NAMA PERUSAHAAN : PT.

INDOMINCO MANDIRI

PERENCANAAN DAN
PROSEDUR :
EVALUASI LINGKUNGAN

NOMOR DOKUMEN : IM-SOP-ENV-02

NOMOR EDISI : 03

TANGGAL TERBIT : 24/03/2004

DEPARTEMEN : ENVIRONMENT

LEMBAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH :

Manager Departement

DIPERIKSA OLEH :

QSE Manager

DISETUJUI OLEH :

MANAGEMENT REPRESENTATIVE
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
No Dokumen IM-SOP-ENV-02 Revisi
PERENCANAAN DAN EVALUASI
Edisi 2 Tgl. Revisi
Tgl. Terbit 28 Mei 2003
LINGKUNGAN Halaman

1. TUJUAN
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengawasan dan pemantauan terhadap
1.1 pelaksanaan semua aktifitas perusahaan, sehingga semua aktifitas berjalan sesuai dengan standart Mutu
Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Keselamatan Kerja.
1.2 Sebagai pedoman didalam melakukan evalusi terhadap kinerja lingkungan PT. IM
1.3 Agar terkendali pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana di area kegiatan PT. IM
Untuk menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian usaha atau kegiatan akibat
1.4 perencanaan lingkungan yang tidak baik.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku dalam lingkup kerja di area PT. Indominco Mandiri, baik dilingkungan kerja kontraktor
2.1
sub-kontraktor yang berada dalam wilayah kegiatan PT. IM.

3. DEFINISI
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, terma
3.1 manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia s
mahluk hidup lainnya.
Dampak lingkungan adalah segala perubahan terhadap lingkungan, baik yang merugikan maupun
3.2 menguntungkan, yang secara keseluruhan atau sebagian diakibatkan oleh kegiatan, produk atau jasa
perusahaan.

Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan dan memperbaiki fungsi lingkungan se
3.3
peruntukannya

Pengawasan adalah proses pemeriksaan dan penyelidikan yang terdokumentasi agar pelaksanaan aktifita
3.4 dan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dapat berjalan sesuai dengan yang di syaratkan oleh Sist
Manajemen Lingkungan ISO 14001.
Pemantauan lingkungan adalah suatu proses kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan
3.5
kualitas lingkungan
Contoh uji lingkungan adalah suatu contoh (air, tanah, udara) yang diambil dari lokasi tertentu untuk dilaku
3.6
pengujian atau analisa laboratorium

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ad
3.7 atau harus ada/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaaanya dalam suatu sumber daya tertentu
sebagai unsur lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk, zat, energi, dan/atau komponen
3.8 kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

3.9 Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bah
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
3.10
langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dap
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiat
3.11 untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berelaku atau kebijaksanaan dan standa
yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang bersangkutan.

4. REFERENSI
4.1 AMDAL PT. Indominco Mandiri
4.2 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
No Dokumen IM-SOP-ENV-02 Revisi
PERENCANAAN DAN EVALUASI
Edisi 2 Tgl. Revisi
Tgl. Terbit 28 Mei 2003
LINGKUNGAN Halaman

4.3 PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL

4.4 Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
4.5 Perda Kaltim No.339/1988 tentang Baku mutu Lingkungan
4.6 Perda Kaltim No.26 tahun 2002 tentang Baku mutu Limbah cair pada kegiatan industri tambang batubara
4.7 Manual QSE PT. Indominco Mandiri No. IM-M-QSE-01
4.8 ISO 9001 : 2008 Klausul 6.4 tentang Lingkungan kerja
4.9 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.2 tentang Kebijakan Lingkungan
4.10 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.3.1 tentang Aspek lingkungan
4.11 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.3.2 tentang Persyaratan peraturan perundang-undangan dan lainnya
4.12 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.3.3 tentang Tujuan, sasaran dan program
4.13 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.1 tentang Struktur, tanggungjawab dan kewenangan
4.14 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.2. tentang Pelatihan, kepedulian dan kompetensi
4.15 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.3. tentang Konsultasi dan komunikasi
4.16 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.4 tentang Dokumentasi
4.17 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.5. tentang Pengendalian dokumen dan data
4.18 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.6. tentang Pengendalian operasional
4.19 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.4.7. tentang Kesiagaan dan tanggap darurat
4.20 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.5.1. tentang Pemantauan dan pengukuran
4.21 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.5.2. tentang Evaluasi penaatan
4.22 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.5.3. tentang Ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan dan pencegahan
4.23 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.5.4. tentang Pengendalian rekaman
4.24 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.5.5. tentang Audit internal
4.25 ISO 14001 : 2004 Klausul 4.6. tentang Tinjauan managemen
4.26 OHSAS 18001 : 2007 Klausul 4.4.6. tentang Pengendalian Operasional

5. DOKUMENTASI

Prosedur ini terdokumentasi dalam bentuk berkas cetakan ( Print Out ) yang asli dan diberi tanda Dokumen Mas
disimpan oleh Quality System Dept. dan copy di distribusikan ke Departemen diberi tanda Controlled. File-file s
copy prosedur tersebut disimpan juga oleh Quality System Dept. dibuat dalam bentuk CD diberi label QSE dan
nama Dept. tekait dimana tanggung jawab penimpanan soft copy tersebut oleh Quality System Dept.

6. PROSEDUR

Tahapan prosedur ini meliputi pengumpulan data lingkungan, identifikasi data lingkungan, penyusunan rencana
persetujuan managment, proses realisasi rencana, evaluasi program, pelaporan dan dokumentasi.

Prosedur ini terdiri dari 2 (dua) sub prosedur yaitu :

6.1 Environment Plan (sub SOP IM-SOP-ENV-02-1)
6.2 Evaluasi Linkungan (sub SOP IM-SOP-ENV-02-2)

7. DOKUMEN TERKAIT
7.1 Formulir No. IM-F-ENV-01 tentang Identifikasi dan evaluasi aspek dampak lingkungan
7.2 Formulir No. IM-F-ENV-02 tentang Monitoring kualitas air limbah
7.3 Formulir No. IM-F-ENV-04 tentang Kualitas udara ambien & emisi
7.4 Formulir No. IM-F-ENV-06 tentang Water management Testing
7.5 Formulir No. IM-F-ENV-07 tentang Monitoring Kualitas Air Permukaan
7.6 Formulir No. IM-F-ENV-08 tentang Penyimpangan Dampak Lingkungan
7.7 Formulir No. IM-F-ENV-09 tentang Penyelidikan Lingkungan
7.8 Formulir No. IM-F-ENV-10 tentang Rock Chip Geochemistry Sampling
7.9 Formulir No. IM-F-ENV-23 tentang Pemantauan fauna
7.10 Formulir No. IM-F-ENV-29 tentang Pemantauan flora
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
4
2 Maret 2010
dari

pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengawasan dan pemantauan terhadap

itas perusahaan, sehingga semua aktifitas berjalan sesuai dengan standart Mutu,
ungan, Keselamatan dan Keselamatan Kerja.
m melakukan evalusi terhadap kinerja lingkungan PT. IM
atan sumberdaya secara bijaksana di area kegiatan PT. IM
ian finansial seperti penutupan atau pemberhentian usaha atau kegiatan akibat
yang tidak baik.

m lingkup kerja di area PT. Indominco Mandiri, baik dilingkungan kerja kontraktor dan
da dalam wilayah kegiatan PT. IM.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

ah segala perubahan terhadap lingkungan, baik yang merugikan maupun

cara keseluruhan atau sebagian diakibatkan oleh kegiatan, produk atau jasa

adalah upaya terpadu untuk melestarikan dan memperbaiki fungsi lingkungan sesuai

ses pemeriksaan dan penyelidikan yang terdokumentasi agar pelaksanaan aktifitas

anajemen Lingkungan dapat berjalan sesuai dengan yang di syaratkan oleh Sistem
ISO 14001.
adalah suatu proses kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan

alah suatu contoh (air, tanah, udara) yang diambil dari lokasi tertentu untuk dilakukan
boratorium

dalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
ur pencemar yang ditenggang keberadaaanya dalam suatu sumber daya tertentu
n hidup

adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk, zat, energi, dan/atau komponen lain
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang
n tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

u usaha dan/atau kegiatan

a dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
cun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
angsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat
an hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan
aatan terhadap persyaratan hukum yang berelaku atau kebijaksanaan dan standart
anggung jawab usaha/kegiatan yang bersangkutan.
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
4
2 Maret 2010
dari

dal No. Kep-056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

n 2002 tentang Baku mutu Limbah cair pada kegiatan industri tambang batubara

l 4.3.2 tentang Persyaratan peraturan perundang-undangan dan lainnya

l 4.5.3. tentang Ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan dan pencegahan

alam bentuk berkas cetakan ( Print Out ) yang asli dan diberi tanda Dokumen Master
Dept. dan copy di distribusikan ke Departemen diberi tanda Controlled. File-file soft
an juga oleh Quality System Dept. dibuat dalam bentuk CD diberi label QSE dan
gung jawab penimpanan soft copy tersebut oleh Quality System Dept.

pengumpulan data lingkungan, identifikasi data lingkungan, penyusunan rencana,

es realisasi rencana, evaluasi program, pelaporan dan dokumentasi.

sub prosedur yaitu :

OP IM-SOP-ENV-02-1)
SOP IM-SOP-ENV-02-2)

1 tentang Identifikasi dan evaluasi aspek dampak lingkungan

2 tentang Monitoring kualitas air limbah
4 tentang Kualitas udara ambien & emisi
6 tentang Water management Testing
7 tentang Monitoring Kualitas Air Permukaan
8 tentang Penyimpangan Dampak Lingkungan
9 tentang Penyelidikan Lingkungan
0 tentang Rock Chip Geochemistry Sampling
3 tentang Pemantauan fauna
9 tentang Pemantauan flora
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
No Dokumen IM-SOP-ENV-02 Revisi 4
Edisi 2
PERENCANAAN DAN EVALUASI Tgl. Revisi 2 Maret 2010
Tgl. Terbit 28 Mei 2003
LINGKUNGAN Halaman dari

Diagram Alir
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
No Dokumen IM-SOP-ENV-02 Revisi 4
Edisi 2
PERENCANAAN DAN EVALUASI Tgl. Revisi 3 Maret 2010
Tgl. Terbit 28 Mei 2003
LINGKUNGAN Halaman dari

No Uraian Dokumen PIC

Setiap kepala
1 Mengumpulkan data lingkungan. IM-SOP-ENV-01 Departemen

IM-F-ENV-01, 23,
Kumpulkan data/dokumen lingkungan seperti AMDAL, peraturan
29
perundangan, Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (IADL) dari
setiap departemen atau seksi yang akan digunakan sebagai bahan dalam
perencanaan lingkungan.

IM-F-ENV-01, 23, Env. Dept. Head

2 Identifikasi data lingkungan 29

Dengan menggunakan dokumen AMDAL dan data IADL, dapat diketahui

dan teridentifikasi aspek dan dampak penting yang menjadi prioritas dalam
perencanaan program lingkungan. Penetapan dampak penting ditentukan
melalui penilaian terhadap dampak yang sudah diformulasikan dalam
prosedur IADL.

QSE Manager
3 Penyusunan rencana. IM-SOP-ENV-02-1
Env. Dept. Head
Laporan Rencana Kepala dept.
Perencanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan akan Kerja Tahunan - terkait
menjelaskan semua usaha kegiatan pengelolaan dan pengendalian Teknis dan
terhadap lingkungan sebagai akibat dari proses kegiatan yang ada di PT. Lingkungan (RKT-
IM, serta kegiatan pemantauan dan pengukuran terhadap kualitas TL)
lingkungan, kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
berlaku. Perencanaan ini dijelaskan dalam sub prosedur Perencanaan
Lingkungan (Environment Plan).

- Persetujuan Manajement dan Persetujuan Pemerintah

Rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan disampaikan

dalam bentuk laporan kepada manajemen, kemudian laporan tersebut
diteruskan ke Pemerintah untuk mendapat persetujuan. Apabila rencena
tersebut telah disetujui, dapat dilanjutkan pada proses pelaksanaannya
dan apabila rencana tersebut belum disetujui, maka harus dilakukan
review dan penyusunan kembali rencana sampai mendapat persetujuan
dari Pemerintah.

4 Proses Realisasi Rencana. IM-SOP-ENV-02-1 Semua kepala

departemen
Apabila rencana telah mendapat persetujuan dari manajemen dan terkait
Pemerintah, maka dilanjutkan ketahap realisasi pelaksanaan dan
berpedoman pada sub prosedur Perencanaan Lingkungan (Environment
Plan).
QSE. Manager,
5 Evaluasi. IM-SOP-ENV-02-2 Env. Dept. Head
 PT. INDOMINCO MANDIRI
DEPARTEMEN ENVIRONMENT
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
No Dokumen IM-SOP-ENV-02 Revisi 4
Edisi 2
PERENCANAAN DAN EVALUASI Tgl. Revisi 3 Maret 2010
Tgl. Terbit 28 Mei 2003
LINGKUNGAN Halaman QSE. Manager,
dari
Env. Dept. Head

Setelah program dilaksanakan, maka harus dilakukan evaluasi untuk

mengetahui apakah program yang sudah dilaksanakan dapat memenuhi
target dan sasaran yang sudah ditetapkan dan sudah memenuhi
persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur evaluasi
dijelaskan pada sub prosedur Evaluasi Lingkungan.

6 Laporan RTKPL QSE. Manager

IM-F-ENV-12, IM-
Hasil perencanaan lingkungan akan dilaporkan dalam bentuk laporan F-ENV-13, IM-F-
Rencana Kerja Tahunan-Teknis dan Lingkungan (RKT-TL) sedang ENV-14,
pelaksanaan dan evaluasi dari pada program dilaporkan dalam bentuk
laporan bulanan, laporan triwulan (RKL-RPL), laporan triwulan UKL-UPL
dan laporan Tahunan RKL-RPL. Laporan disampaikan kepada manajemen
melalui rapat tinjauan manajemen serta laporan ke Pemerintah.

Env. Officer
7 Dokumentasi Cetakan/ File

Semua laporan perencanaan dan evaluasi harus di dokumentasikan

dalam bentuk berkas cetakan dan file dalam komputer.