → bubuhi sabun → sikat permukaan bagian samping, dalam dan Supervisor
Mingguan 100 ppm Bak-Gayung air
Klorin luar → semprot dengan water gun → celup air klorin Bagian
Water gun
Sweper meja
Sabun Sikat tangan Kumpulkan kotoran → masukkan ke dalam kantung sampah → siram dengan air
Supervisor
Meja Kerja Seluruh Foreman Harian → bubuhi sabun → sikat bagian permukaan atas, bawah dan kaki meja → bilas
Klorin 100 ppm Bak-Gayung air Bagian
dengan air → bilas dengan air klorin → keringkan dengan sweeper meja
Sikat tangan Bersihkan kotoran → Celup dalam air sabun → sikat dengan sikat tangan → Bilas
Sabun Supervisor
Pisau/Asahan Seluruh Foreman Harian Bak-Gayung air dengan air → Bilas dengan air klorin → keringkan dengan lap
Lap
Sweper lantai
Kumpulkan kotoran dengan sweeper → masukkan ke kantung sampah →
Sabun siram lantai, dinding, plafon dengan air → siramkan air sabun → sikat Supervisor
Chiller Seluruh Foreman Bulanan Sikat lantai
Klorin 100 ppm dengan sikat lantai → siram dengan air → bilas dengan air klorin 100 Bagian
Bak-Gayung air
ppm → keringkan dengan sweeper
Sweper lantai
Kumpulkan kotoran dengan sweeper → masukkan ke kantung sampah →
Sabun siram lantai, dinding, plafon dengan air → siramkan air sabun → sikat Supervisor
Freezer Seluruh Foreman Bulanan Sikat lantai
Klorin 100 ppm dengan sikat lantai → siram dengan air → bilas dengan air klorin 100 Bagian
Bak-Gayung air
ppm → keringkan dengan sweeper
96
NOMOR : SOP/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
4. Staff yang ditunjuk:

a. melakukan pemeriksaan kebersihan peralatan, sebelum digunakan kembali, untuk
mengkonfirmasi bahwa operasi pembersihan telah dilakukan secara memuaskan
b. Hasil inspeksi didokumentasikan
5. Peralatan kebersihan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk
mencapai tingkat kebersihan yang diinginkan
a. Tidak berpotensi menghasilkan serat (tidak menggunakan kain yang mudah sobek, sikat
yang mudah lepas).
b. Didesain secara higienis (misalnya memudahkan pembersihan setelah penggunaan)
c. Diberikan identifikasi yang jelas (dengan menggunakan pewarnaan atau label)
d. Pengaturan penggunaan label dan warna alat selanjutnya diatur di daftar alat sanitasi
e. Disimpan ditempat yang bersih dan khusus
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Monitoring Sanitasi
2. …
Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
97
NOMOR : SOP/12
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PELATIHAN KARYAWAN
HALAMAN :…
98
NOMOR : SOP/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : HIGIENE PERSONAL
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme dalam pengaturan penyelenggaraan personal hygiene
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup persyaratan personal hygiene, pencucian tangan, penanganan luka,
pengobatan personal
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Manager menetapkan aturan umum personal hygiene antara lain mencakup :
a. Karyawan bekerja dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit yang menular
b. Bebas dari luka, penyakit kulit, atau hal lain yang diduga dapat mengakibatkan
pencemaran kepada pangan
c. Pelarangan penggunaan perhiasan (termasuk cincin, gelang, anting, bros, kalung, jam
tangan, penggunaan perhiasan lainnya di bagian terbuka dari tubuh, seperti telinga,
hidung, lidah dan alis).
d. Untuk karyawan yang menggunakan kaca mata, keutuhan kacamata akan diperiksa
secara rutin
e. Parfum yang berbau kuat dilarang digunakan
f. Penggunaan pakaian kerja dan perlengkapannya dengan benar dan dalam keadaan
bersih (misal: celemek, sarung tangan, penutup kepala)
g. Tidak membawa senjata tajam yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Pisau,
gunting, cutter yang digunakan dipersiapkan oleh perusahaan/organisasi
99
NOMOR : SOP/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
h. Aturan tentang kuku:

- Kuku tidak boleh Panjang
- Tidak boleh menggunakan: cat kuku, hiasan kuku, kuku palsu
- Kuku harus bersih
- Apabila karyawan tidak dapat memenuhi persyaratan ini maka :
o Dilarang menyentuh produk dengan alasan dan kondisi apapun
o Wajib menggunakan sarung tangan
i. Rambut harus terpotong rapi. Untuk karyawan yang memiliki rambut panjang, rambut
harus diikat dan tidak boleh tergerai
j. Kumis, jenggot, harus tercukur rapi
k. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Tempat sampah harus dijaga
dalam keadaan bersih dan tertutup
2. Melakukan komunikasi tentang persyaratan hygiene pribadi ini terhadap seluruh karyawan
dan pengunjung, melalui :
a. Training pada saat awal bekerja
b. Briefing Harian/Mingguan
c. Membuat pengumuman, petunjuk yang dipasang di area-area masuk ke ruang
penyimpanan
3. Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaran dan pemahaman personal hygiene yang
dilaksanakan :
a. Pemeriksaan mingguan, atau
b. Melakukan tes questioner pada interval tertentu, misal per 6 bulanan
4. Semua karyawan dan pengunjung harus mencuci tangan :
a. Sebelum masuk ke area penyimpanan
b. Setelah kembali dari toilet/ kantin/ makan/ minum/ merokok
c. Setelah bersin/ batuk / memegang sepatu/ bagian tubuh seperti hidung/mulut
d. Aktivitas lainnya yang bisa menjadi sumber kontaminasi
e. Pada frekuensi yang ditetapkan pada masing-masing bagian selama operasi
penyimpanan/ pembuatan stock/ pemuatan/ pengiriman berlangsung
100
NOMOR : SOP/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
5. Membuat petunjuk dan instruksi mencuci tangan di area-area cuci tangan harus dilakukan
6. Metode / instruksi mencuci tangan meliputi :
a. Membasahi tangan dengan air
b. Menggunakan sabun
c. Menggosok tangan, sehingga semua bagian tangan dibersihkan, termasuk telapak
tangan, punggung tangan, sela jari, punggung jari, jempol dan ujung-ujung jari
d. Bilas untuk menghilangkan sabun
e. Keringkan tangan secara keseluruhan
f. Celup/semprot dengan desinfektan
7. Pelatihan
a. Dilakukan terhadap semua karyawan baru
b. Dilakukan training penyegaran secara berkala
8. Fasilitas, yang harus disediakan mencakup :
a. Air yang cukup
b. Sabun cair
c. Pengering tangan
d. Kran yang dioperasikan secara “handsfree”
e. Instruksi untuk mencuci tangan dan tatacaranya
9. Menetapkan aturan umum penanganan luka :
a. Mewajibkan karyawan yang mengalami luka/ goresan untuk melapor kepada atasan/
petugas yang ditunjuk
b. Mewajibkan setiap luka terbuka :
- Ditangani di luar area penyimpanan
- Dilakukan pemberian desinfeksi
- Harus ditutup dengan menggunakan plester
- Menggunakan pelindung / sarung tangan sebelum masuk kembali ke area
penyimpanan
101
NOMOR : SOP/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Apabila luka yang dialami cukup parah, maka dilakukan rujukan ke unit kesehatan
terdekat setelah diberikan pertolongan pertama
c. Mencatat penggunaan plester, meliputi:
- Memberikan nomor pada plester
- Hari, tanggal dan jam penggunaan
- Nama karyawan
- Jumlah dan nomor plester yang digunakan
- Jumlah stock plester yang tersisa
d. Plester berbeda dengan warna produk, disarankan warna biru
10. Menyediakan kotak P3K dilokasi :
a. Ruang HRD
b. Ruang locker
c. Ruang kantor CME
11. Apabila Karyawan harus membawa obat pribadi, maka harus :
a. Tidak diperkenankan membawanya masuk ke area penyimpanan
b. Melaporkan kepada atasan dan petugas yang ditunjuk
c. Menyimpan di lokasi yang ditetapkan perusahaan
d. Pelarangan penggunaan obat-obatan luar (salep, balsem, minyak gosok dll)
12. Apabila obat pribadi tersebut harus terus dibawa karena alasan medis (misal obat asma),
maka Tempat obat harus diberi perlindungan secukupnya (misal apabila terbuat dari kaca
atau bagan getas lainnya
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Pelaporan Monitoring Higiene Karyawan
2. …
Jabatan
Tandatangan
102
NOMOR : SOP/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Nama
Tanggal
103
NOMOR : SOP/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PAKAIAN KERJA
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme dalam pengaturan pengadaan pakaian kerja
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup persyaratan desain dan pergantian pakaian kerja
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Pakaian pelindung mencakup:
a. Seragam, overall
b. Penutup kepala (seperti topi dan hairnet)
c. Sepatu bot (area tertentu)
d. Apron (area tertentu)
e. Sarung tangan (area tertentu)
2. Jenis pakaian pelindung yang diberikan kepada karyawan pengunjung dan kontraktor yang
bekerja atau mengunjungi area gudang / toko.harus sesuai dengan area kerjanya
3. Semua staff dan pengunjung yang akan memasuki area penanganan / penyimpanan
produk jadi wajib mengenakan :
a. Pakaian Seragam
b. Masker
c. Penutup rambut
104
NOMOR : SOP/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. Apron
e. Sarung tangan
f. Sepatu Boot
g. Jacket (khusus untuk bagian Chiller, ABF dan CS
4. Pakaian seragam dipakai dan dilepaskan di ruang locker
5. Urutan penggunaan pakaian pelindung adalah sebagai berikut :
a. Kenakan pakaian seragam
b. Kenakan penutup rambut
c. Kenakan masker
d. Kenakan sepatu boot
e. Mencuci tangan sesuai prosedur
f. Kenakan apron
g. Kenakan sarung tangan
h. Celup/semprot dengan desinfektan
6. Pada saat pakaian pelindung sedang tidak digunakan :
a. Pakaian seragam (termasuk masker dan penutup rambut)
- Yang masih bersih (baru dari laundry) diletakkan di dalam lemari locker
- Pada saat meninggalkan ruang gudang / toko, maka digantungkan dengan
menggunakan hanger di ruang locker
- Pada saat sudah selesai digunakan (pada akhir shift), diletakkan di keranjang
khusus untuk pakaian kotor
b. Apron: diletakkan di hanger khusus untuk apron, setelah sebelumnya dibersihkan
dahulu
c. Sepatu boot: diletakkan di hanger khusus untuk boot, setelah sebelumnya dibersihkan
dahulu
d. Sarung tangan
- Sarung tangan karet / kain diletakkan di rak khusus pada saat sedang tidak
digunakan
105
NOMOR : SOP/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Sarung tangan karet yang bukan sekali pakai harus di sanitasi dalam interval
waktu yang di tetapkan
- Sarung tangan sekali pakai langsung dibuang ke tempat sampah
- Sarung tangan bukan berbahan lateks dan bebas dari tepung
7. Pakaian pelindung tidak boleh digunakan selain didalam area gudang / toko, dan harus
dilepas pada saat :
a. Akan meninggalkan area gudang / toko :
b. Akan memasuki toilet
c. Akan memasuki kantin dan area merokok
8. Menyediakan seragam untuk semua staf yang bekerja di area gudang / toko dan
penyimpanan.
9. Menyediakan seragam dalam jumlah yang cukup, masing-masing 2 set dan 1 set cadangan
(apabila masuk hari libur) sehingga memungkinkan proses pencucian yang baik untuk dapat
mempertahankan kondisi sanitasi dan hygiene
10. Mendesain pakaian pelindung dan memastikannya sesuai untuk proses gudang / toko.
minimal:
a. Pakaian tidak boleh memiliki kantong luar di atas pinggang
b. Tidak boleh memiliki kancing yang dijahit.
c. Sepatu yang disediakan adalah boot tahan air
d. Hairnets harus dapat menutup semua bagian rambut
e. Masker harus dapat menutupi hidung dan mulut
11. Pakaian seragam
a. Dicuci setiap 1 hari 1 kali
b. Dibagi pengganti setiap 1 (satu) tahun
12. Masker
a. Dicuci setiap hari
b. Dibagi pengganti jika sudah tidak layak pakai
13. Apron
a. Dicuci dengan frekuensi yang ditetapkan dan pada akhir shift
106
NOMOR : SOP/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. Dibagi pengganti jika sudah tidak layak pakai

14. Sepatu
a. Dicuci dengan frekuensi yang ditetapkan dan pada akhir shift
b. Dibagikan setiap tahun
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Monitoring Higiene Karyawan
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
107
NOMOR : SOP/15
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PEMILIHAN SUPPLIER
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme dalam dalam pengelolaan supplier
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup persyaratan pemilihan suplier jasa, monitoring dan pembuatan kontrak
dengan penyedia jasa
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Memeriksa kesesuaian calon suplier jasa dengan kombinasi dari :
a. Keanggotaan dalam asosiasi yang diakui dalam spesialisasi layanan jasa, misal pest
control
b. Pengalaman sebelumnya dengan supplier
c. Terdaftar secara legal
d. Melakukan audit atau apabila layanan jasa menimbulkan risiko terhadap keamanan
pangan (misal: penyimpanan produk jadi / raw material, laundry, catering)
e. Aspek komersial, minimal meliputi informasi tentang harga, biaya operasional, biaya
tambahan lainnya
f. Aspek teknis, minimal meliputi informasi tentang ruang lingkup layanan yang diberikan
2. Mengajukan daftar calon supplier yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan
aspek finansial kepada direktur
3. Memberikan persetujuan terhadap daftar calon supplier yang diajukan. Apabila tidak
disetujui, maka kembali dilakukan seleksi terhadap calon supplier lainnya
108
NOMOR : SOP/15
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PEMILIHAN SUPPLIER
HALAMAN :…
4. Membuat daftar supplier yang disetujui. Daftar supplier ini harus diperbarui setiap ada
perubahan
5. Mencantumkan secara jelas :
a. Persyaratan
b. target yang ingin dicapai dan
c. potensi risiko keamanan pangan yang harus dicegah
6. Monitoring Suplier:
a. Dilakukan setiap tahun satu kali
b. meminta perbaruan sertifikat kepada supplier
c. Melakukan re-audit supplier jasa
d. Melakukan evaluasi performance yang meliputi mutu pelayanan, harga, dan aspek lain
yang sesuai dengan kebutuhan.
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Evaluasi Kinerja Supplier
2. Form Kuesioner Supplier
3. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
109
NOMOR : SOP/16
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PELAPORAN KESEHATAN KARYAWAN
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme dalam pengaturan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan
untuk karyawan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup persyaratan pemberitahuan kondisi kesehatan oleh karyawan dan
pengunjung
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Melakukan sosialisasi mengenai:
a. Risiko potensial penyakit yang menular melalui pangan
Prosedur notifikasi karyawan yang mengalami gejala infeksi, sakit atau kondisi yang
dapat menyebabkan risiko kontaminasi produk, antara lain :
- Pernyataan dari petugas medis
o Pelamar wajib menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk
o Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan yang
melakukan kontak dengan produk setiap tahun satu kali
o Pemeriksaan meliputi penyakit yang berhubungan dengan penyakit pencernaan,
pernafasan, kulit,(misalnya ; widal test, rectal swab dan test darah lainnya untuk
gejala penyakit tertentu) pemeriksaan dilakukan di laboratorium/klinik/rumah
sakit.
110
NOMOR : SOP/16
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
o Melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh

petugas medis
o Memastikan karyawan yang menjadi suspect penderita atau carrier tidak berada
di tempat yang berisiko menimbulkan kontaminasi produk
o Hasil pemeriksaan kesehatan disimpan sampai masa periode satu tahun
- Pelaporan oleh karyawan
o Karyawan yang mengalami gejala sakit diwajibkan untuk melapor kepada
atasan, QC atau petugas yang ditunjuk
o Mengarahkan karyawan yang sakit untuk keluar dari area yang berhubungan
dengan pangan olahan terbuka/ tidak terkemas dan beristirahat di ruang yang
ditetapkan
o Memberikan obat-obatan ringan yang sesuai dengan gejala yang ditunjukkan
o Merekomendasikan karyawan untuk pulang dan berobat ke sarana pelayanan
kesehatan yang ditetapkan
b. Penetapan status kerja sementara karyawan yang mengalami gejala infeksi atau
sebagai carrier:
- Memberikan tugas di area yang tidak berhubungan dengan produk atau
penyimpanan produk dan bahan kemasan
- Pengembalian ke area tugas sebelumnya dapat dilakukan apabila karyawan tersebut
telah sembuh dari gejala infeksi dan sakit yang dideritanya
- Karyawan yang menderita penyakit menular tidak bekerja sampai status dinyatakan
sehat oleh dokter (dilampirkan surat keterangan)
c. Menetapkan gejala atau infeksi yang harus menjadi perhatian, antara lain :
- Infeksi kulit
- Infeksi saluran pernafasan (TBC, batuk, flu)
- saluran pencernaan (diare, salmonella carrier)
- Penyakit hepatitis
2. Prosedur screening kesehatan bagi pengunjung
111
NOMOR : SOP/16
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Memberikan prosedur kebijakan perusahaan mengenai pengendalian sanitasi,

hygiene dan pengendalian gejala infeksi penyakit kepada pengunjung yang masuk
ke area yang berhubungan dengan pangan olahan terbuka/ tidak terkemas
b. Meminta kepada pengunjung untuk mengisi dan menandatangani form “Medical
Questioner”
c. Memberikan izin atau menolak pengunjung untuk mengunjungi area yang
berhubungan dengan pangan olahan terbuka/ tidak terkemas berdasarkan
pengamatan dan pengisian form kuesioner
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Pelaporan Medical Check Up Karyawan
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
112
NOMOR : SOP/17
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN PRODUK TIDAK SESUAI
HALAMAN :…

1. Bagian Transportasi
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan terhadap produk yang
tidak sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan
III. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini mencakup prosedur penetapan petugas pelaksana, metode identifikasi,
penyimpanan produk tidak sesuai, komunikasi dengan konsumen, dan dokumentasi
2. Prosedur ini berlaku disepanjang rantai distribusi
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. Kepala bagian gudang memastikan semua produk yang ditemukan diluar spesifikasi
telah ditangani secara efektif untuk mencegah release yang tidak disengaja
2. Memastikan seluruh staff telah memahami batasan produk yang tidak sesuai
(spesifikasi)
3. Memastikan kepedulian seluruh staff untuk melaporkan apabila ditemukan
permasalahan yang memberikan efek kepada mutu, keamanan dan legalitas produk
4. Memastikan Identifikasi produk tidak sesuai dilakukan oleh pihak yang diberikan
otorisasi
5. Petugas Gudang memberikan identitas (misal dengan memberikan label berupa tulisan
atau warna) kepada produk yang tidak sesuai. Contoh Ketentuan label identifikasi
produk tidak sesuai:
a. HOLD (kuning): produk masih dalam pemeriksaan. Tidak boleh direlease sampai
kejelasan status
113
NOMOR : SOP/17
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. REJECT (Merah): product dinyatakan tidak sesuai, tidak boleh direlease akan
dimusnahkan atau donwgrade sesuai keputusan management
6. Identitas yang diberikan harus jelas, sehingga dapat mencegah kesalahan penanganan
produk yang tidak sesuai
7. Bagian Gudang memisahkan secara fisik penyimpanan produk yang tidak sesuai
8. Area penyimpanan produk tidak sesuai:
a. merupakan area khusus/area karantina dan diberi identitas jelas, sehingga harus
dapat mencegah kesalahan pengambilan produk akhir
b. Penyimpanan produk di area karantina harus dengan pengawasan supervisor
c. Area karantina yang digunakan untuk menyimpan produk dengan status HOLD
harus memperhatikan persyaratan penyimpanan produk tersebut (misal harus
disimpan di suhu dingin) untuk mencegah kerusakan selama masa karantina
dilakukan
9. Staff Gudang melakukan pemeriksaan fisik stock ON HOLD / REJECT secara periodik,
untuk memastikan tidak terjadi release yang tidak disengaja
10. Hold & REJECT dillakukan dengan mempertimbangkan: hasil pengujian (organoleptic,
sensory, laboratorium) saran teknis dari kepala divisi, persyaratan mutu, keamanan dan
legalitas produk
11. Kepala DC, Kepala Gudang atau Kepala Toko melakukan pengujian terhadap produk
dengan label HOLD, baik secara organoleptik, mikrobbiologi atau kimia untuk kemudian
mengambil keputusan disposisi terhadap produk
12. Disposisi Produk dapat berupa:
a. Release adalah proses pelepasan produk apabila hasil pengujian menunjukkan
kesesuaian dengan regulasi, standar internal atau standar konsumen
b. Downgrade adalah mengalokasikan produk pangan konsumsi manusia untuk pakan
c. Acceptance by concession adalah release berdasarkan kesepakatan dengan buyer
atau customer sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan / standar
keamanan pangan yang berlaku
d. Pemusnahan
13. Pemusnahan dilakukan dengan:
114
NOMOR : SOP/17
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Menunjuk pihak yang memiliki otoritas/ kompetensi jika berkaitan dengan

pemusnahan barang yang ditarik (recall)
b. Membuat surat pernyataan yang berisi komitmen untuk memastikan tidak terjadi
pelanggaran dalam proses pemusnahan dan tidak akan mengedarkan kembali atau
melakukan Tindakan Pemalsuan yang dapat menyebabkan produk yang akan
dimusnahkan tersebut masuk kembali ke pasar
c. Membuat dokumentasi / berita acara pemusnahan
14. Diperlukan pemberitahuan kepada produsen jika keputusan yang diambil adalah
dimusnahkan atau downgrade
15. Penyimpanan produk yang akan di downgrade, acceptance by concession atau
dimusnahkan, dilakukan maksimal selama 1 bulan
16. Petugas Gudang membuat catatan rekaman yang dibuat memuat informasi sebagai
berikut:
a. rincian jumlah dan kode produk
b. alasan dilakukan pemisahan
c. tindakan yang diambil untuk menilai kesesuaian produk
d. keputusan akhir apa yang akan dilakukan dengan produk
e. nama petugas dan tanggal dibuat keputusan
f. konfirmasi pengambilan tindakan
g. tindakan lainnya yang perlu diambil untuk mencegah keterulangan
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Pengendalian Barang Tidak Sesuai
2. Form
3. Form
Jabatan
Tandatangan
115
NOMOR : SOP/17
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Nama
Tanggal
116
NOMOR : SOP/18
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN KOMPLAIN PELANGGAN
HALAMAN :…
117
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN INSIDEN
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN.
Menyediakan mekanisme dalam pelaksanaan penanganan insiden secara efektif pada saat
diperlukan
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup implementasi rencana penanganan insiden terhadap layanan utama (air,
listrik, transportasi, karyawan, bencana (kebakaran, banjir, gempa bumi), dan
pencemaran bahan berbahaya)
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Direktur menunjuk Tim Penanganan insiden yang terdiri dari para manager dan Kepala
DC/ Kepala Gudang
2. Membuat daftar kontak darurat yang harus dihubungi
3. Membuat rencana tindakan koreksi yang berisi jenis insiden, dampaknya serta tindakan
segera yang harus dilakukan
4. Melakukan sosialisasi kepada karyawan rencana tindakan koreksi dan mitigasi insiden/
bencana
5. Membuat rambu/ petunjuk rencana tindakan koreksi dan mitigasi iniden/ bencana
6. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelakanaan mitigasi iniden/ bencana
7. Penanganan gangguan air:
Tim Maintenance
a. Melaporkan segera jenis gangguan kepada Ketua Tim Managemen Insiden
118
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. Memperkirakan jumlah air yang tersedia untuk proses operasional

c. Memperkirakan lama gangguan dapat diperbaiki
d. Menghubungi perusahaan penyedia air yang memenuhi persyaratan :
- Memiliki sertifikat penyedia air layak minum
- Memiliki kendaraan pengangkut
- Dapat memenuhi jumlah kebutuhan air yang diperlukan
e. segera melakukan perbaikan
Tim Gudang
a. Melakukan sampling dan pengujian:
- air yang disuplay perusahaan penyedia air
- air hasil pengolahan Water Treatment Plant (WTP) pada saat perbaikan telah
selesai dilakukan
- produk selama gangguan berlangsung
b. melakukan karantina produk terdampak yang disimpan pada ruang berpendingin,
sampai dengan hasil pengujian diperoleh dan diverifikasi (jika generator set tidak
segera dioperasikan)
Tim penanganan insiden
memberikan rekomendasi kepada direktur operasional untuk menghentikan sementara
proses operasional bila pasokan air dengan standar air minum tidak bisa diperoleh
8. Penanganan gangguan Listrik
Tim Maintenance
a. Melaporkan segera jenis gangguan kepada Ketua Tim Managemen Insiden
b. Pada jenis gangguan supply listrik :
- Segera menghidupkan generator set (genset)
- Memberikan saran untuk menghentikan sementara penggunaan alat yang tidak
penting
c. Pada jenis gangguan rusaknya generator set (genset)/listrik cadangan, tim
maintenance harus segera melakukan perbaikan secepatnya
119
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. Pada kasus gangguan kombinasi supply listrik dan generator set (genset), maka tim
maintenance segera mencari alternatif untuk melakukan sewa generator set
(genset)
e. Memperkirakan lama waktu perbaikan diselesaikan
Tim Gudang
a. Menjaga rantai dingin produk
b. Menghentikan aktivitas di ruang Cool Storage dan Chiller
c. Melakukan sampling dan pengujian produk yang terkena dampak
Tim Penanganan insiden
memberikan rekomendasi kepada direktur operasional untuk:
Melakukan sewa fasilitas pendingin sementara apabila listrik tidak bisa pulih dalam
waktu lebih dari 24 jam
9. Penanganan Gangguan Transportasi
Tim Sales
a. Meminta detail kerusakan kepada penyedia jasa transportasi
b. Meminta detail rencana perbaikan yang akan dilakukan
c. Meminta alat transportasi pengganti apabila kerusakan tidak bisa diperbaiki dalam
waktu 3 jam
d. Memberikan pemberitahuan kepada buyer data produk yang terkena dampak
e. Mencari alternatif penyedia transport
f. dilakukan notifikasi kepada buyer apabila berakibat pada kemunduran jadwal
pengiriman
Tim Gudang
Melakukan pengumpulan data ketertelusuran produk yang terkena dampak
10. Gangguan Karyawan Kunci
a. Kepala divisi menunjuk karyawan pengganti sementara sesuai Uraian Pekerjaan
masing-masing
b. Atasan langsung melakukan supervise dan verifikasi hasil pekerjaan karyawan
pengganti
120
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
c. Kepala divisi HRD mencari pengganti karyawan yang telah keluar dengan batas
waktu yang ditetapkan
11. Penanganan Bencana Kebakaran
Kebakaran Kecil
a. Karyawan yang terdekat melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR) terdekat
b. Foreman/supervior menginformasikan kepada petugas keamanan/ teknisi tim
pemeliharaan
c. Petugas keamanan melokasir tempat/ lokasi kejadian dan melakukan upaya
pemadaman
Kebakaran Besar
Tim Maintenance
a. Mematikan instalasi kelistrikan dan pendingin
b. Memeriksa instalasi kelistrikan dan pendingin, segera setelah kebakaran selesai
Supervisor
a. menekan tombol alarm tanda bahaya
b. mengarahkan karyawan keluar dari ruangan/lokasi kebakaran menuju titik
berkumpul yang aman
Tim Personalia
a. melakukan pendataan jumlah dan keadaan karyawan
b. melakukan pertolongan pertama pada karyawan yang cedera
Manager
a. menelepon dinas pemadam kebakaran
b. mengkoordinir tim petugas keamanan untuk melokalisir dan mengamankan lokasi
kebakaran
a. Melaksanakan prosedur gangguan air dan listrik, apabila kebakaran menyebabkan
terhentinya suplay air dan listrik
b. Melakukan verifikasi keamanan bangunan pada saat proses pemadaman selesai
121
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
c. Memberikan izin penggunaan kembali bangunan, peralatan dan mesin

d. Melakukan sewa fasilitas pendingin sementara apabila listrik dan fasilitas pendingin
tidak bisa pulih dalam waktu lebih dari 12 jam
e. Memberikan saran kepada direktur operasional untuk menghentikan sementara
kegiatan operasional sampai verifikasi tempat dan alat selesai dilakukan
Tim Gudang
a. Melakukan sampling dan pengujian produk yang terkena dampak
b. Melakukan karantina produk terkena dampak sampai hasil pengujian diperoleh dan
diverifikasi
c. Memberikan saran tindak lanjut terhadap produk : pemusnahan, down grade, return
12. Penanganan Bencana Banjir/ Gempa Bumi
Tim Maintenance
a. Mematikan instalasi kelistrikan dan pendingin
b. Memeriksa instalasi kelistrikan dan pendingin, segera setelah banjir / gempa selesai
c. Memeriksa sumber air bersih pabrik dari kemungkinan kontaminasi
SUPERVISOR
a. mengarahkan arah karyawan keluar dari ruangan/lokasi menuju titik berkumpul
yang telah ditentukan
b. menutup dan mengisolasi akses masuk ke gudang / toko dan Cold Storage
Tim Personalia
a. melakukan pendataan jumlah dan keadaan karyawan
b. melakukan pertolongan pertama pada karyawan yang cedera
Manajer
a. menelepon dinas penanggulangan bencana daerah pada saat diperlukan evakuasi
keluar dari lokasi perusahaan
b. mengkoordinir tim petugas keamanan untuk melokalisir dan mengamankan
perusahaan selama banjir / gempa
122
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Melaksanakan prosedur gangguan air dan listrik, apabila banjir / gempa

menyebabkan terhentinya suplay air dan listrik
b. Melakukan verifikasi keamanan bangunan pada saat banjir / gempa selesai
c. Memberikan izin penggunaan kembali bangunan, peralatan dan mesin
d. Melakukan sewa fasilitas pendingin sementara apabila listrik dan fasilitas pendingin
tidak bisa pulih dalam waktu lebih dari 12 jam
e. Memberikan saran kepada direktur operasional untuk menutup sementara kegiatan
di gudang / toko sampai dengan verifikasi tempat dan alat selesai dilakukan
Tim Gudang
a. Melakukan sampling dan pengujian produk yang terkena dampak
b. Melakukan sampling dan pengujian mutu air
c. Melakukan karantina produk terkena dampak sampai hasil pengujian diperoleh dan
diverifikasi
d. Memberikan saran tindak lanjut terhadap produk, seperti pemusnahan, down grade,
return
13. Penanganan Pencemaran / kebocoran bahan kimia berbahaya
a. Karyawan melaporkan kepada atasan apabila menemukan kasus
kebocoran/tumpahan/ pencemaran bahan kimia yang berdampak kepada
keamanan produk
b. Kebocoran sanitizer, detergent, pelumas, oli, solar
- Dengan arahan foreman/ supervisor melakukan lokalisir area dan memindahkan
produk menjauh dari area kontaminasi
- Melakukan penyiraman dan pencucian area yang terkena cemaran
c. Kebocoran refrigerant
Supervisor
- mengarahkan karyawan keluar dari ruangan/lokasi menuju titik berkumpul yang
aman
- apabila masih memungkinkan dilakukan pengaturan agar produk tidak dalam
keadaan kontak dengan kontaminan dan rantai dingin produk tetap dijaga
- mengatur agar exhaust dan pintu dibuka untuk mempercepat sirkulasi udara
123
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Tim Maintenance
- Menutup semua pipa saluran refrigerant/ gas
- Segera memperbaiki kebocoran yang terjadi
- Memperkirakan lama waktu perbaikan dilakukan
Tim Gudang
- Melakukan sampling dan pengujian produk yang terkena dampak
- Melakukan karantina produk terkena dampak sampai hasil pengujian diperoleh
dan diverifikasi
- Memberikan saran tindak lanjut terhadap produk : pemusnahan, down grade,
return
- Tim Managemen Insiden memberikan rekomendasi kepada direktur
operasional untuk menutup sementara Gudang/ toko bila sumber kontaminasi
tidak bisa pulih dalam 6 jam
14. Penanganan Sabotase
Tim maintenance
Melakukan pemeriksaan dan perbaikan mesin dan peralatan yang terdampak
Petugas keamanan
a. Melakukan pengamanan area yang terdampak
b. Melakukan pemeriksaan catatan pengendalian keluar masuk karyawan/ tamu/
kendaraan
Tim Gudang
a. Melakukan sampling dan pengujian produk dan air yang terkena dampak
b. Melakukan karantina produk terkena dampak sampai hasil pengujian diperoleh dan
diverifikasi
c. Memberikan saran tindak lanjut terhadap produk: pemusnahan, down grade, return
a. melakukan identifikasi, investigasi dan verifikasi terhadap sabotase yang terjadi
b. Tim Managemen Insiden memberikan saran kepada Direksi untuk mengambil
tindakan hukum apabila sabotase yang terjadi mengandung unsur criminal
124
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
125
NOMOR : SOP/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Rekaman Insiden
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
126
NOMOR : SOP/20
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PEMERIKSAAN KENDARAAN
HALAMAN :…

1. Bagian Transportasi
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Memastikan setiap kendaraan angkutan barang yang keluar dan masuk dilakukan
pemeriksaan
III. RUANG LINGKUP
Kendaraan angkutan pengangkut barang, sampah/limbah yang masuk dan keluar
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
Kendaraan Masuk
1. Setiap kendaraan barang yang masuk diwajibkan melapor ke Pos Security
2. Security memeriksa kelengkapan dokumen (misal surat jalan, delivery order, dll) serta
melakukan pemeriksaan muatan barang.
3. Khusus untuk kendaraan pengambilan limbah/sampah, kendaraan harus dalam
keadaan kosong.
4. Security harus mencocokan antara fisik kendaraan yang dibawa dengan surat jalan.
5. Security harus memeriksa kebersihan kendaraan dan barang berbahaya yang dibawa
oleh kendaraan.
6. Security memeriksa awak kendaraan yang meliputi : tidak membawa senjata tajam,
kartu identitas dan meminta awak kendaraan untuk menukar kartu identitas dengan
kartu visitor.
7. Security mencatat nomor polisi kendaraan/nomor container, tanggal dan waktu
kedatangan, nama sopir, dan hal lain yang diperlukan
8. Sopir menyerahkan dokumen-dokumen kepada petugas gudang untuk dilakukan
127
NOMOR : SOP/20
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
bongkar/muat barang.
Pemeriksaan Kondisi Kendaraan
1. Kesesuaian dokumen dengan barang yang dibawa (nomor polisi, surat jalan, delivery
order, dll)
2. Kondisi segel/kunci
3. Kondisi fisik kendaraan (karat, penyok, rusak, dll) pada bagian pintu depan, sisi kanan,
sisi kiri, lantai, langit-langit / atap, pintu luar/dalam, dan bagian luar / rangka bawah
4. Kondisi kebersihan kendaraan (tidak ada sampah, serangga, hama, dll)
5. Kendaraan harus bebas dari bau yang kuat
6. Kondisi pendingin dan suhu (jika ada)
7. Produk yang mengandung babi dan produk yang mengandung alkohol, disusun secara
terpisah dengan jarak dan batas yang jelas
Kendaraan Keluar
1. Sarana Distribusi:
1. Setiap kendaraan yang akan keluar diwajibkan melapor kembali ke pos security.
2. Petugas security melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan dokumen surat jalan
dan muatan barang yang ada di kendaraan.
3. Petugas security mengambil salinan surat Jalan dan memberikan cap/stempel di
belakang surat jalan.
4. Petugas menukar kartu visitor dengan kartu identitas sopir dan memberikan surat
jalan kepada supir, kemudian meminta kendaraan keluar dari pabrik.
2. Sarana peredaran:
a. Petugas di sarana peredaran memeriksa kembali barang yang dibongkar / dimuat
dan mencocokkan dengan surat jalan
b. Petugas di sarana peredaran dan sopir melakukan serah terima dengan
menandatangani lembar serah terima produk
c. Supir dapat meninggalkan sarana peredaran setelah menerima dokumen serah
terima produk
128
NOMOR : SOP/20
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Monitoring Kondisi Kendaraan
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
129
NOMOR : SOP/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN LIMBAH
HALAMAN :…

1. Kantor Cabang
2. Kantor Pusat
3. …
II. TUJUAN
Menyediakan mekanisme dalam pelaksanaan penanganan limbah agar tidak menimbulkan
bahaya terhadap keamanan produk
III. RUANG LINGKUP
1. Mencakup identifikasi dan persyaratan tempat penampungan limbah, pembuangan
limbah bermerk, limbah kemasan, limbah cair dan limbah basah
IV. REFERENSI
2. …
V. PROSEDUR
1. Manajer operasional memastikan:
a. Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Rekaman pembuangan limbah dibuat dan dipelihara
2. Tempat limbah eksternal dan fasilitas limbah di dalam ruangan:
a. Diberikan identifikasi untuk memastikan limbah dikumpulkan ditempat / area
peruntukannya
b. Mudah dibersihkan
c. Dijaga agar kondisinya selalu dalam keadaan baik dan berfungsi
d. Dikosongkan dalam frekuensi yang ditentukan
e. Dijaga selalu dalam keadaan tertutup
f. Melakukan pengendalian hama sebagai implikasi dari area pengumpulan limbah
eksternal
130
NOMOR : SOP/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
3. Manager Operasional, Kepala DC. Kepala Gudang dan Kepala Toko, pada saat akan
melakukan pembuangan limbah ber-merk, maka:
a. Harus mencantumkan dalam kontrak dengan kontraktor pembuangan limbah,
mencakup:
- kebutuhan untuk menyediakan catatan penghancuran atau pembuangan
- pernyataan dan jaminan bahwa produk limbah tidak masuk kembali ke rantai
pasokan makanan setelah dikirim untuk pembuangan.
b. Jika produk yang tidak aman dipindahkan ke pihak ketiga untuk dihancurkan, pihak
ketiga tersebut:
- Harus menyediakan catatan yang mencakup jumlah limbah yang dikumpulkan.
- Harus ada pernyataan tertulis dari pihak ketiga bahwa limbah akan langsung
dimusnahkan
- Harus ada pernyataan tertulis dari pihak ketiga bahwa limbah tidak akan digunakan
kembali untuk konsumsi manusia
melakukan pembuangan limbah produk, maka:
a. Menetapkan jenis hasil produksi yang dimasukkan kategori limbah
b. Menetapkan pengumpul limbah padat dan membuat kontrak tertulis
c. Memisahkan dan mengumpulkan limbah dalam wadah atau kantong
d. Segera mengirimkan limbah ke tempat pengumpulan limbah
e. Mengeluarkan limbah dari ruang produksi
f. Selama proses pengeluaran, akses ke ruang produksi harus dalam keadaan tertutup
g. Mencatat jenis dan jumlah limbah yang dibuang
h. Melakukan monitoring aktifitas pembuangan limbah untuk memastikan tidak terjadi
kontaminasi terhadap produk
i. Pembuangan limbah produksi dilakukan oleh petugas khusus untuk menangani limbah
melakukan pembuangan limbah kemasan, maka:
a. Menetapkan pengumpul limbah dan membuat kontrak tertulis
131
NOMOR : SOP/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. Memastikan pembuangan limbah plastik berlogo buyer dilakukan dengan cara

merobeknya, sehingga tidak bisa digunakan kembali
c. Memastikan pembuangan limbah dus/karton berlogo dilakukan setelah disobek/dirusak
sebelum dibuang, sehingga tidak bisa difungsikan kembali sebagai pengemas
d. Mencatat jumlah limbah yang dibuang
e. Melakukan verifikasi sebelum bahan kemasan dibuang
melakukan pembuangan limbah cair, maka:
a. Memastikan kemiringan lantai dan saluran drainase di dalam dan di luar area produksi
dalam kondisi baik, tertutup dan tidak ada penyumbatan / mampat
b. Memastikan aliran limbah cair dari area Gudang/ toko ke saluran limbah cair di luar
Gudang/ toko dalam keadaan lancar
c. Mamatuhi regulasi setempat terkait IPAL
melakukan pembuangan limbah B3, maka:
a. Menetapkan pengumpul limbah B3 yang telah memiliki sertifikasi
b. Limbah sisa pekerjaan pemeliharaan mekanik dikumpulkan, disimpan dan dikirimkan
kepada pengumpul yang ditunjuk
c. Limbah B3 (misal oli bekas) dikumpulkan di tempat dan disimpan di area khusus
sebelum dikirimkan ke pengumpul yang telah ditunjuk
melakukan pembuangan limbah rumah tangga, maka:
a. Memisahkan limbah kemasan dengan limbah rumah tangga
b. Membersihkan dan mengumpulkan limbah kantin/ kantor dan memasukkannya ke dalam
kantong plastik
c. Menyimpan limbah ke dalam tempat sampah tertutup
d. Membersihkan tempat sampah setiap hari dan membuang isinya ke bak sampah
pengumpul
e. Pengambilan limbah dilakukan secara reguler setiap hari oleh pengelola limbah
eksternal
132
NOMOR : SOP/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
f. Mencatat data pembuangan limbah
133
NOMOR : SOP/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Rekaman Pembuangan Limbah
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
134
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENARIKAN PRODUK
HALAMAN :…

1. Bagian Marketing
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan prosedur penarikan
III. RUANG LINGKUP

1. Prosedur ini mencakup identifikasi petugas recall, panduan recall/withdrawal,
pembaruan daftar kontak, komunikasi plan dan rencana penanganan logistik dan
traceability Prosedur ini berlaku disepanjang rantai distribusi
IV. REFERENSI
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran
3. ….dll
V. PROSEDUR
1. Kepala DC, Kepala Gudang, Kepala Toko membuat sistem pendukung:
a. Pengaturan penyimpanan data produksi, catatan stock, hasil laboratorium dan
rekaman pemeliharaan peralatan diatur secara sistematik:
- memudahkan penyelidikan ketika diperlukan
- memudahkan pengiriman data kepada pihak eksternal atau konsumen
b. Menyediakan saluran komunikasi perusahaan (telpon, email, dll)
2. Direktur membentuk Tim Recall

a. Menunjuk dan membuat daftar Tim Recall
b. Membuat tanggungjawab masing-masing anggota tim
c. Tim mewakili fungsi: teknis/ keamanan/ mutu, sales, marketing/ public relations,
produksi, distribusi/logistic, regulatory/legal
135
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. Daftar tim memuat nama perusahaan, Alamat perusahaan, Nama kontak, Nomor
telepon (perusahaan, rumah, HP), Email (perusahaan, rumah)
e. Memperbarui daftar apabila ada perubahan
3. Tim Recall membuat daftar kontak eksternal, seperti BPOM, Laboratorium Pengujian,
Jasa Transporter, dll
4. Proses Recall
a. Manager marketing mendapatkan informasi recall melalui Sumber informasi recall:
Consumer, retailer, badan pemerintah, temuan internal
b. Bersama Tim Gudang, Informasi yang didapat akan direviu terkait dengan:
- keabsahan, tingkat resiko, dan kemungkinan permasalahan lebih lanjut ditingkat
konsumen
- Jika hasilnya menunjukkan bahwa informasi yang didapatkan adalah benar
terkait ketidaksesuaian produk yang dapat berakibat kepada resiko lebih lanjut
ditingkat konsumen maka produk akan dinyatakan untuk ditarik dari peredaran
c. Manager marketing akan:
- Menghubungi konsumen/ distributor/ retailer/ Badan POM dan memberitahukan:
o akan dilakukan recall
o meminta agar produk untuk tidak didistribusikan
o tindak lanjut penanganan produk yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
- Pemberitahuan dilakukan melalui telpon (sebagai informasi awal), email / surat
pemberitahuan (sebagai notifikasi formal)
d. Jika kategori penarikan termasuk ke dalam kelas I (jika konsumsi atau paparan
pangan diduga dapat menyebabkan masalah Kesehatan yang serius bahkan
kematian), maka manager marketing, dengan persetujuan direktur, akan membuat
public warning, dapat berupa:
- Trade Statement, berisi:
o Judul: Trade Press Release
o Tanggal dan waktu
o Fakta, jelas disebutkan, bahwa ini adalah product recall
136
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
o Nama perusahaan
o Nama dan deskripsi produk: brand, nama produk, berat/ size/ model
o Setiap kode batch dan dimana posisinya – kode produksi, tanggal, tanda
identifikasi
o Detail masalah, misal kontaminasi kaca
o Apa yang harus dilakukan konsumen
o Setiap informasi yang akan ditindak lanjuti
o Detail kontak perusahaan
- Press Release:
o Press Release dilakukan dengan mengundang wartawan, lembaga
pemerintah (misal Badan POM, departemen perindustrian, departemen
kesehatan), konsumen, supplier
o Press release dibuat secara tepat, akurat dan langsung pada pokok masalah
● Judul: press release
● Tanggal dan waktu
● Fakta, jelas disebutkan, bahwa ini adalah product recall
● Nama perusahaan
● Nama dan deskripsi produk : brand, nama produk, berat/ size/ model
● Setiap kode batch dan dimana posisinya – kode produksi, tanggal, tanda
identifikasi
● Detail masalah, misal kontaminasi kaca
● Apa yang harus dilakukan konsumen
● Setiap informasi yang akan ditindak lanjuti
● Detail kontak perusahaan
- Iklan
o Jelas menunjukkan penarikan produk
o Nama dan deskripsi produk – merk, deskripsi produk, berat/ size/ model
137
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
o Kode yang relevant dan tempatnta – kode produksi, tanggal, tanda

identifikasi lainnya
o Detail masalah – misal kontaminasi kaca
o Apa yang perlu dilakukan konsumen
o Permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang diakibatkan
o Nama perusahaan
o Detail kontak dan informasi lainnya yang diperlukan
- Memberikan informasi terkait penarikan produk kepada Badan POM
- Surat Peringatan Publik paling lambat diterbitkan dalam waktu 1 x 24 jam.
Sementara waktu proses penarikan pangan harus selesai dalam waktu paling
lambat 14 hari kalender
e. Jika kategori penarikan termasuk ke dalam kelas II (di mana konsumsi atau paparan
pangan diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat sementara,
atau gangguan kesehatan yang dapat pulih kembali, atau kemungkinan kecil dapat
menimbulkan gangguan kesehatan serius, atau mutu tidak sesuai dengan Standard
Nasional Indonesia yang telah diwajibkan (SNI Wajib), atau pangan terkemas yang
beredar tanpa ijin edar, serta pangan berdasarkan hasil pengujian positif
mengandung babi pada pangan yang tidak mencantumkan peringatan ‘mengandung
babi’ pada label), maka:
- manager marketing, dengan persetujuan direktur, akan menarik produk dari
peredaran
- Memberikan informasi terkait penarikan kepada Badan POM
- Waktu penarikan pangan harus selesai harus selesai dalam waktu paling lambat
30 hari kalender
f. Jika kategori penarikan termasuk ke dalam kelas III (dimana konsumsi atau paparan
pangan tidak menyebabkan reaksi yang merugikan kesehatan, namun ada
pelanggaran terhadap peraturan perundangan selain yang sudah disebutkan pada
Kelas I dan Kelas II), maka:
- manager marketing, dengan persetujuan direktur, akan menarik produk dari
peredaran
- Memberikan informasi terkait penarikan kepada Badan POM
138
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Waktu penarikan pangan harus selesai harus selesai dalam waktu paling lambat
60 hari kalender
g. Manager Operasional bersama-sama manager marketing, kepala DC, Kepala
Gudang dan Kepala Toko akan melakukan rekonsiliasi stock:
- Konsumen akan mengembalikan produk ke retailer dan mendapatkan ganti rugi
- Pengumpulan kembali produk yang direturn mungkin akan memerlukan waktu
beberapa minggu
- Dilakukan pendataan stock produk terkena dampak yang ada di gudang
perusahaan, distributor, retailer dan yang dikembalikan oleh konsumen
- Pastikan rekaman yang akurat untuk semua pergerakan stock (pengembalian
dan pembuangan)
- Apa yang akan dilakukan dengan stock yang terkena dampak? (Repack,
reproses, dimusnahkan)
- Haruskah stock yang terkena dampak dimusnahkan? Bila ya, bagaimana
caranya?
- Apakah ada persyaratan atau batasan khusus pada saat pembuangan dengan
jumlah dan jenis produk terkait?
- Jika produk akan dikembalikan untuk dibuang atau reworking, bagaimana
pengemasannya agar tetap aman atau mencegah kerusakan lebih jauh
- Apakah rencana dan pengaturan yang akan dilakukan dalam mengumpulkan
stock bermasalah
- Manager Marketting bersama-sama dengan Manager Finance dan Manager
Operasional akan melakukan penghitungan biaya
h. Manager Operasional, Kepala DC, Kepala Gudang dan Kepala Toko akan
melakukan Tindakan penanganan produk tidak sesuai terhadap barang yang
dikembalikan
- Penanganan stock yang dikembalikan harus :
o Tidak membahayakan keamanan consumer
o Tidak merusak reputasi perusahaan
o Tidak mengakibatkan masalah hukum (mengakibatkan masalah lingkungan,
resiko kepada kesehatan manusia atau hewan)
139
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Apakah akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap produk terkena dampak

- Harus ada penetapan metode penanganan akhir, dengan memperhatikan :
o Jumlah
o Jenis
o Resiko masuk kembali ke rantai suplay
o Bahaya pada produk
- Apabila ada keraguan dalam menetapkan metode pembuangan, saran
diperlukan dari otoritas atau pengelola limbah professional
i. Manager marketing, dengan persetujuan direktur:
- Menyatakan proses penarikan produk selesai apabila:
o semua usaha / Tindakan yang dilakukan untuk penarikan atau koreksi telah
sesuai dengan strategi penarikan pangan
o Tim secara keseluruhan telah puas dan yakin bahwa seluruh jumlah stock
yang terkena dampak telah ditarik dan ditangani sesuai prosedur
o Stock yang terkena dampak tidak lagi menunjukkan resiko yang signifikan
untuk konsumen
o Tindakan penanganan atau Tindakan koreksi yang dilakukan sesuai dengan
tingkat resiko bahaya pangan
- mengirimkan surat kepada pelanggan yang isinya :
o Mengkonfirmasikan bahwa proses penarikan dan penyelidikan insiden telah
selesai
o Ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan mereka
- Membuat Laporan penarikan produk, termasuk rekonsiliasi jumlah, Tindakan
koreksi dan kesimpulan pelaksanaan penarikan produk
- File akan tetap terbuka sampai semua biaya yang berkaitan dengan insiden telah
selesai dibuat
5. Pemulihan Pasar
a. Tindakan pemulihan pasar dilakukan secara terencana. Tindakan yang diambil
harus:
140
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan konsumen sejauh ini telah

cukup dilakukan
- Menghilangkan produk yang terkena dampak dari rantai suplai
- Pemberian dana kepada konsumen atas bantuan, kerjasama dan
ketidaknyamanan
- Mencerminkan komitmen positif perusahaan terhadap kesejahteraan dan
kepedulian kepada konsumen
- Memberikan peluang pembangunan kembali brand dan pasar
b. Tim Managemen Insiden membuat proses komunikasi dengan pelanggan
6. Tim Recall akan melaksanakan Simulasi Penarikan Produk:
a. minimal setiap 1 tahun 1 kali
b. Hasilnya didokumentasikan
c. Hasil simulasi menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan reviu terhadap
prosedur penarikan produk
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Penarikan Produk (Recall)
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
141
NOMOR : SOP/22
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Tanggal
142
NOMOR : SOP/23
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : KETERSELUSURAN PRODUK
HALAMAN :…

1. Bagian Marketing
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan penelusuran produk, secara
upward (1 langkah maju) dan backward (1 langkah mundur)
III. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengumpulan informasi penelusuran produk dan penentuan simulasi
penarikan produk
IV. REFERENSI
2. ….dll
V. PROSEDUR
1. Manager Operasional, Kepala DC, Kepala Gudang dan kepala toko membuat sistem
yang dapat menjamin penelusuran produk dapat dilakukan, setidaknya 1 langkah
mundur dan 1 langkah maju
2. Sistem dibuat berupa:
a. Sistem dokumentasi
b. Sistem penggudangan
3. Kepala DC, Kepala Gudang, Kepala Toko dan SPV mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan untuk proses penelusuran asal dan pengiriman barang, mencakup tapi tidak
terbatas seperti yang tercantum pada table berikut:
Informasi yang Dokumen yang
Proses Penanggungjawab
dikumpulkan dikumpulkan
Importir
Supplier/ pabrik/ Tanggal produksi Surat jalan Supplier/ pabrik/ pemilik
pemilik merk Tanggal pengiriman CoA merk
143
NOMOR : SOP/23
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

Lot number Invoice
Jumlah yang dikirim Packing List
Bill of Loading
pembelian Tanggal pegiriman PO Pembelian
Nama supplier
Nama produsen
Nomor PO
Jumlah yang dibeli
Gudang Kode Barang Laporan penerimaan Gudang
Kode Produk produk
Barcode Laporan Pengeluaran
Produk
Kode Lokasi
Penyimpanan Panduan Kode
produksi. Barcode
Jumlah Produk Yang
Diterima Catatan penyimpanan
Pengiriman Kode produk Laporan stock marketing

Best before Laporan pengiriman
Barcode DO
Tanggal pengiriman Panduan kode
Nama pelanggan produksi/ barcode
Tujuan pengiriman
Nomor kendaraan
Jumlah pengiirimann
DO
Distribution
Center
Penerimaan Jenis barang Surat jalan Penerimaan
Kode barang PO
Nomor lot Catatan penerimaan
Jumlah penerimaan
Sales order
Jumlah produk yang
diterima
penyimpanan Kode barang Catatan penerimaan Gudang
Kode produk Catatan pengeluaran
144
NOMOR : SOP/23
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

Barcode Laporan stock
Kode lokasi
penyimpanan
Jumlah produk yang
diterima
pengiriman Kode produk DO Marketing
Barcode
Tanggal pengiriman
Nama pelanggan
Tujuan pengiriman
Nomor kendaraan
Jumlah pengiriman
DO
Distribusi
Wilayah
Kode barang PO
Jumlah penerimaan
Sales order
Umlah produk yang
diterima
penyimpanan Kode barang Catatan penerimaan Gudang
Barcode Laporan stock
Kode lokasi
penyimpanan
Jumlah produk yang
diterima
pengiriman Kode produk DO Marketing
Barcode Laporan Penjualan
Tanggal pengiriman Data PO
Nama pelanggan Data return
145
NOMOR : SOP/23
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…

Tujuan pengiriman
Nomor kendaraan
Jumlah pengiriman
DO
Retailer
Kode barang PO
Jumlah penerimaan Faktur/ Invoice
Sales order
Jumlah produk yang
diterima
penyimpanan Kode barang Catatan penerimaan Stock keeper
Barcode Laporan stock harian
Kode lokasi
penyimpanan
Jumlah produk yang
diterima
pengiriman Kode produk DO Cashier
Best before Data Penjualan
Barcode
Tanggal pengiriman
Nama pelanggan
Tujuan pengiriman
Nomor kendaraan
Jumlah pengiriman
DO
4. SPV menetapkan area / rak penyimpanan untuk setiap lot barang yang diterima. Area /
rak penyimpanan dicatat pada catatan stock
5. Kepala DC, Kepala Gudang, Kepala Toko melakukan simulasi penelusuran, yang dapat
dilakukan secara mandiri atau bagian dari simulasi penelusuran yang dilakukan oleh
produsen:
146
NOMOR : SOP/23
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Dilakukan minimal satu tahun sekali, atau lebih bila ada permintaan dari produsen/
konsumen / Lembaga pemerintah
b. Dilakukan secara satu Langkah maju “forward” dan satu Langkah mundur
“backward”, termasuk traceability kemasan primer yang digunakan
c. Uji traceability harus dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam
d. Uji traceability dilakukan bersamaan dengan pengujian kuantitas (mass balance),
yang dilakukan sebagai berikut:
- Pilih kode batch produk yang spesifik
- Identifikasi jumlah produk yang disuplai pada batch tersebut
- Hitung jumlah setiap bagian yang tidak digunakan yang ada di gudang (jika ada)
- Cocokkan jumlah yang dikirim dengan jumlah yang digunakan ditambah stock
yang tidak digunakan
VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Penelusuran Backward
2. Form Penelusuran Forward
3. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
147
NOMOR : SOP/24
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : HOUSEKEEPING & HYGIENE
HALAMAN :…

1. Bagian Cleaning Service
3. Bagian HRD
4. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembersihan untuk memastikan
standar hygiene dilaksanakan sepanjang waktu dan resiko kontaminasi diminimalisir
RUANG LINGKUP
Prosedur Prosedur ini mencakup prosedur pembersihan, cara kerja kebersihan, training dan
inspeksi
III. REFERENSI
2.
IV. PROSEDUR
PENGERTIAN/DEFINISI:
a. Housekeeping adalah bagian mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan,
melaporkan kerusakan dan memberi dekorasi dengan tujuan agar ruangan tampak rapi
dan bersih.
b. Hygiene merujuk pada kondisi dan praktik yang membantu memelihara kesehatan dan
mencegah penyebaran penyakit.
1. Seluruh bagian berkomitmen untuk menerapkan praktek housekeeping & hygiene yang
baik. Pengendalian housekeeping & hygiene harus dicapai melalui pembuatan jadwal
operasi pembersihan bangunan dan peralatan.
148
NOMOR : SOP/24
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
2. Persyaratan batas standar kebersihan ditetapkan, dapat mengacu kepada :
● Inspeksi visual jika tidak ada resiko langsung terhadap produk.

● Inspeksi mikrobiologi jika ada resiko langsung terhadap produk.
3. Lingkungan dan peralatan harus rutin dibersihkan untuk : mencegah potensi

kontaminasi, mencegah masalah mutu yang mungkin timbul (produk rusak, basah, dan
lain-lain)
4. Metode pembersihan yang digunakan harus cukup detail, mencakup 6 tahapan :
● Buang sisa kotoran (sapu atau hilangkan)

● Bilas dengan air
● Cuci dengan larutan detergen
● Bilas
● Sanitasi
● Dikeringkan
Prosedur perlu direview dan diupdate bila terdapat perubahan area yang dibersihkan
5. Menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan :
● Peralatan kebersihan
● Bahan kimia untuk pembersihan (misal sabun dan desinfektan)
● Penentuan konsentrasi bahan kimia untuk masing-masing jenis pembersihan
● Personel yang terlatih
6. Apabila sumberdaya atau keahlian khusus dibutuhkan (misal perlu dilakukan

pembongkaran mesin), maka:
● Dijadwalkan agar dilakukan pada saat tidak ada aktivitas bongkar
muat/operasional, jika tidak bisa dihindari maka diberikan perlindungan kepada
produk agar tidak terkontaminasi
● Dilakukan oleh teknisi yang bertanggung jawab
149
NOMOR : SOP/24
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
7. Peralatan kebersihan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk
mencapai tingkat kebersihan yang diinginkan
● Tidak berpotensi menghasilkan serat (tidak menggunakan kain yang mudah

sobek, sikat yang mudah lepas).
● Didesain secara higienis (misalnya memudahkan pembersihan setelah
penggunaan)
8. Diberikan identifikasi yang jelas (misal dengan menggunakan pewarnaan atau label)
9. Disimpan ditempat yang bersih dan khusus
10. Dokumentasi prosedur pembersihan perlu memasukkan informasi :
● Staff penanggung jawab

● Peralatan, bangunan dan pabrik yang akan dibersihkan
● Frekuensi pembersihan
● Metode yang digunakan
● Material yang digunakan (misal bahan kimia dan konsentrasinya)
● Peralatan yang digunakan (misal sikat)
● Instruksi pembongkaran peralatan yang benar/aman apabila diperlukan
● Rekaman
● Penanggung jawab verifikasi
● Metode verifikasi (misal secara visual, mikrobiologi)
150
NOMOR : SOP/24
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
i. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Monitoring Sanitasi
2. Form Monitoring Hygiene Personal
3. Form ….

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
151
NOMOR : SOP/25
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN
HALAMAN :…

1. Bagian Gudang
3. Bagian Supply Chain
4. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali
III. RUANG LINGKUP
1. Prosedur ini mencakup prosedur penanganan ketidaksesuaian, analisa akar masalah,
dokumentasi dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama
2. Prosedur dibuat untuk menangani permasalahan yang memiliki efek yang potensial
terhadap mutu, keamanan dan legalitas
IV. REFERENSI
2.
V. PROSEDUR
PENGERTIAN/DEFINISI :
ii. Koreksi adalah tindakan segera untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
terdeteksi. Termasuk deviasi dari batas kritis dari aspek keamanan, kualitas, legalitas
iii. Tindakan koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian
yang terjadi dengan melakukan analisa masalah terlebih dahulu dan menentukan
perbaikan yang tepat dan efektif sehingga dapat mencegah permasalahan yang sama
berulang kembali
iv. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi
masalah yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan
dilakukan sebelum masalah atau ketidaksesuaian terjadi
v. Analisa Akar Masalah adalah metode analisa untuk melakukan pemecahan masalah
dengan melakukan investigasi terhadap insiden, masalah dan ketidaksesuaian yang
teridentifikasi
152
NOMOR : SOP/25
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
vi. Ketidaksesuaian adalah ketidak-pemenuhan spesifikasi mutu, keamanan dan legalitas

produk atau persyaratan sistem
5. Kepala Gudang/ Spv menetapkan ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian.

Ketidaksesuaian dapat muncul dari berbagai hal dan sumber,dapat diidentifikasi
melalui :
● Standar dari produk, bahan tambahan atau proses berada diluar batas yang
ditetapkan
● Internal audit
● Audit pihak ketiga
● Managemen review
● Pengujian produk
● Monitoring proses produksi
● Complain customer
● Informasi dari otoritas kompeten
● Product Recall Withdrawal
6. Staff Gudang/Tim yang ditunjuk menetapkan langkah tindakan koreksi, antara lain :
a. Menentukan ruang lingkup ketidaksesuaian

b. Melengkapi tindakan segera (koreksi) untuk memperbaiki ketidaksesuaian
c. Mengidentifikasi setiap produk yang terkena dampak
d. Menentukan tindakan apakah yang perlu dilakukan (misal retur, pengujian produk,
withdrawal, recall, dan lain-lain)
e. Berapa lama material terkena dampak perlu diisolasi
7. Staff Gudang/Tim melakukan investigasi akar masalah dengan metode yang sesuai
(misal 5W1H, diagram fish bone, dll)
8. Staff Gudang/Tim membuat rencana tindakan koreksi atau tindakan pencegahan dan
menetapkan batas waktu. Rencana tindakan koreksi / pencegahan dibuat setelah
kesimpulan dari investigasi akar masalah diperoleh.
9. Staff Gudang/Tim melaksanakan tindakan koreksi/pencegahan yang sudah ditetapkan
10. Kepala Gudang/Spv melakukan verifikasi dan monitoring tindakan
perbaikan/pencegahan apakah sudah efektif atau belum, misalkan dengan cara :
153
NOMOR : SOP/25
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Melakukan pemeriksaan dokumen dan perbaikan / pencegahan di lapangan, dilakukan

pada rentang waktu yang disepakati setelah batas waktu perbaikan / pencegahan
berakhir. Apabila tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilakukan tidak disetujui,
maka kembali dilakukan tahapan investigasi akar masalah Kembali
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Tindakan Koreksi
2. …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
154
NOMOR : SOP/26
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
HALAMAN :…

1. Bagian Gudang
3. Bagian Supply Chain
4. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pencegahan kontaminasi bahan kimia
III. RUANG LINGKUP
Prosedur ini Persetujuan penggunaan bahan kimia, Pencegahan kontaminasi, dokumentasi dan
labelling bahan kimia, Penyimpanan bahan kimia dan Penunjukkan personil yang menangani bahan
kimia
IV. REFERENSI
2.
V. PROSEDUR
1. Membuat daftar bahan kimia non-makanan (bahan kimia pembersih, pestisida dan
bahan kimia lainnya yang akan digunakan di lingkungan produksi) yang diizinkan untuk
digunakan di area Gudang / toko
2. Meminta supplier untuk menyediakan Material Safety Data Sheet (MSDS)
3. Melakukan konfirmasi bahwa bahan kimia non-pangan tersebut dapat digunakan di area
produksi (tidak mencemari produk dan tidak sangat beracun)
4. Bahan kimia yang dipilih tidak memiliki bau yang kuat
5. Memberikan pelabelan terhadap bahan kimia yang disimpan dan digunakan untuk
mencegah kesalahan dalam penggunaan:
a. memberikan label jenis bahan kimia pada semua kemasan
b. cara penggunaan dan konsentrasi
155
NOMOR : SOP/26
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
6. Pengaturan penyimpanan dan penggunaan bahan kimia :

a. Menyediakan ruang penyimpanan khusus yang tertutup, dilengkapi exhaust, dan
dapat dikunci
b. Membuat petunjuk penyimpanan dan penggunaan bahan kimia sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh produsen
c. Membatasi akses hanya terbatas kepada petugas yang ditunjuk
d. Bahan kimia pembersih yang digunakan di area gudang / pemajangan hanya yang
telah siap untuk diencerkan
e. Bahan kimia yang tidak akan segera digunakan, disimpan jauh dari ruang produksi,
disimpan dalam ruang terkunci
f. Digunakan hanya oleh petugas terlatih
g. Melaporkan kepada supervisor QC apabila mengetahui terdapat akses atau

penggunaan bahan kimia dilakukan bukan oleh petugas yang ditetapkan
7. Bahan kimia yang memiliki kemungkinan kontak dengan makanan, harus dipastikan
dapat digunakan untuk makanan (food grade)
8. Bahan kimia beraroma kuat atau menyebabkan noda
a. Bahan kimia beraroma kuat dan mengakibatkan noda tidak boleh digunakan
b. Apabila penggunaan bahan kimia tersebut tidak bisa dihindari (misal untuk
pengerjaan bangunan), maka:
i. Meminta detail bahan kimia yang akan digunakan, penggunaan dan
pengawasannya kepada kontraktor atau bagian perawatan
ii. Penilaian resiko dilakukan sebelum penggunaan dilakukan
c. Melakukan pengerjaan pada saat tidak ada proses produksi
156
NOMOR : SOP/26
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Form Daftar Bahan Kimia Yang Digunakan
2. Form
3. Form

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
157
NOMOR : SOP/27
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : KALIBRASI DAN AKURASI ALAT
HALAMAN :…

1. Bagian Penerimaan
2. Bagian Gudang
3. Dll….
II. TUJUAN
Prosedur Prosedur ini merupakan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan kalibrasi
dan peralatan yang digunakan sebagai alat ukur dan monitoring
III. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup pengawasan dan identifikasi peralatan, kalibrasi dan akurasi serta
penanganan saat hasil kalibrasi atau akurasi peralatan ditemukan diluar toleransi
IV. REFERENSI
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran
2. ……..
V. PROSEDUR
1. Identifikasi Alat Ukur
a. Melakukan identifikasi dan pendataan alat ukur (misalnya timbangan, thermometer,
data logger) yang digunakan untuk memantau keamanan dan mutu produk.
b. Identifikasi peralatan harus mencakup :
- Dibuatkan daftar alat monitoring, yang berisi nama alat, nomor identitas,
lokasinya dan tanggal jatuh tempo kalibrasi
- Diberikan tanda sesuai dengan persyaratan kalibrasinya (misalnya kode
identifikasi dan tanggal jatuh tempo kalibrasi)
- Tindakan perlindungan dari perubahan/ setting yang mungkin dilakukan oleh
petugas yang tidak berwenang (misal dengan menggunakan kunci atau
password)
- Tindakan perlindungan dari kemungkinan terjadi kerusakan akibat kesalahan
penggunaan melalui pelatihan staff
c. Penyimpanan alat ukur
158
NOMOR : SOP/27
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
- Disimpan di tempat yang ditetapkan dan dibuat agar temperature dan

kelembabannya sesuai dengan standar penyimpanan alat
- Penyimpanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- Untuk alat ukur yang besar, misalnya timbangan besar, penyimpanan dapat
tetap dilakukan di tempat penggunaanya, misalnya area penerimaan atau
gudang, namun kondisi lingkungannya dalam keadaan kering
2. Kalibrasi dan Akurasi
a. frekuensi pemeriksaan
- Akurasi: dilakukan secara internal pada saat sebelum proses kerja dimulai, dan
pada saat setelah istirahat
- Kalibrasi: dilakukan secara eksternal (misal oleh badan metrology atau
laboratorium kalibrasi yang sudah diakreditasi), dan dapat dilakukan setiap satu
tahun satu kali
b. Menetapkan petugas pelaksana
- Akurasi: dilakukan oleh petugas yang telah dilatih
- Kalibrasi: dilakukan oleh petugas dari metrology/ laboratorium kalibrasi
3. Tindakan Koreksi
a. Melakukan “adjustment” pada alat yang ditemukan penyimpangan hasil pengukuran
b. Apabila tidak bisa dilakukan “adjustment”, maka dituliskan hasil kalibrasi dan
memberikan tanda “dilarang digunakan”
c. Mengirimkan peralatan yang rusak ke bagian maintenance untuk diperbaiki
d. Menggunakan alat pengukur pengganti untuk monitoring selama perbaikan
dilakukan
e. Setelah selesai diperbaiki, maka alat yang rusak tersebut kembali dikalibrasi
f. Apabila hasil kalibrasi sesuai dengan standar, maka alat ukur di-release untuk
digunakan kembali setelah diverifikasi oleh supervisor QC
g. Petugas pelaksana adalah karyawan yang telah diberikan pelatihan dan diverifikasi
adalah supervisor/ manajemen
h. Tindakan terhadap produk yang beresiko, sesuai dengan prosedur pengendalian
ketidaksesuaian produk
159
NOMOR : SOP/27
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
i. Catatan hasil akurasi/kalibrasi harus disimpan

VI. DOKUMEN TERKAIT
1. Form Daftar Alat Ukur
2. Form Checklist Akurasi
3. Form …

Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal
160
LOGO FORM
NOMOR : FRM/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : NOTULEN REVIEW
HALAMAN :…
Hari/Tanggal / Reviu Manajemen Tanda tangan
Jam s/d Reviu Sasaran pimpinan
Reviu Bulanan
Peserta _________________
_________________
Limit
Rencana
Pokok Penanggung
No Rincian Tindakan Keterangan
Permasalahan Waktu Jawab
Penyelesaian
161
LOGO FORM
NOMOR : FRM/01
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : NOTULEN REVIEW
HALAMAN :…
162
LOGO FORM
NOMOR : FRM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : REKAPITULASI WHISTLE BLOWING SYSTEM
HALAMAN :…
JUMLAH
PERIODE PENGADUA JENIS1 SALURAN2 JENIS PELANGGARAN3
N
163
LOGO FORM
NOMOR : FRM/02
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : REKAPITULASI WHISTLE BLOWING SYSTEM
HALAMAN :…
Keterangan:
1
: Keamanan Pangan, Mutu, keaslian produk/pemalsuan, Legalitas, sabotase, vandalisme, dll
2
: email, WA, Kotak Saran, Langsung, dll
3
: Penyalahgunaan wewenang, ancaman, bujukan, suap, dll
164
WHISTLE BLOWER
SYSTEM
LAPORKAN SETIAP PELANGGARAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK YANG

ANDA TEMUI MELALUI:
SMS ATAU WHATSAPP

081x-xxxx-xxxx
EMAIL
abcdef@xyz.com
Pelapor dilindungi oleh perusahaan dan kerahasiaan identitasnya

dijamin
165
LOGO FORM
NOMOR : FRM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : TINDAKAN KOREKSI
HALAMAN :…
NCR No. TANGGAL DEPARTMENT PENERIMA SUMBER
Internal Audit External Audit
Top Management Complaint
Quality Control
DATA KONSUMEN (CONSUMER IDENTITY)

NAMA
ALAMAT
PENGIRIMAN
DATA PRODUK (PRODUCT IDENTITY)

NAMA PRODUK
KEMASAN
SIZE
BATCH
JUMLAH
Rencana tindakan
Tindakan Koreksi untuk pencegahan untuk
Deskripsi Bukti yang telah
Rincian Ketidaksesuaian Memperbaiki Segera memperbaiki akar masalah
dibuat
Masalah dan mencegah
keterulangan
Akar Masalah:
Rencana Tindakan Aksi:
166
LOGO FORM
NOMOR : FRM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Batas Waktu:
PENANGGUNG JAWAB / HARI/TANGGAL
TANDA TANGAN
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

PENGAMATAN:
BUKTI (EVIDENCE) :
Efektifitas : YA / TIDAK*
167
LOGO FORM
NOMOR : FRM/04
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
*Jika Rencana Dan Tindakan Perbaikannya Dinilai Tidak Memadai, Maka Akan Dikeluarkan Laporan Ketidaksesuaian dan Rencana Tindakan Perbaikan
AUDITOR / HARI/TANGGAL
TANDA TANGAN
168
LOGO FORM
NOMOR : FRM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
: REVIEW RENCANA KEAMANAN BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL
PANGAN HALAMAN :…
Hari/Tanggal : Verifikator :
Periode : Tanda Tangan
Requirements Compliances
Note
yes no
1.0 Persyaratan
Umum
1.1 Analisa bahaya
tidak dilakukan
1.2 Tidak ada
Rencana
Keamanan
Pangan Plan
secara tertulis
1.3 Dokumen tidak
secara spesifik
menyebut
lokasi secara
spesifik
1.4 Bahaya tidak
disebutkan
dalam
dokumen
rencana
keamanan
pangan
1.5 Bahaya tidak
dikendalikan
1.6 CCP tidak
diidentifikasi
secara benar
1.7 Batas kritis
tidak
disebutkan
1.8 Prosedur
pengawasan
tidak cukup
1.9 Tindakan
korektif yang
dilakukan tidak
sesuai
169
LOGO FORM
NOMOR : FRM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL
PANGAN HALAMAN :…
1.10 Prosedur
verifikasi yang
terdapat dalam
dokumen tidak
cukup atau
tidak
dilaksanakan
sesuai dengan
rencana
verifikasi
1.11 SSOP tidak ada
1.12 Sanitasi tidak
diawasi
2.0 Persyaratan
Program
2.1 Manual
kualitas tidak
cukup
2.2 Label tidak
cukup
2.3 persyaratan
program tidak
diawasi
2.4 Monitoring
Yang Tidak
Sesuai
3.0 Kesesuaian
dengan
Rencana
Keamanan
Pangan Plan
3.1 Prosedur
3.1.1 Prosedur
monitoring
tidak
dilaksanakan
3.1.2 Batas Limit
tidak diikuti
3.1.3 Tindakan
korektif tidak
dilakukan
3.1.4 Prosedur
verifikasi tidak
diikuti
170
LOGO FORM
NOMOR : FRM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL
PANGAN HALAMAN :…
3.1.5 SSOP tidak

diikuti
3.2 Pencatatan
3.2.1 Informasi pada
Catatan tidak
memadai
3.2.2 Catatan data
hilang
3.2.3 Catatan tidak
akurat
3.2.4 Catatan tidak
tersedia untuk
diperiksa
3.2.5 Dokumen atau
catatan
dipalsukan
3.3 Other
requirements
(Persyaratan
lainnya)
3.3.1 Program
pelatihan tidak
ada. Analisa
Bahaya,
modifikasi
Rencana
Keamanan
Pangan atau
pencatatan
dilakukan oleh
personel yang
tidak terlatih
3.3.2 Modifikasi
Rencana
Keamanan
Pangan tanpa
approval
3.3.3 Tim Rencana
Keamanan
Pangan tidak
memenuhi
persyaratan
Catatan
Nomor Komentar dan Saran
171
LOGO FORM
NOMOR : FRM/05
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL
PANGAN HALAMAN :…
172
LOGO FORM
NOMOR : FRM/06
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : EVALUASI KINERJA SUPPLIER
HALAMAN :…
Nama Suplier : Tanda Tangan
Jenis Barang :
Alamat :
Kategori Produk :
Jenis Kerjasama :( ) Beli Putus ( ) Tukar Guling ( ) Return ( )
Kesesuaian
Persyaratan Catatan
ya tdk
A Suplier High Risk
1. Sertifikasi ISO 22000
2. Sertifikasi HACCP
3. Suplier audit
B Suplier Low Risk
1. Questioner
C. Aspek Komersial
1. Harga Produk
2. Kemampuan Suplay
3. Biaya Operasional
4. Metode Pembayaran
5. Biaya Tambahan
D. Aspek Teknis
1. Jenis bahan yang disuplay
2. Fasilitas Produksi
3. Failitas Pergudangan
3. Metode pengiriman
E Aspek Kualitas
1. Sample
173
LOGO FORM
NOMOR : FRM/06
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : EVALUASI KINERJA SUPPLIER
HALAMAN :…
Nama Suplier : Tanda Tangan
Jenis Barang :
Alamat :
Kategori Produk :
Jenis Kerjasama :( ) Beli Putus ( ) Tukar Guling ( ) Return ( )
Kesesuaian
Persyaratan Catatan
ya tdk
2. Spesifikasi
3. Otentisitas
4. Substitusi
5. Desain dan Printing
6. Traceability
APPROVAL
174
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENARIKAN PRODUK (RECALL)
HALAMAN :…
A. INFORMASI RECALL ISSUE

SKENARIO (PENYEBAB / RECALL
ISSUE)
SUMBER INFORMASI (INTERNAL /
EKSTERNAL)
TANGGAL UJICOBA RECALL
JAM MULAI
JAM TERAKHIR
PENANGGUNGJAWAB
B. INFORMASI PANGAN
PACKER
INVOICE NO.
BUYER
PO NUMBER
JENIS PRODUK
NAMA DAGANG / MERK
BERAT BERSIH
JENIS KEMASAN
KODE PRODUKSI / NO.LOT
TANGGAL PRODUKSI
TANGGAL KEDALUWARSA
NOMOR PENDAFTARAN PANGAN
SERTIFIKASI
DIPRODUKSI OLEH
JUMLAH PANGAN TERKIRIM
JUMLAH TERSISA DI GUDANG
RENCANA TINDAK LANJUT
DESTINASI
C. DISTRIBUSI PENJUALAN / PENGIRIMAN
Tanggal Jumlah Customer / Nomor Nomor Seal/ Container/ No. Jumlah tersisa di Customer /
Pengiriman Terkirim Distributor / Agen/ Invoice / Surat
175
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Retail Jalan Kendaraan Distributor / Agen/ Retail
176
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
D. NERACA PENARIKAN
DESKRIPSI JUMLAH SATUAN

A) Jumlah total produk yang diproduksi
(A=B+C+D+E)
B) Jumlah pangan yang masih belum diedarkan/ dijual/ didistribusikan
C) Jumlah pangan yang tersisa dari tingkat peritel
D) Jumlah pangan yang dapat dikembalikan oleh konsumen
E) Jumlah pangan yang tidak bisa dilacak atau dihitung
E = A – (B + C + D)
F) Jumlah pangan yang dapat ditarik
F=B+C+D
Prosentasi Kemungkinan Pangan yang Tidak Dapat Ditarik = (E/A) x
100%
Prosentasi kemungkinan pangan yang dapat ditarik
= (F/A) x 100%
E. RANGKUMAN WAKTU SIMULASI PENARIKAN
177
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
AKTIVITAS TGL/ JAM MULAI TGL / JAM SELESAI TOTAL WAKTU

Mulai Simulasi Tgl/Bln/Thn
Jam:Menit
Informasi awal Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Jam:Menit Jam:Menit
Telusur Informasi Pangan Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Jam:Menit Jam:Menit
Telusur Mundur (Backward) Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Jam:Menit Jam:Menit
Telusur Maju (Forward) Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Jam:Menit Jam:Menit
Penelusuran ke tingkat Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

Customer / Distributor / Agen/
Retail
Jam:Menit Jam:Menit
178
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
AKTIVITAS TGL/ JAM MULAI TGL / JAM SELESAI TOTAL WAKTU

Informasi kepada Customer / Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Distributor / Agen/ Retail
Jam:Menit Jam:Menit
Konfirmasi sisa stock yang tersisa Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

di tingkat Customer / Distributor /
Agen/ Retail
Jam:Menit Jam:Menit
Penelusuran ke tingkat peritel, Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

pengecer.
Jam:Menit Jam:Menit
Informasi ke seluruh peritel, Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

pengecer.
Jam:Menit Jam:Menit
Konfirmasi sisa stock yang tersisa Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

peritel, pengecer.
Jam:Menit Jam:Menit
Konfirmasi akhir jumlah pangan Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit

yang dapat ditarik
Jam:Menit Jam:Menit
Akhir simulasi mock recall Tgl/Bln/Thn Tgl/Bln/Thn Jam:Menit
Jam:Menit Jam:Menit
F. EVALUASI SIMULASI PENARIKAN
1. Apakah Prosedur penarikan pangan dan proses penarikan dapat dilaksanakan sesuai prosedur?
YA / TIDAK*
Jika TIDAK:
179
LOGO FORM
NOMOR : FRM/07
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
a. Apakah penyebab ketidaksesuaian
b. Jelaskan Langkah yang dilakukan sebagai perbaikan
2. Apakah ada perubahan antara prosedur dan pelaksanaan penarikan?

YA / TIDAK*
Jika YA
Jelaskan hal apa yang berubah:
*lingkari jawaban yang dipilih
180
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENELUSURAN BACKWARD
HALAMAN :…
Jenis Simulasi BACKWARD

Hari/Tanggal Simulasi
Waktu Mulai Simulasi
Waktu Selesai Simulasi
Sumber Awal Informasi Penarikan
INFORMASI DASAR
Nama Produk Tanggal Pengiriman / Penjualan

Kode Produksi Jumlah yang Telah Dikirim
Tanggal Penerimaan Distributor / Pengecer
Supplier Jumlah Sisa di Gudang / Pemajangan
DATA PENELUSURAN
a. PRODUK YANG DITARIK
Nama Bukti Penerimaan
Kode
Jenis Produk Ditarik Tanggal Penarikan Distributor/ Jumlah
Produksi (CoA, incoming inspection documents
Pengecer
181
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
b. PENGIRIMAN PRODUK
Nama Bukti Penerimaan
Tanggal Kode
Jenis Produk Dikirim Distributor/ Jumlah
Pengiriman Produksi (CoA, incoming inspection documents
Pengecer
182
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
c. PENERIMAAN PRODUK
Kode Bukti Penerimaan

Jenis Produk Tanggal diterima Nama Suplier Jumlah
Produksi (CoA, incoming inspection documents
183
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
d. KEMASAN PRIMER DAN SEKUNDER

Bahan Pembantu Dikeluarkan Diterima Dokumen Penerimaan
Suppl
Jenis Ukuran Tanggal No. Nota Jumlah Tanggal No. Nota (CoA, CoC, dll)
e. LAPORAN MONITORING CCP

Hasil Monitoring
Monitoring Form Record&Tanggal
(temperature, histamine, mikrobiologi, labelling, metal fragment, dll)
184
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
f. HASIL INSPEKSI PRODUK SEBELUM DIKIRIMKAN

PARAMETER HASIL PENGAMATAN FORM RECORD & TANGG
Microbiology analysis
TPC
185
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
E. Coli
Coliform
Enterobacter
Salmonella
Chemicals Testing Analysis
Histamine
Heavy Metals
Physical/Visual/Quality Parameter
Dimensi
Parasit
Kotoran
Label
186
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08a
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Penampakan
Bau
187
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENELUSURAN FORWARD
HALAMAN :…
Jenis Simulasi FORWARD

anggal Simulasi
Mulai Simulasi
Selesai Simulasi
INFORMASI DASAR
Bahan Baku
al Penerimaan
h Penerimaan
h Digunakan
Jumlah Persediaan di Gudang
Suplier
(batch)
al Inspeksi Penerimaan
HASIL INSPEKSI PENERIMAAN

Parameter Organoleptik Parameter Mikrobiologi Parameter Kimia Material Fisik/Benda Asi
188
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Bau CoA Bau Solar Dimensi
Penampakan Suarat Jaminan Surat Jaminan Parasit
Kotoran
Label
JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU DAN BAHAN KEMASAN

Bahan Pembantu/ Kemasan Dikeluarkan Diterima Dokumen Penerimaan
Supplier
Jenis Ukuran Tanggal No. Lot Jumlah Tanggal No. Nota (CoA, CoC, dll)
189
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
PENELUSURAN JUMLAH PRODUK YANG DITERIMA

Tanggal Terima Kode Produksi Jenis Produk Grade Size Jumlah MC Jumlah Berat
190
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
INFORMASI PENGIRIMAN / PENJUALAN

Jumlah tersi
Tanggal Pengiriman Kode Produksi Jenis Produk Grade Size Jumlah MC Distributor / agen Nomor invoice
didistributo
PENELUSURAN JUMLAH STOCK AKHIR DI GUDANG / PEMAJANGAN

Tanggal Penerimaan Kode Produksi Jenis Produk Grade Size Jumlah MC Jumlah Berat
191
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
PENELUSURAN JUMLAH KARANTINA / RETURN / DIMUSNAHKAN

Tanggal Karantina / Return /
Kode Produksi Jenis Produk Grade Size Jumlah MC Jumlah Berat
Dimusnahkan
192
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
INFORMASI VALUE ADDED DAN LIMBAH

INFORMASI LIMBAH KESETIMBANGAN MASSA
JENIS JUMLAH JENIS JUMLAH
Kg/ kemasan
JUMLAH DITERIMA (a)
JUMLAH DIKIRIM / DIJUAL (b)
JUMLAH DI GUDANG/ PEMAJANGAN (c)
193
LOGO FORM
NOMOR : FRM/08b
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
LAIN-LAIN (d)
a. KARANTINA/RETURN/DIMUSNAHKAN
b. LIMBAH
Selisih: (a) – (b + c + d)
194
LOGO FORM
NOMOR : FRM/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING SANITASI
HALAMAN :…
Frekuensi HARI/TANGGAL
Alat/
Ruang Sanitasi SENIN : SELASA: RABU: KAMIS: JUMAT: SABTU:
bagian
Hari Mgg Bln Ya Tdk Paraf Ya Tdk Paraf Ya Tdk Paraf Ya Tdk Paraf Ya Tdk Paraf Ya Tdk Par
PENERIMAAN Lantai
Dinding (↓ 2m)
Dinding (↑ 2m)
Langit-langit
Saluran Air
Keranjang
Meja
Pisau
DISPLAY Lantai
Dinding (↓ 2m)
Dinding (↑ 2m)
Langit-langit
Saluran Air
195
LOGO FORM
NOMOR : FRM/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Alat/
bagian
Keranjang
Meja
Pisau
Bandsaw
GUDANG Lantai
Dinding (↓ 2m)
Dinding (↑ 2m)
Langit-langit
Saluran Air
Keranjang
Meja
Pisau
Mesin Inject CO
LOADING Lantai
196
LOGO FORM
NOMOR : FRM/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
Alat/
bagian
Dinding (↓ 2m)
Dinding (↑ 2m)
Langit-langit
Saluran Air
Keranjang
Meja
197
LOGO FORM
NOMOR : FRM/09
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
HALAMAN :…
198
LOGO FORM
NOMOR : FRM/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING HIGIENE PERSONAL
HALAMAN :…
Day/Date : HARI/ TANGGAL:
Waktu No Nama Karyawan Seragam Kebersihan Karyawan Perhiasan

Keterangan
Pemeriksaan Rambut Kuku Anting Cincin Kalung Jam Tangan Pin dll,
199
LOGO FORM
NOMOR : FRM/10
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING HIGIENE PERSONAL
HALAMAN :…
200
LOGO FORM
NOMOR : FRM/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING SUHU PENYIMPANAN
HALAMAN :…
RUANG BEKU (oC) RUANG PENDINGIN (oC)

(Standard suhu ruang minimum -18oC) (Standard suhu ruang minimum 4oC)
Waktu
Freezer Freezer Freezer Freezer Chiller Chiller Chiller Chiller Chiller Chiller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
201
LOGO FORM
NOMOR : FRM/11
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING SUHU PENYIMPANAN
HALAMAN :…
Tindakan Koreksi
202
LOGO FORM
NOMOR : FRM/12
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING SUHU KENDARAAN
HALAMAN :…
Hari/ Kondisi Suhu pada Jam:

Driver
Tanggal Pendingin Display Sanitasi Start
203
LOGO FORM
NOMOR : FRM/12
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING SUHU KENDARAAN
HALAMAN :…
Standard suhu pengangkutan produk fresh 4oC

Standard suhu pengangkutan produk beku -18oC
204
LOGO FORM
NOMOR : FRM/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING KONDISI KENDARAAN
HALAMAN :…
Kondisi Disposisi Tindakan Perbaikan Paraf

Hari/ Kebersihan Perbaikan
Tidak
Tanggal Kara Bahan Mesi Boleh Cuci/
Bau Boleh Sopir SPV
t Kimia n Digunakan bersihkan Bengke
Kabin Luar Dalam digunakan Intern
l
205
LOGO FORM
NOMOR : FRM/13
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : MONITORING KONDISI KENDARAAN
HALAMAN :…
206
LOGO FORM
NOMOR : FRM/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : KUESIONER SUPLIER
HALAMAN :…
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No. Telepon Fax.
Kontak person
No Handphone
Email
Jenis Barang
Persyaratan Ya Tida
Keterangan
k
1. Apakah perusahaan anda telah melengkapi semua persyaratan legal formal yang ditetapkan
pemerintah untuk pendirian badan usaha?
2. Jika jawaban pertanyaan diatas adalah Ya, maka sebutkan dan lampirkan jenis persyaratan yang
anda miliki
3. Apakah perusahaan anda memiliki sertifikasi jaminan mutu yang dilakukan pihak ke-3?
4. Jika jawaban pertanyaan diatas adalah Ya, maka sebutkan dan lampirkan jenis sertifikasi jaminan
mutu yang dimiliki
5. Cantumkan/ lampirkan spesifikasi produk yang akan anda suplai
6. Cantumkan/ lampirkan alur proses produk yang anda supply secara umum
7. Apakah anda memiliki sistem keterselusuran untuk produk yang anda kirimkan kepada kami?
8. Apakah anda melakukan uji sistem keterselusuran untuk produk yang anda kirimkan kepada kami?
9. Jika jawaban pertanyaan diatas adalah Ya, maka lampirkan hasil traceability test yang anda lakukan
PERNYATAAN
Dengan ini PT :
Sebagai pemasok dari produk sebagai berikut:
1.
2.
3.
menyatakan untuk :
1 memenuhi persyaratan PT. XYZ
2 bersedia mematuhi dan mengikuti persyaratan dan ketentuan PT XYZ terkait sistem muutuu, keamanan pangan dan
keterselusuran
3 tidak akan memberikan imbalan finansial kepada inspektor sehubungan dengan pelaksanaan inspeksi yang dilaksanakan oleh
207
LOGO FORM
NOMOR : FRM/14
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : KUESIONER SUPLIER
HALAMAN :…
PT XYZ
4 bersedia menyampaikan salinan dokumen Program Persyaratan Dasar (GHP/ GMP/ GAP/SSOP) dengan status terkendali
beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses approval suplier
5 bersedia melengkapi semua informasi yang dibutuhkan oleh PT XYZ
Tanggal :
Nama :
Jabatan :
Tandatangan dan Stempel :

Perusahaan
*coret yang tidak perlu
208
LOGO FORM
NOMOR : FRM/15
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : DATA KELUHAN PELANGGAN
HALAMAN :…
Tindakan Ko
No Tanggal Keluhan Nama Pelanggan Nama Produk Masalah/Keluhan Pemecahan
Mas
209
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/16

: ALL
KERJA REVISI KE : 00
JUDUL : KARTU STOCK
HALAMAN :…
JENIS BARANG : _____________________________________________
Tanggal Jumlah
Nomor PO
Terima Keluar Masuk Keluar Sisa
210
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/16

: ALL
JUDUL : KARTU STOCK
HALAMAN :…
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Operator Spv Gudang
211
LOGO FORM
NOMOR : FRM/17
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : LOG KELUHAN PELANGGAN
HALAMAN :…
Produk
Diterima Metode Tanggal Alamat Size Kode Detail Benda Kemasan/ dikembalikan De
No. Ref Customer Produk Shift No. Line Mutu Efek Lainnya
Oleh komunikasi Insiden Custtomer Kemasan Batch Komplain Asing Labelling Res
Ya/Tidak
212
LOGO FORM
NOMOR : FRM/18
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : Monitoring Aktivitas Hama
HALAMAN :…
Bulan : Tanggal :
Jenis
Area 1 1 2
Hama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 2 0
Halaman Tikus
Luar
Kecoa
Cicak
Lainnya….
Dst….
Dilaporkan oleh Diperiksa oleh Diverifikasi oleh
Petugas Supervisor Manager

Tgl : Tgl : Tgl :
213
LOGO FORM
NOMOR : FRM/18
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : Monitoring Aktivitas Hama
HALAMAN :…
Keterangan :
● cek list (√) kalau ditemukan hama

● silang (×) kalau tidak ditemukan ada hama
214
LOGO FORM
NOMOR : FRM/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : Monitoring Insect Killer
HALAMAN :…
N Hari/Tanggal Lokasi Kode Kebersihan Lem Lampu

o
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 Gudang
2 Office
3 R. Makan
4 Dst…. Dst…
215
LOGO FORM
NOMOR : FRM/19
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : Monitoring Insect Killer
HALAMAN :…

Tgl : Tgl : Tgl :
216
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/20

: ALL
JUDUL : Monitoring Pemajangan – Display
HALAMAN :…
Kondisi Penjelasan
No Area Jenis Pemeriksaan
OK Tidak
Kondisi kebersihan
Pemeriksaan
1 Fasilitas Infestasi hama
Pemajangan
Keutuhan fasilitas penyimpanan
Kondisi kebersihan
Susunan produk di display
Pemeriksaan
Pemisahan produk (yang mengandung babi,
2 Display
minuman beralkohol, rusak, kedaluwarsa, akan
Produk direturn)
kondisi kemasan (misal kembung, karat, sobek, dll)
Tanda dekomposisi (bau, jamur)
Pangan masa simpan singkat

Pemeriksaan
3 tanggal Pangan masa simpan ≤ 3 bulan
kedaluwarsa
Pangan masa simpan ≥ 18 bulan
217
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/20

: ALL
JUDUL : Monitoring Pemajangan – Display
HALAMAN :…

Tgl : Tgl : Tgl :
218
LOGO FORM
NOMOR : FRM/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN KOMPLAIN
HALAMAN :…
Nomor Kontak Nomor Kontak Tanggal Diterima Tanggal Komplain Tanggal Pembelian
Perusahaan Customer
Diterima Dari Nama Kontak Person Nomor Telpon
Rincian Komplain
Apakah Produk telah Deskripsi Produk

dikembalikan?
Ya/Tidak
Kemasan Produk Detail Kode Batch Jumlah yang terkena Produk Dibeli dari
dampak
Tanggal investigasi : Investigasi dilakukan Departemen :

oleh :
Rincian Investigasi
Tindakan Yang Diambil
Tindakan dilengkapi oleh : Tanggal Penyelesaian :
219
LOGO FORM
NOMOR : FRM/21
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : PENANGANAN KOMPLAIN
HALAMAN :…
Diverifikasi Oleh Tanggal penutupan komplain :
Respon yang diberikan kepada yang mengajukan komplain
220
LO FORM
UNIT NOMOR : FRM/22
: ALL
JUDUL : PENERIMAAN BARANG
HALAMAN :…
JUMLAH MASUK
N
TANGGAL JAM JENIS BARANG KODE BATCH/LOT PRODUSEN SUPLIER NOMOR PO
O
1 2 3 4 5 6 7
221
LO FORM
UNIT NOMOR : FRM/22
: ALL
JUDUL : PENERIMAAN BARANG
HALAMAN :…
Dibuat oleh
Diketahui oleh (Spv/Kepala

Gudang
222
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM 23

: ALL
: PENGAJUAN PERUBAHAN BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL
DOKUMEN HALAMAN :…
Nomor Dokumen : Edisi :

Nama Dokumen : Halaman :
Usulan Perubahan
Diusulkan oleh : Nama Jabatan Tanggal Tanda Tangan
Tinjauan Usulan Perubahan
223
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM 23

: ALL
JUDUL
Disetujui oleh : Nama Jabatan Tanggal Tanda Tangan
Catatan : Diterima oleh Diserahkan oleh
224
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM 23

: ALL
JUDUL
Tgl : Tgl :
225
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/24

: ALL
: PENGENDALIAN BARANG TIDAK BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL
SESUAI HALAMAN :…
Tanggal Pengajuan :
Kepada :
Dari :
1. IDENTIFIKASI BARANG/PRODUK/MATERIAL :
Nama Barang
Tempat Kejadian
Dugaan Penyebab
Kode barang/No.Lot/Batch
Tanggal Produksi & Kedaluarsa
Jumlah
2. LANGKAH PERBAIKAN :
3. LANGKAH PENCEGAHAN :
4. DISPOSISI PRODUK (diisi di kolom yang sesuai) :
Release Reject Rework/Reproses Lainnya sebutkan…
5. PERSONIL YANG BERTANGGUNG JAWAB :
Diajukan oleh : Disetujui oleh: Diketahui oleh:
(Nama, Jabatan, TTD) (Nama, Jabatan, TTD) (Nama, Jabatan, TTD)
226
LOGO FORM
UNIT NOMOR : FRM/24

: ALL
: PENGENDALIAN BARANG TIDAK BERLAKU : DD/MM/YYYY
JUDUL
SESUAI HALAMAN :…
227
LOGO FORM
NOMOR : FRM/25
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : VALIDASI SUHU DAN KUALITAS PRODUK
HALAMAN :…
Waktu Suhu (oC) Hasil Pengujian Laboratorium Saran

Jenis
Pengambilan Keterangan Tindakan Perbaikan &
Produk Ruang Produk Fisika Kimia Mikrobiologi
(Hari/tgl/jam) Kesimpulan

Tgl : Tgl : Tgl :
228
LOGO FORM
NOMOR : FRM/25
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : VALIDASI SUHU DAN KUALITAS PRODUK
HALAMAN :…
229
LOGO FORM
NOMOR : FRM/26
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : DAFTAR ALAT UKUR
HALAMAN :…
Nomor Pemakaian Tanggal Jadwal Kalibrasi Selanjutnya Bulan Ke :

Nama Alat Model No. Serial No. Kapasitas Resolusi Toleransi Lokasi No Sertifikat
Alat Aktual Kalibrasi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dibuat Oleh: Mengetahui
Staff QC Supervisor QC Direktur QA
Tgl: Tgl: Tgl:
230
LOGO FORM
NOMOR : FRM/27
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : CHECKLIST AKURASI
HALAMAN :…
Hari/Tanggal :
Timbangan
Cek Timbangan Deviasi Perlu diperbaiki? Tanggal
No Waktu Merk Hasil Tindakan Koreksi
Result Standard (gram) Ya Tidak Perbaikan
Termometer / Data Logger

Cek Termometer Deviasi Perlu diperbaiki? Tanggal
No Waktu Merk Hasil Tindakan koreksi
Result Standard (oC) Ya Tidak Perbaikan
231
LOGO FORM
NOMOR : FRM/27
UNIT KERJA : ALL
REVISI KE : 00
JUDUL : CHECKLIST AKURASI
HALAMAN :…
232

SOP CPerPOB Lengkap

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP CPerPOB Lengkap

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

Lampiran 1. Kebijakan Keamanan Pangan 10

1.1 LATAR BELAKANG

1.3 RUANG LINGKUP

3.1 Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan

3.2 Dokumen Penjelasan dari Kebijakan dan Dokumen Pelaksanaan

I. UNIT KERJA TERKAIT

I. UNIT KERJA TERKAIT

2 Perawatan Kendaraan Operasional 80% Jml perawatan terealisasi x 100%

3 Perawatan Bangunan dan fasilitas 80% Jml perawatan terealisasi x 100%

4 Jumlah pelanggaran terkait SSOP 0% Tidak ada pelanggaran

VI. DOKUMEN TERKAIT

I. UNIT KERJA TERKAIT

2 Budy Manager Marketing Anggota D3 Pemasaran HACCP, Halal, 12 tahun di

3 Mulyana Manager Umum Anggota SMA HACCP, Halal, 25 tahun di

VI. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Keamanan Pangan

1. Mengelola tim keamanan pangan dan mengatur pekerjaannya

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem keamanan pangan di

I. UNIT KERJA TERKAIT

Kelompok Produk Produk Kering

Jenis Produk Produk kaleng, Sembilan bahan pokok, …

Asal Produk Produk Dalam Negeri

Saran Penggunaan Lihat label pada masing-masing produk

Saran pengguna Lihat label pada masing-masing produk

Pasar Dalam Negeri

Kelompok Produk Produk Segar/ Beku

Jenis Produk Frozen Food (nugget, daging beku, es krim, …)

Asal Produk Produk Dalam Negeri

Saran Penggunaan Lihat label pada masing-masing produk

Saran pengguna Lihat label pada masing-masing produk

Pasar Dalam Negeri

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

EDISI / REVISI / ISSUED DATE

II STANDARD OPERATING PROCEDURES

EDISI / REVISI / ISSUED DATE

EDISI / REVISI / ISSUED DATE

EDISI / REVISI / ISSUED DATE

I. UNIT KERJA TERKAIT

Pembongkaran (1) PRODUSEN/

13. Return 3. Penyimpanan (1)

12. Kemasan 4. Packing 1 5. Pemuatan (1)

14. Sampah 6. Delivery (1)

TOKO 1 TOKO 2 Dst…

8. Penerimaan (2) 13. Return

13. Return 10. Display 9. Penyimpanan (2) 14. Sampah

12. Kemasan 11. Penjualan 12. Packing 2 12. Kemasan

13. Pemuatan (1)

14. Delivery (2)

15. Penerimaan (3)

(Gudang Pusat) 1. Manager Operasional menetapkan:

(Distribution Center) 1. Manager Operational menetapkan:

(Toko) 1. Kepala DC menetapkan:

No Tahapan Proses Deskripsi Proses

3. Estimasi jadwal kedatangan diinformasikan kepada Kepala Toko

Pemeriksaan 1. supervisor penerimaan melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan untuk

No Tahapan Proses Deskripsi Proses

oleh sopir dan informasi yang diterima dari kepala dc

No Tahapan Proses Deskripsi Proses

b. supervisor penerimaan memastikan kemasan primer dan sekunder:

No Tahapan Proses Deskripsi Proses

3a Persiapan Ruang 1. supervisor penyimpanan menyiapkan:

No Tahapan Proses Deskripsi Proses

d. identifikasi dan pencatatan jenis dan jumlah produk yang jelas