PURCHASING

DEPARTMENT
AMJ/SOP/PRC

Page 1 of 1
PURCHASING STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
08-12-2020 Rev.00

Prepared by Lintar Alam Approved by

EVALUASI SUPPLIER Date (Original Issue) 08-12-2020

I. TUJUAN
Untuk memastikan bahwa supplier dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. AMJ
Hydrocolooids

II. RUANG LINGKUP

Meliputi kegiatan evaluasi supplier yang digunakan dan pemilihan supplier baru untuk jenis barang dan
jasa.

III. TANGGUNG JAWAB

Dept. Purchasing bertanggungjawab dalam hal evaluasi supplier

IV. URAIAN
1. Frekuensi Evaluasi supplier dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Dept. Purchasing.
2. Evaluasi dilakukan terhadap supplier yang tercatat dalam daftar supplier dengan melihat catatan –
catatan pembelian dan penerimaan barang dari supplier yang ada.
3. Mutu produk/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh pihak yang ditunjuk.
4. Harga yang diajukan supplier masih sesuai dan dapat disetujui oleh PT. AMJ Hydrocolloids
5. Waktu pengiriman sesuai dengan jadwal
6. Syarat pembayaran yang disepakati oleh supplier dan PT. AMJ Hydrocolloids
7. Pelayanan yang diberikan supplier

Original if this is green