1.

ebooks SMK3 berdasar ISO 45001:2018 

DAFTAR ISI 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)    7
1. Pengantar    7
2. Latar Belakang    7
3. Tujuan    7

1. Konteks Organisasi (klausul 4)    8

1.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya (klausul 4.1)    8
prosedur penetapan konteks    8
form isu internal dan eksternal    12
1.2 Memahami kebutuhan dan harapan Pekerja dan Pihak Berkepentingan lainnya (klausul 4.2)    13
form kebutuhan dan harapan    13
1.3 Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 (klausul 4.3)    14
1.4 Penerapan Sistem Manajemen K3 (klausul 4.4)    14
Pedoman Sistem Manajemen K3    14

2. Kepemimpinan (klausul 5)    22

2.1 Kepemimpinan dan Komitmen (klausul 5.1)    22
2.2 Kebijakan K3 (klausul 5.2)    22
Kebijakan K3    22

3. Tujuan K3 dan Perencanaan untuk mencapainya (klausul 6.2)    25

3. 1 Tujuan K3 (klausul 6.2.1)    25
3. 2 Perencanaan untuk mencapai Tujuan K3 (klausul 6.2.2)    25
Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program K3    25
form tujuan, sasaran, dan program K3    30
form sasaran K3    32
form rencana K3    33

4. Sumber Daya (klausul 7)    34

4.1 Sumber Daya (klausul 7.1)    34
4.2 Kompetensi (klausul 7.2)    34
4.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi (klausul 5.3)    34
4.4 Kesadaran (klausul 7.3)    34
prosedur Pelatihan K3 dan Evaluasi    35
form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan    39
form analisis kebutuhan pelatihan    41
form program pelatihan    42
form evaluasi efektivitas pelatihan    43
form daftar hadir pelatihan    45
form daftar riwayat peserta pelatihan    46
form deskripsi spesifikasi pekerjaan staf K3    47

5. Konsultasi, Partisipasi Pekerja, dan Komunikasi    49

5.1 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja (klausul 5.4)    49
5.2 Komunikasi (klausul 7.4)    49
5.2.1 Umum  (klausul 7.4.1)    49
5.2.2 Komunikasi Internal (klausul 7.4.2)    49
5.2.3 Komunikasi eksternal (klausul 7.4.3)    49
prosedur komunikasi K3    50
form komunikasi K3    54
form safety induction    55
form surat ijin kerja aman    57

6. Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya    58

6.1 Penentuan Persyaratan Hukum dan Persyaratan lainnya (klausul 6.1.3)    58
6.2 Evaluasi Kepatuhan (klausul 9.1.2)    58
Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan    58
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan    62
form rekapitulasi peraturan perundangan    77

7. Informasi Terdokumentasi (klausul 7.5)    78

7.1 Umum (klausul 7.5.1)    78
7.2 Membuat dan Memperbaharui (klausul 7.5.2)    78
7.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi (klausul 7.5.3)    78
prosedur pengendalian dokumen    78
prosedur pengendalian rekaman    84
form daftar induk dokumen internal    87
form daftar induk dokumen eksternal    88
form daftar distribusi    89
form berita acara pemusnahan    90
form revisi dokumen    91
form daftar induk rekaman    92

8. Risiko dan Peluang    93

8.1 Rencana Tindakan untuk mengatasi Risiko dan Peluang (klausul 6.1)    93
8.1.1 Umum (klausul 6.1.1)    93
8.1.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dan Peluang (klausul 6.1.2)    93
8.2 Menghilangkan Bahaya dan mengurangi Risiko K3 (klausul 8.1.2)    93
Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian Risiko dan peluang    94
form HIRADC dan peluang    101
form Identifikasi Bahaya dan Risiko dan Peluang    103
form matriks penilaian bahaya dan risiko    107
9. Operasional (klausul 8)    109
9.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional (klausul 8.1)    109
9.1.1 Umum (klausul 8.1.1)    109
9.1.2 Perencanaan Tindakan (klausul 6.1.4)    109
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    109
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    113
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    117
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    119
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    120
form identifikasi bahaya potensial K3    125
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    127
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    129
form permintaan penggantian peralatan K3    130

10. Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif (klausul 10.2)    131

10.1 Umum (klausul 10.1)    131
10.2 Insiden, Ketidaksesuaian, dan Tindakan Korektif (klausul 10.2)    131
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    131
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    136
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    140
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    141
prosedur penanganan insiden K3    142
form laporan accident incident K3    152
prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3    154
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    159
form identifikasi bahaya potensial K3    164
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    166
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    168
form permintaan penggantian peralatan K3    169

11. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (klausul 8.2)    170

prosedur penanggulangan keadaan darurat    170
prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat    180
form laporan accident incident K3    186
form checklist keadaan darurat    188
form berita acara kejadian keadaan darurat    190
form laporan Kejadian Keadaan Darurat    191
struktur tim tanggap darurat    195
deskripsi pekerjaan tim tanggap darurat    196

12. Pengadaan (klausul 8.1.4)    199

12.1 Umum (klausul 8.1.4.1)    199
12.2 Kontraktor (klausul 8.1.4.2)    199
12.3 Outsourcing (klausul 8.1.4.3)    199
prosedur pengendalian K3 pemasok    199
form pra-kualifikasi K3    204
form Seleksi Calon Pemasok    212
form rekap penilaian pra kualifikasi    213
form daftar pemasok terpilih    214
form evaluasi kinerja pemasok    215

13. Evaluasi kinerja (klausul 9)    216

13.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja (klausul 9.1)    216
13.1.1 Umum (klausul 9.1.1)    216
prosedur statistik K3    216
form statistik K3    221
prosedur pengukuran dan Inspeksi    222
prosedur kalibrasi    226
form jadwal pemantauan dan pengukuran K3    230
form daftar inspeksi K3_umum    232
form Daftar Inspeksi K3_untuk office    235
form Daftar Inspeksi K3_untuk site    237
form Laporan Inspeksi K3    239
form daftar peralatan pemantauan dan pengukuran K3 dan kalibrasi    240

14. Manajemen Perubahan (klausul 8.1.3)    241

prosedur manajemen perubahan    241
form manajemen perubahan    245

15. Peningkatan (klausul 10)    246

15.1 Perbaikan berkelanjutan (klausul 10.3)    246
prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan    246
prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3    251
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    255
form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    256
prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    257
form identifikasi bahaya potensial K3    262
form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3    264
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    266
form permintaan penggantian peralatan K3    267

16. Audit internal (klausul 9.2)    268

16.1 Umum (klausul 9.2.1)    268
16.2 Program Audit Internal (klausul 9.2.2)    268
prosedur audit internal    268
form rencana audit internal    272
form daftar hadir opening dan closing meeting    273
form rekapitulasi pertanyaan audit internal    274
form rekapitulasi temuan audit internal    275
form rangkuman rencana verifikasi perbaikan    276
prosedur audit internal K3    277
form daftar tim audit internal K3    282
form jadwal audit internal K3    283
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan    284

17. Tinjauan manajemen (klausul 9.3)    286

prosedur tinjauan manajemen    286
form rencana & undangan tinjauan manajemen    290
form notulen hasil rapat tinjauan manajemen    291

Istilah dan Definisi    292

1. organisasi    292
2. pihak yang berkepentingan (interested party) / stakeholder    292
3. pekerja (worker)    292
4. partisipasi    292
5. konsultasi    292
6. tempat kerja (workplace)    292
7. kontraktor    292
8. persyaratan (requirement)    292
9. persyaratan hukum dan persyaratan lainnya    292
10. sistem manajemen    292
11. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja    293
12. manajemen puncak (top management)    293
13. efektivitas    293
14. kebijakan (policy)    293
15. Kebijakan K3    293
16. tujuan (objective)    293
17. tujuan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)    293
18. cedera dan gangguan kesehatan  (injury and ill health)    293
19. bahaya (hazard)    293
20. risiko (risk)    294
21. risiko kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety risk)    294
22. peluang kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety opportunity)    294
23. kompetensi (competence)    294
24. informasi terdokumentasi (documented information)    294
25. proses    294
26. prosedur    295
27. kinerja (performance)    295
28. kinerja kesehatan dan keselamatan kerja (occupational health and safety performance)    295
29. outsourcing (outsource)    295
30. pemantauan (monitoring)    295
31. pengukuran (measurement)    295
32. audit    295
33. kesesuaian (conformity)    296
34. ketidaksesuaian (nonconformity)    296
35. kejadian (incident)    296
36. tindakan korektif (corrective action)    296
37. peningkatan berkelanjutan (continual improvement)    296
3. ebooks SMK3 berdasar pp no50 2012 ttg SMK3   
DAFTAR ISI 
Pendahuluan    5
Latar Belakang    5
Penetapan Peraturan    6
Bab I. Ketentuan Umum    8
Pasal 1    8
Pasal 2    9
Pasal 3    9
Bab II. Sistem Manajemen K3    11
Bagian Kesatu. Umum    11
Pasal 4    11
Pasal 5    11
Pasal 6    12
Bagian Kedua. Penetapan Kebijakan K3    13
Pasal 7    13
Pasal 8    13
Lampiran A. Penetapan Kebijakan K3    15
Bagian Ketiga. Perencanaan K3    38
Pasal 9    38
Lampiran B. Perencanaan K3    41
Bagian Keempat. Pelaksanaan Rencana K3    67
Pasal 10    67
Pasal 11    67
Pasal 12    70
Pasal 13    71
Lampiran C. Pelaksanaan Rencana K3    73
Bagian Kelima. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3    173
Pasal 14    173
Lampiran D. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja    174
Bagian Keenam. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3    200
Pasal 15    200
Lampiran E. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3    201
Bab III. Penilaian SMK3    209
Pasal 16    209
Pasal 17    210
Bab IV. Pengawasan    211
Pasal 18    211
Pasal 19    211
Pasal 20    211
Bab V. Ketentuan Peralihan    212
Pasal 21    212
Bab VI. Ketentuan Penutup    212
Pasal 22    212

DOKUMEN SMK3
Pedoman Sistem Manajemen K3    17
Kebijakan K3    34
Prosedur Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko    42
Formulir HIRADC    50
Formulir Daftar Bahaya dan Resiko    51
Formulir Matriks Penilaian Bahaya dan Resiko    55
Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program K3    59
Formulir Tujuan, Sasaran, dan Program K3    65
Formulir Sasaran K3    66
Prosedur Pelatihan K3 dan Evaluasi    76
Formulir Matriks Kompetensi dan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan    82
Formulir Analisis Kebutuhan Pelatihan    84
Formulir Program Pelatihan    85
Formulir Evaluasi Pelaksanaan dan Efektivitas Pelatihan    86
Formulir Daftar Hadir Pelatihan    88
Formulir Daftar Riwayat Peserta Pelatihan    89
Formulir Deskripsi Spesifiasi Pekerjaan    91
Prosedur Pengendalian Dokumen    98
Formulir Daftar Induk Dokumen Internal    107
Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal    108
Formulir Daftar Distribusi Dokumen    109
Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen    110
Formulir Riwayat Perubahan Dokumen    111
Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan    114
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai K3    120
Formulir PTPP    125
Formulir Logbook PTPP    127
Prosedur Pengendalian K3 Pemasok    130
Formulir Pra-Kualifikasi    136
Formulir Seleksi Calon Pemasok    143
Formulir Rekap Penilaian Pra-Kualifikasi    144
Formulir Daftar Pemasok Terpilih    145
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok    146
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok    146
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat    148
Formulir Checklist Keadaan Darurat    164
Formulir Berita Acara Kejadian Keadaan Darurat    167
Formulir Laporan Kejadian Keadaan Darurat    169
Prosedur Pengukuran dan Inspeksi    175
Formulir Jadwal Pemantauan dan Pengukuran K3    180
Formulir Daftar item inspeksi K3_umum    182
Formulir Daftar item inspeksi K3_kantor    185
Formulir Daftar item inspeksi K3_Site    186
Formulir Laporan Hasil Inspeksi K3    188
Prosedur Audit Internal    190
Formulir Rencana Audit Internal    195
Formulir Daftar Hadir Audit Internal    196
Formulir Daftar Pertanyaan Audit Internal    197
Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Internal    198
Formulir Rangkuman Rencana dan Verifikasi perbaikan    199
Prosedur Tinjauan Manajemen    202
Formulir Rencana dan Undangan RTM    207
Formulir Notulen Hasil RTM    208 
DAFTAR ISI
A. International Organization for Standardization (ISO)    7 
Tentang ISO    7
Sejarah ISO    7
Standar ISO    8
Tujuan Penerapan ISO    9
B. ISO14001:2015 Environmental Management System    10
Pengenalan    10    
   1. Latar Belakang    12   
   2. Tujuan dari Sistem Manajemen Lingkungan    13   
   3. Faktor Sukses    14   
   4. Model Plan-Do-Check-Act    16   
   5. Isi Standar    17
Pendekatan Proses    19
Klausul 1-3    23
Klausul 1. Ruang lingkup    23
Universal    23
Pengecualian    24
Klausul 2. Acuan normatif    25
Klausul 3. Istilah dan definisi    25
3.1 Persyaratan terkait Organisasi dan Kepemimpinan    25
3.2 Persyaratan terkait Perencanaan    27
3.3 Persyaratan terkait Support dan Operation    31
3.4 Persyaratan terkait performance evaluation dan improvement    33

Klausul 4. Konteks Organisasi    37

4.1. Memahami Organisasi dan konteksnya    37
4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak terkait    39   
   Persyaratan Pihak yang Berkepentingan    39   
   Kewajiban Kepatuhan (Compliance Obligations)    40
4.3. Menentukan lingkup Sistem Manajemen Lingkungan    40   
   Kebebasan Batasan Ruang Lingkup    41   
   Ruang Lingkup bukan untuk Pengecualian    41    
   Informasi Terdokumentasi    42
4.4 Sistem Manajemen Lingkungan    42
Klausul 5. Kepemimpinan    58
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen    58   
   Keterlibatan Manajemen Puncak    59
5.2 Kebijakan Lingkungan    59
5.3 Peran Organisasi, Tanggung jawab, dan Wewenang    65   
   Management Representative    65
Klausul 6. Perencanaan    69
6.1 Tindakan untuk mengatasi Risiko dan Peluang    69
6.1.1 Umum    69    
   Situasi Darurat    69   
   Risiko dan Peluang    70   
   Informasi Terdokumentasi    72
6.1.2 Aspek lingkungan    72   
   Penentuan Aspek Lingkungan    73   
   Aspek Lingkungan pada Outsourcing    74   
   Hubungan Aspek dan Dampak Lingkungan    75   
   Penentuan Aspek Lingkungan Penting    76   
   Informasi Terdokumentasi    77
6.1.3 Kewajiban Kepatuhan (Compliance obligations)    89   
   Informasi Terdokumentasi    89   
   Penentuan Kewajiban Kepatuhan    89   
   Kewajiban Kepatuhan pada Persyaratan Hukum    89   
   Kewajiban Kepatuhan pada Persyaratan lainnya    90
6.1.4 Perencanaan Tindakan (Planning Action)    90
6.2 Tujuan Lingkungan dan Perencanaan Pencapaian    100
6.2.1 Tujuan Lingkungan (environmental objectives)    100    
   Tujuan Lingkungan terkait Aspek Lingkungan Penting    101   
   Tujuan Lingkungan terkait Kebijakan Lingkungan    101   
   Tujuan Lingkungan terkait Measurable    101   
   Tujuan Lingkungan terkait Practicable    101   
   Informasi Terdokumentasi    101
6.2.2 Tindakan Perencanaan Pencapaian Tujuan Lingkungan    102
Klausul 7. Support    111
7.1 Sumber Daya    111
7.2 Kompetensi    112   
   Informasi Terdokumentasi    113
7.3 Kesadaran    114    
   Arti Kesadaran    114
7.4 Komunikasi    125
7.4.1 Umum    126   
   Informasi Terdokumentasi    126
7.4.2 Komunikasi internal    127
7.4.3 Komunikasi eksternal    127
7.5 Informasi Terdokumentasi (documented information)    134
7.5.1 Umum    134
7.5.2 Membuat dan Memperbarui    135
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi    135   
   Informasi Terdokumentasi Eksternal    136   
   Akses Informasi Terdokumentasi    136
Klausul 8. Operasional    154
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional    154   
   Hirarki Pengendalian Operasional    155   
   Pengendalian Perubahan    155   
   Jenis dan Tingkat pengendalian Operasional    155   
   Pengendalian Operasional Outsourcing    156   
   Informasi Terdokumentasi    158
8.2 Kesiapan dan Tanggap Darurat    188   
   Perencanaan Kesiapsiagaan Darurat    188   
   Informasi Terdokumentasi    189
Klausul 9. Evaluasi Kinerja    227
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi    227
9.1.1 Umum    227   
   Metode Pemantauan dan Pengukuran    228   
   Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Pemantauan dan Pengukuran    228   
   Informasi Terdokumentasi    228
9.1.2 Evaluasi kepatuhan    236   
   Frekuensi dan Waktu Evaluasi Kepatuhan    236     
   Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kepatuhan    236   
   Informasi Terdokumentasi    237
9.2 Audit internal    246
9.2.1 Umum    246
9.2.2 program audit internal    246   
   Pembuatan Program Audit    247   
   Informasi Terdokumentasi    247
9.3 Tinjauan Manajemen    258   
   Input Tinjauan Manajemen    258     
   Output Tinjauan Manajemen    259   
   Informasi Terdokumentasi    260
Klausul 10. Improvement    267
10.1 Umum    267
10.2 Nonconformity and Corrective Action    267    
   Tindakan terhadap Ketidaksesuaian    268   
   Preventive Tools    268   
   Informasi Terdokumentasi    268
10.3 Peningkatan Berkelanjutan    269

DAFTAR CONTOH DOKUMEN ISO14001:2015

Pedoman Lingkungan    44   
   Kebijakan Lingkungan    62    
   Deskripsi Spesifikasi Pekerjaan    66
Prosedur Pengendalian Pemasok    78   
   Formulir Prakualifikasi    83   
   Formulir Seleksi Calon Pemasok    85   
   Formulir Rekap Penilaian Pra Kualifikasi    86   
   Formulir Daftar Pemasok Terpilih    87    
   Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok    88
Prosedur Peraturan Perundangan dan Persyaratan    93   
   Formulir Pemenuhan dan Pemantauan Peraturan Perundangan    98
Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan    103    
   Formulir Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan    109   
   Formulir Sasaran Lingkungan    110
Prosedur Pelatihan Lingkungan dan Evaluasi    115    
   Formulir Identifikasi Kebutuhan berdasar Matriks Kompetensi    119    
   Formulir Analisis Kebutuhan Pelatihan    120   
   Formulir Program Pelatihan    121   
   Formulir Evaluasi Pelaksanaan dan Efektivitas Pelatihan    122   
   Formulir Daftar Hadir Pelatihan    123    
   Formulir Daftar Riwayat Peserta Pelatihan    124
Prosedur Komunikasi Lingkungan    128   
   Formulir Komunikasi Lingkungan    132   
   Formulir Informasi dan Keluhan Lingkungan    133
Prosedur Pengendalian Dokumen    137    
   Formulir Daftar Induk Dokumen    145   
   Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal    146   
   Formulir Daftar Distribusi Dokumen    147   
   Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen    148   
   Formulir Riwayat Perubahan Dokumen    149
Prosedur Pengendalian Rekaman    150    
   Formulir Daftar Induk Rekaman    153
Prosedur Pengendalian Lingkungan    159   
   Formulir Komite Lingkungan    164   
   Formulir Pengendalian Lingkungan    166   
   Formulir Item Inspeksi Rutin    167
Prosedur Ijin Kerja Aman    168   
   Formulir Surat Ijin Kerja Aman    173
Prosedur Pengelolaan Limbah    175   
   Formulir Jadwal Pengambilan Limbah    181   
   Formulir Pencatatan Jumlah Limbah    182   
   Formulir Surat Jalan Pengambilan Limbah    183
Prosedur Manajemen Perubahan    184   
   Formulir Manajemen Perubahan    187
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat    190
Prosedur PSKD    205   
   Formulir Checklist Keadaan Darurat    211   
   Formulir Berita Acara Kejadian Keadaan Darurat    212
Prosedur Penanganan Insiden Lingkungan    213
Prosedur Investigasi Insiden Lingkungan    218    
   Formulir Laporan Investigasi Insiden    223
Prosedur Pengukuran dan Evaluasi Parameter    229   
   Formulir Rencana Pemantauan dan Pengukuran    233   
   Formulir Laporan Hasil Inspeksi Lingkungan    235
Prosedur Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan    238    
   Formulir IADL    244    
   Formulir Keterangan IADL    245
Prosedur Audit Internal    249   
   Formulir Rencana Audit Internal    253   
   Formulir Daftar Hadir Audit Internal    254   
   Formulir Rekapitulasi Pertanyaan Audit Internal    255   
   Formulir Rekapitulasi Temuan Audit Internal    256   
   Formulir Rangkuman, Rencana, dan Verifikasi Perbaikan    257
Prosedur Tinjauan Manajemen    261    
   Formulir Rencana dan Undangan Rapat Tinjauan Manajemen    265    
   Formulir Notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen    266
Prosedur Pelaporan Bahaya dan Masalah Lingkungan    270
Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan    275
Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Lingkungan    280   
   Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan    284   
   Formulir Logbook PTPP    286

DAFTAR GAMBAR
three pillars of environment sustainability    13
hubungan PDCA dan kerangka    17
level 1. organisasi    20
level 2. komitmen manajemen lingkungan    21
level 2. manajemen operasional lingkungan    21
level 2. Operasional dan pengendalian lingkungan    22
--------------------------------------------------------------------
I. PETA PROSES BISNIS SMK3
II. STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA)
- SoA terhadap ISO 45001:2018 ttg Sistem Manajemen K3
- SoA terhadap PP no.50 thn 2012 ttg penerapan Sistem Manajemen K3
- SoA terhadap Permenaker no.05 thn 1996 ttg Sistem Manajemen K3

III. STRUKTUR TIM SMK3 

- struktur komite K3
- struktur tim tanggap darurat
- struktur tim pemadam kebakaran
- struktur P2K3
- Deskripsi Spesifikasi Pekerjaan Staf K3
- Deskripsi Spekerjaan tim tanggap darurat 

IV. KONTEKS ORGANISASI 

    Prosedur penetapan konteks
    Form isu eksternal dan internal
    Form kebutuhan dan harapan stakeholder

V. KOMITMEN MANAJEMEN K3    

Dokumen Pedoman K3    
    Pedoman K3
    Kebijakan K3
Dokumen Peraturan Perundangan Dan Persyaratan    
    Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan
    Form Pemenuhan dan Evaluasi Peraturan Perundangan
    Form Rekapitulasi Peraturan Perundangan
Dokumen Tujuan, Sasaran, dan Program K3    
    Prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program K3
    Formulir Tujuan, Sasaran, dan Program K3
    Formulir Sasaran K3
    Formulir Rencana K3  
Dokumen Manajemen Perubahan
    Prosedur Manajemen Perubahan 
    Form Manajemen Perubahan
Dokumen Manajemen 
    prosedur pengendalian dokumen
    prosedur pengendalian rekaman
    prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
    prosedur pengendalian produk tidak sesuai K3
    prosedur audit internal
    prosedur tinjauan manajemen
    form daftar induk dokumen internal
    form daftar induk dokumen eksternal
    form daftar distribusi dokumen
    form berita acara pemusnahan dokumen
    form revisi dokumen
    form daftar induk rekaman   
    form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
    form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
    form rencana audit internal
    form daftar hadir opening dan closing meeting
    form rekapitulasi pertanyaan audit internal
    form rekapitulasi temuan audit internal
    form rangkuman rencana verifikasi perbaikan
    form rencana & undangan tinjauan manajemen
    form notulen hasil rapat tinjauan manajemen

VI. MANAJEMEN OPERASIONAL K3    

Dokumen HIRADC dan peluang
    Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dan peluang
    Form HIRADC dan peluang
    Form Identifikasi Bahaya dan Risiko dan peluang
    Form Matriks Penilaian Bahaya dan Resiko
Dokumen Pelatihan K3 dan Evaluasi
    prosedur Pelatihan K3 dan Evaluasi
    form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan
    form analisis kebutuhan pelatihan
    form program pelatihan
    form evaluasi efektivitas pelatihan
    form daftar hadir pelatihan
    form daftar riwayat peserta pelatihan
Dokumen Komunikasi K3
    prosedur komunikasi K3
    form komunikasi K3 
Dokumen Penanganan Insiden K3 dan Keadaan Darurat
    prosedur penanggulangan keadaan darurat
    prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat 
    prosedur penanganan insiden K3
    form laporan accident incident K3
    form checklist keadaan darurat
    form berita acara kejadian keadaan darurat
    form laporan kejadian keadaan darurat
Dokumen Statistik K3
    prosedur statistik K3
    form statistik K3
VII. OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN K3
Dokumen Operasional K3
    prosedur pengendalian operasional K3
    prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3
    prosedur ijin kerja aman
    form item inspeksi rutin operasional K3
    form panduan safety briefing
    form safety induction_form 1
    form safety induction_form 2
    form surat ijin kerja aman    
Dokumen Pengukuran dan Inspeksi
    prosedur pengukuran dan inspeksi
    prosedur kalibrasi 
    form jadwal pemantauan dan pengukuran K3
    form Daftar Inspeksi K3_umum
    form Daftar Inspeksi K3_untuk office
    form Daftar Inspeksi K3_untuk site
    form Laporan Hasil Inspeksi K3
    form daftar peralatan pemantauan dan pengukuran K3 dan kalibrasi 
Dokumen Audit Internal K3
    prosedur audit internal K3
    form daftar tim audit internal K3
    form jadwal audit internal K3
    form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
Dokumen Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan
    prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan
    form identifikasi bahaya potensial K3
    form permintaan tindakan perbaikan pencegahan K3
    form rangkuman rencana verifikasi perbaikan
    form permintaan penggantian peralatan K3  
Dokumen Pengendalian K3 Pemasok
    prosedur pengendalian K3 pemasok
    form pra-kualifikasi K3
    form seleksi calon pemasok
    form rekap penilaian pra kualifikasi
    form daftar pemasok terpilih
    form evaluasi kinerja pemasok
istem Manajemen K3
tem Manajemen K3

I. Peta Proses Bisnis (microsoft power point)

II. Statement of Applicability 
III. Dokumen Pedoman Lingkungan
    pedoman Lingkungan
    dokumen Kebijakan Lingkungan
    dokumen Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Lingkungan

IV. Dokumen Peraturan Perundangan Dan Persyaratan

    prosedur Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan
    form Pemenuhan dan Evaluasi Peraturan Perundangan

V. Dokumen Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan

    prosedur Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan
    formulir Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan
    formulir Sasaran Lingkungan

VI. Dokumen Manajemen Perubahan

    prosedur Manajemen Perubahan
    form Manajemen Perubahan

VII. Dokumen Management  

    prosedur audit internal
    prosedur pengendalian dokumen
    prosedur pengendalian produk tidak sesuai
    prosedur pengendalian rekaman
     prosedur permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
    prosedur tinjauan manajemen
    form audit internal_rencana audit
    form audit internal_daftar hadir opening closing
    form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
    form audit internal_rekitulasi temuan audit internal
    form audit internal_rangkuman,rencana & verifikasi perbaikan audit
    form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
    form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
    form pengendalian dokumen_daftar distribusi
    form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan dokumen
    form pengendalian dokumen_revisi dokumen
    form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_ptpp
    form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_logbook
    form tinjauan manajemen_rencana dan undangan tinjauan manajemen
    form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
    form pengendalian rekaman_daftar induk
risiko dan peluang
VIII. Dokumen IADL
    prosedur identifikasi Aspek Dampak Lingkungan
    form IADL
    form IADL Keterangan

IX. Dokumen Pelatihan Lingkungan dan Evaluasi

    prosedur Pelatihan Lingkungan dan Evaluasi
    form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan
    form analisis kebutuhan pelatihan
    form program pelatihan
    form evaluasi efektivitas pelatihan
    form daftar hadir pelatihan
    form daftar riwayat peserta pelatihan

X. Dokumen Komunikasi Lingkungan

    prosedur komunikasi Lingkungan
    form komunikasi Lingkungan
    form keluhan Lingkungan

XI. Dokumen Insiden Lingkungan dan Keadaan Darurat

    prosedur penanggulangan keadaan darurat
    prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat 
    prosedur penanganan insiden lingkungan
    prosedur investigasi insiden lingkungan
    form checklist keadaan darurat
    form berita acara kejadian keadaan darurat
    form investigasi insiden

XII. Dokumen Operasional Lingkungan

    prosedur pengendalian Lingkungan
    prosedur pelaporan bahaya dan masalah Lingkungan
    prosedur ijin kerja aman
    prosedur pengelolaan limbah
    form item inspeksi rutin operasional Lingkungan
    form surat izin kerja aman
    form komite Lingkungan
    form pengendalian lingkungan
    form jadwal pengambilan limbah
    form pencatatan jumlah limbah
    form surat jalan pengambilan limbah

XIII. Dokumen Pengukuran dan Inspeksi

    prosedur Pengukuran dan evaluasi parameter lingkungan kerja
    form rencana pemantauan dan pengukuran Lingkungan
    form Hasil Inspeksi Lingkungan

XIV. Dokumen Pengendalian Pemasok

    prosedur pengendalian pemasok
    form pra-kualifikasi 
    form Seleksi Calon Pemasok
    form rekap penilaian pra kualifikasi
    form daftar pemasok terpilih
    form evaluasi kinerja pemasok
statement of applicability
- statement of applicability
pedoman keamanan pangan
- pedoman keamanan pangan ISO 22000 2018
konteks organisasi
- prosedur pemahaman organisasi dan konteksnya
- prosedur pemahaman kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
- prosedur penerapan SMKP dan penentuan ruang lingkup
-   form isu eksternal dan internal
-   form kebutuhan dan harapan stakeholder
kepemimpinan
- prosedur kepemimpinan dan komitmen dan penetapan kebijakan
- prosedur peran, tanggung jawab, dan wewenang
- prosedur penetapan tim keamanan pangan
-   form kebijakan keamanan pangan
-   form sk penunjukkan tim keamanan pangan
-   form struktur organisasi
-   form struktur tim keamanan pangan
perencanaan
- prosedur perencanaan SMKP dan tindakan mengatasi risiko dan peluang
- prosedur penetapan sasaran keamanan pangan dan perencanaan
- prosedur perencanaan perubahan
-   form sasaran keamanan pangan
-   form sasaran keamanan pangan per fungsi kerja
-   form monitoring pencapaian sasaran keamanan pangan
-   form proposal perubahan
-   form analisis swot
peraturan perundangan dan persyaratan
- prosedur peraturan perundangan dan persyaratan
-   form identifikasi, pemenuhan, dan evaluasi peraturan
-   form rekapitulasi peraturan
desain dan pengembangan
- prosedur desain dan pengembangan
-   form desain dan pengembangan
-   form karakteristik bahan baku
-   form karakteristik produk akhir
persyaratan pelanggan
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
-   form spesifikasi persyaratan pelanggan
-   form deskripsi produk
operasional
- prosedur perencanaan dan pengendalian operasional
- prosedur program persyaratan dasar PRP
- prosedur perencanaan, penerapan, dan verifikasi sistem ketertelusuran
- prosedur perencanaan dan penerapan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- prosedur pengendalian bahaya
-   form program persyaratan dasar
-   form program persyaratan dasar operasional
-   form lembar ketertelusuran
-   form struktur tim tanggap darurat
-   form berita acara keadaan darurat
-   form diagram alir
-   form rencana pengendalian bahaya
ketidaksesuaian
- prosedur pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses
- prosedur permintaan tindakan perbaikan pencegahan
- prosedur penanganan produk yang berpotensi tidak aman
-   form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
-   form logbook permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
-   form proses ulang lanjutan
-   form permintaan pemusnahan produk
-   form berita acara pemusnahan produk
HACCP
- prosedur penetapan rencana HACCP
- prosedur penerapan dan verifikasi penerapan HACCP
-   form deskripsi produk
-   form deskripsi produk_contoh penggunaan
-   form diagram alir
-   form diagram alir_contoh penggunaan
-   form decision tree
-   form HACCP plan
-   form HACCP plan_1 petunjuk pengisian
-   form HACCP plan_2 contoh penggunaan
-   form HACCP plan_3 contoh penggunaan
-   form Monitoring PRP_PPD
-   form Monitoring OPRP_PPD operasional
-   form Monitoring CCP_HACCP
-   form Monitoring CCP HACCP_contoh penggunaan 1
-   form Monitoring CCP HACCP_contoh penggunaan 2
-   form Matriks verifikasi
-   form laporan verifikasi
-   form struktur dan jobdesc tim HACCP_keamanan pangan
-   form sasaran HACCP
-   form sasaran HACCP_contoh penggunaan
-   form jadwal audit HACCP
-   form daftar periksa audit HACCP
-   form rekapitulasi temuan audit HACCP
infrastruktur dan lingkungan
- prosedur penetapan dan penyediaan sumber daya
- prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-   form memasuki fasilitas produksi untuk tamu
-   form data mesin
-   form kartu perawatan
-   form jadwal perawatan seluruh mesin
-   form jadwal perawatan per mesin
-   form kerusakan mesin
-   form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-   form perawatan kebersihan area produksi
-   form perawatan kebersihan area gudang
-   form perawatan kebersihan halaman
-   form perawatan kebersihan kantor
-   form perawatan kebersihan toilet
-   form evaluasi kinerja kontraktor maintenance
personalia
- prosedur kompetensi
- prosedur pemahaman (awareness)
- prosedur evaluasi dan pelatihan
-   form matriks kompetensi
-   form rencana pelatihan
-   form daftar hadir pelatihan
-   form evaluasi hasil pelatihan
komunikasi
- prosedur komunikasi
-   form daftar keluhan pelanggan
informasi terdokumentasi
- prosedur informasi terdokumentasi
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur pengendalian rekaman
-   form daftar induk dokumen internal
-   form daftar induk dokumen eksternal
-   form daftar distribusi dokumen
-   form berita acara pemusnahan dokumen
-   form riwayat perubahan dokumen
-   form daftar induk rekaman
purchasing
- prosedur seleksi dan evaluasi pemasok
-   form accepted level
-   form evaluasi kinerja pemasok
-   form daftar pemasok terpilih
-   form pra-kualifikasi pemasok
kalibrasi
- prosedur kalibrasi
-   form daftar mesin dan kalibrasi
evaluasi kinerja
- prosedur pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi
- prosedur audit internal
- prosedur tinjauan manajemen
-   form rencana audit internal
-   form daftar hadir opening dan closing meeting
-   form daftar pertanyaan audit internal
-   form rekapitulasi temuan audit internal
-   form rangkuman rencana verifikasi perbaikan
-   form rencana dan undangan tinjauan manajemen
-   form masukkan rapat tinjauan manajemen
-   form keluaran rapat tinjauan manajemen
improvement
- prosedur ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
- prosedur perbaikan berkelanjutan
- prosedur pembaruan sistem manajemen keamanan pangan
--------------------