No. Dok.

QEP - Q - 009
QUALITY ENVIRONMENT PROCEDURE Tanggal Berlaku 25-Oct-17
Tanggal Revisi 13-Sep-18
TINDAKAN PERBAIKAN DAN Revisi 01
F/N : D-CO-001 Rev : 0
PENCEGAHAN Halaman 1 /4

STATUS PERUBAHAN
TANGGAL
REVISI HALAMAN EFEKTIF PERINTIS KETERANGAN
DIPERBAHARUI
Penambahan Referensi
01 13-Sep-18 2 Widya N
Dokumen

DISTRIBUSI DOKUMEN

NO BAGIAN NAMA BAGIAN TANGGAL TANDA TANGAN

Disiapkan Oleh : Agung Mahendra Jabatan : QC Supervisor

Ditinjau Oleh : Tranggono Purwadi Jabatan : Management Representative

Disetujui Oleh : Richard G Jabatan : Director

 No. Dok. QEP - Q - 009
QUALITY ENVIRONMENT PROCEDURE Tanggal Berlaku 25-Oct-17
Tanggal Revisi 13-Sep-18
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Revisi 01
F/N : D-CO-002 Rev : 0 Halaman 2 /4

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian, dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab potensial terjadinya ketidaksesuaian
yang ditemukan di PT Hana master jaya
1 REFERENSI : 1. ISO 14001 : 2015, Environment Management System, Klausul 10.1 dan 10.2.
2. ISO 9001 : 2015, Quality Management System, Klausul 10.1, 10.2.
3. IATF 16949 : 2016, Autmotive Quality Management System Standard, Klusul 10.2.3

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian produk di PT Hana Master Jaya.

3. DEFINISI
- Ketidaksesuaian adalah Kondisi dimana suatu produk atau proses tidak memenuhi persyaratan.
- Potensi Ketidaksesuaian adalah Kondisi dimana suatu produk atau proses berpeluang tidak dapat memenuhi
persyaratan.
- Tindakan perbaikan adalah suatu tindakan untuk mencegah kesalahan supaya tidak terjadi lagi.
- Tindakan Pencegahan adalah upaya menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya
suatu ketidaksesuaian
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
4.1 Supervisor Engineering
4.1.1 - Melakukan analisa mengenai masalah yang timbul karena proses Produksi
- Melakukan analisa untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk temuan audit internal,
audit external, keluhan pelanggan.
4.2 Supervisor Produksi
4.2.1 Mencatat hasil analisa yang dilakukan oleh Engineering.
4.2.2 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil analisa Engineering.
4.2.3 Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan diaplikasikan dalam proses Produksi sesuai dengan
hasil analisa Engineering.
4.2.4 Bersama dengan QC melakukan monitoring untuk hasil perbaikan yang dijalankan diproduksi.
4.3 Supervisor QC
4.3.1 Memonitoring tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil analisa Engineering yang diaplikasikan pada
proses Produksi dan menilai kefektifannya.

5. URAIAN
5.1 Identifikasi ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian
5.1.1 Ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dapat diperoleh dari kegiatan antara lain :
a. Keluhan pihak eksternal (pelanggan/customer)
b. Audit internal
c. Pemeriksaan IQC
d. Pemeriksaan QC
e. Abnormal Quality
f. Permasalahan yang terjadi pada saat pengembangan produk baru.
g. Permasalahan yang terjadi saat ini.

5.1.2 Identifikasi ketidaksesuaian

5.1.2.1 Ketidaksesuaian terkait dari pelanggan (keluhan pelanggan) dapat diidentifikasi melalui
Prosedur Penanganan,pengembalian barang &keluhan pelanggan (QP-Q-004)
5.1.2.2 Ketidaksesuaian yang terkait dengan Audit mutu Internal dan lingkungan dapat diidentifikasi melalui
Prosedur Audit Internal (QEP-Q-001)
5.1.2.3 Ketidaksesuaian yang terkait dengan pemeriksaan IQC dapat diidentifikasi melalui
Prosedur Pemeriksaan IQC (QEP-Q-005)
5.1.2.4 Ketidaksesuaian yang terkait dengan pemeriksaan QC dapat diidentifikasi melalui
Prosedur Pemeriksaan QC (QEP-Q-006)
5.1.2.5 Ketidaksesuaian terkait dengan abnormal quality di line produksi/QC dapat diidentifikasi melalui
Standar Kerja Abnormal Quality (SK-Q-CO-001)
 No. Dok. QEP - Q - 009
QUALITY ENVIRONMENT PROCEDURE Tanggal Berlaku 25-Oct-17
Tanggal Revisi 13-Sep-18
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Revisi 01
F/N : D-CO-002 Rev : 0 Halaman 3/4

5.2. Analisa Penyebab Masalah

5.2.1 Bagian terkait harus menganalisa penyebab ketidaksesuaian/potensi ketidaksesuaian sampai menemukan akar
permasalahanya guna menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang harus diambil.
5.2.2 Analisa ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi rekaman mutu yang ada termasuk rekaman keluhan
pelanggan, laporan hasil audit, pemeriksaan IQC, dan lainya.
5.2.3 Hasil analisa mengenai penyebab ketidaksesuaian akan dicantumkan pada form tindakan perbaikan yang ada ditiap
prosedur (sesuai point 5.1.2)

5.3. Tindakan Perbaikan

5.3.1 Tindakan perbaikan dapat ditetapkan setelah penyebab ketidaksesuaian teridentifikasi dengan jelas melalui analisa
masalah
5.3.2 Bagian yang terkait harus menerapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sesuai dengan keputusan
dalam pembahasan analisa masalah.

5.4. Tindakan Pencegahan

5.4.1 Tindakan pencegahan dapat ditetapkan setelah penyebab potensial terjadinya masalah teridentifikasi dengan jelas
5.4.2 Tindakan pencegahan dapat juga diambil berdasarkan hasil statistik yang menunjukkan adanya suatu kecenderungan
yang menunjukkan potensi terjadinya masalah. Penetapan tindakan pencegahan harus berdasarkan pada tingkat
potensi permasalahan
5.4.3 Tindakan perbaikan harus diaplikasikan terhadap produk yang mempunyai kecenderungan permasalahan yang sama.

5.5. Monitoring Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.5.1. Supervisor bagian terkait harus memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan
telah dilaksanakan dan efektif untuk menyelesaikan masalah.
5.5.2 Supervisor yang menemukan ketidaksesuaian (pemberi NCR,CAR) akan memverifikasi dan menilai keefektifan
setiap tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah selesai ditindaklanjuti
5.5.3 Supervisor yang menemukan ketidaksesuaian (pemberi NCR,CAR) akan menilai keefektifan setiap tindakan
perbaikan dan pencegahan
5.5.4 - Jika tindakan perbaikan tidak efektif digunakan, tindakan perbaikan ini dihentikan.
- Atau sebaliknya jika efektif tindakan perbaikan ini akan selanjutnya dilakukan.
5.5.5 Jika diperlukan dilakukan pembaharuan PFMEA.
 No. Dok. QEP - Q - 009
QUALITY ENVIRONMENT PROCEDURE Tanggal Berlaku 25-Oct-17
Tanggal Revisi 13-Sep-18
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Revisi 01
F/N : D-CO-002 Rev : 0 Halaman 4/ 4

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PENANGGUNG JAWAB GARIS BESAR PROSEDUR REFERENSI

QC/Engineering
Menemukan
Leader line/ ketidaksesuaian NCR

Supervisor Produksi CAR

Supervisor QC Memeriksa jenis NCR

ketidaksesuaian
CAR

Menyelidiki /Menganalisa
Penyebab Masalah
QC/Engineering NCR

Leader line/ CAR

Supervisor Produksi

QC/Engineering Melaksanakan Tidakan NCR

Perbaikan dan pencegahan
Leader line/ CAR

Supervisor Produksi

NG
QC/QA Monitoring Tindakan NCR
Perbaikan dan
Supervisor Produksi Pencegahan CAR

Supervisor engineering

OK

Melanjutkan Produksi
Supervisor Produksi

Penyelesaian
 PT. HANA MASTER JAYA Customer
Prepared Checked Approved Checked Approved

ENGINEERING Dept.

F/N : E-CO-000 Rev : 0 (Engineering) (Produksi) (Quality) (QC/Eng Manager)

Model : No. Control : TGL :

Item 1. GENERAL INFORMATION COMPLAINT DATE :
Where : Product : Deffect Class :
Buyer : Lot Size : Lot Status :
Vendor Name : Qty NG :
Item 2. PROBLEM DESCRIPTION Item 3a. ROOT CAUSED DESCRIPTION

Item 3b. PENYEBAB TERKIRIM (PENYEBAB LOLOS VISUAL PROD/OQC)

Item 4 TEMPORARY ACTION DATE :

Responsibility :
Item 5. PERMANENT CORRECTIVE ACTION PLAN DATE :

BEFORE AFTER

Responsibility :
Item 6. VERIFICATION OF EFFECTIVENESS DATE :

Lot ke 1 2 3 4 5 STATUS
Date
Qty
Result

Item 7. PREVENT RECURRENCE / PERBAIKAN MODEL LAIN SECARA HORIZONTAL DATE :

Item 8. CLOSED BY DATE :

 CUSTOMER CLAIM LIST
F/N : Q-CO-009 Rev : 0

CUSTOMER : CLAIM TYPE : PRODUK : TAHUN :

TANGGAL DEFECT ITEM

PURGING QTY ANALYSIS TANGGAL JAWAB KE MONITORING STATUS
TERIMA MODEL DEFECT QTY CLAIM NO. JADI CHECK
OUT No. REWORK STATUS CUST. (EMAIL)
CLAIM POINT (TGL)
WK1 WK2 WK3 WK4
 CORRECTIVE ACTION REQUEST
F/N : Q-CO-004 Rev : 0

TO
Quality System Audit

Auditee
T
Y NON CONFORMANCE Page of
P Managemet Review

E Major Minor Obs

Category Date
Others ( )

Please Return
Location of Non Conformance
CAR on
Details of Non Conformance

Change made in document : YES NO Reported by

Cause Analysis :

Auditor Auditee
Corrective Action Completion Date Prepared by Approved by

Auditee Dept. Head

section 3(a) - Verification Verified by
Corrective Action Accepted
Reviewed By

No Document Document
Date Auditor
Follow-up Audit Verified by

Auditor
REVIEWED BY

Comments :
 NON CONFORMANCE REPORT
F/N : Q-CO-018 Rev : 0

To REF. NO :
Attention

CUSTOMER/VENDOR LOT NO MANUFACTURING DATE

PRODUCT NAME LOT SIZE DATE RECEIVED
MODEL SAMPLE SIZE DATE INSPECTED
PART NO TOTAL DEFECT INSPECTED BY

Please Return
Location of Defect/Non Conformance
NCR by
Section 1 - Detail of Defect/Non Conformance Approved by Issued by

Remarks

Section 2 (a) - Cause

Section 2 (b) - Corrective Action Completion Date

Prepared by Approved by

Section 3 - Verification Verified by Approved by

NCR Closed Date

Remarks YES / NO

PRODUCTION REWORK RESULT : TYPE OF DEFECTS :

REWORKS QTY :
DEFECT QTY :
DEFECT % :
 NCR LOG BOOK
F/N : Q-CO-006 Rev : 0

DEPT : BULAN/TAHUN : _______________________

FOLLOW UP
NO NCR S/NO MODEL DEFECT DATE ISSUED SENDER BY RECEIVER RETURN DATE STATUS
1st 2nd 3rd