AUDIT ISO 14001 : 2015

CV ABC

Dosen Pengajar :
Dr Ir Nurul Jannah, MSi
Yani S, SE, MSi

Asisten Dosen :
Rija Khairuninisa H, A.Md

Oleh :
Fathira Ayuni Z J3M117085
Venska Tri Adinda J3M117128
Amitriana Kartika S. J3M117138
Muna Andriana M J3M117166
Muhammad Rafi A J3M217191
Al’Fathan A J3M217196

TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2019
 MATRIKS ISO 14001 : 2015
CV ABC

No Nama Klausul Kondisi Eksiting Pemenuhan

1. Cakupan Standar ruang limgkup dimana
ruang lingkup tersebut harus
memenuhi berbagai verifikasi
dan opsi.
2. Acuan Normatif Norma yang berelasi dengan
dokumen untuk standarisasi.
3. Istilah dan Definisi Syarat yang digunakan untuk
tahap standarisasi seperti
dokumen, lingkungan sekitar,
dampak lingkungan, EMS,
prosedur dan pencegahan
polusi.
4. Konteks Organisasi
4.1 Pemahaman organisasi dan Organisasi harus menentukan isu
konteksnya internal dan eksternal. Isu harus
mencakup kondisi lingkungan
yang terpengaruh oleh atau
mampu mempengaruhi
organisasi.
Opsi ISO 14001 digunakan untuk pemenuhan
customer yang membutuhkan sertifikasi ISO 14001
untuk menjadi rekan kerja.
Tidak ada acuan normative.
Standar ISO merupakan standar yang digunakan
untuk proses registrasi dengan persyaratan-
persyaratan yang terdiri atas beberapa elemen yang
harus dipenuhi sebagai syarat sertifikasi.
Perusahaan pernah melakukan ekspor pada tahun 2009
dan mengalami kasus lingkungan. Perusahaan belum
memiliki sistem manajemen lingkungan dengan acuan
standar internasional ISO 14001

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan
pihak yang berkepentingan
Organisasi harus menentukan Peruhaan menyiapkan implementasi ISO dengan
pihak yang berkepentingan yang penetapan pola PDCA (plan, do, check, act)
relevan dengan sistem
manajemen lingkungan;
kebutuhan dan harapan
(persyaratan) yang relevan dari

4.3 Menentukan lingkup sistem
manajemen lingkungan
4.4 Sistem manajemen lingkungan
pihak berkepentingan; serta
kebutuhan dan harapan yan
relevan dari pihak berkepentingan
menjadi kewajiban penaatan bagi
organisasi
Organisasi harus menentukan
batasan dan pemberlakuan
sistem manajemen lingkungan
Organisasi haru menetapkan,
menerapkan, memelihara dan
memperbaiki suatu sistem
manajemen lingkunga secara
berkelanjutan, termasuk proses
dan interaksinya yang
diperlakukan, sesuai dengan
persyaratan standar ini.
Pihak yang terlibat dalam persiapan implementasi
sistem manajemen lingkungan adalah perusahaan
dengan seluruh elemen serta seluruh tingkatan yang
berkomitmen
perusahaan mengikuti aspek apa saja yang harus
patuhi dalam menjalankan sistem manajemen
lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang ada
Perusahaan akan dan wajib melaporkan hasil
pemantauan lingkungan hidup kepada; Dinas Kelautan
dan Perikanan; Dinas Pedagangan, Perindustrian dan
Koperasi; Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasu
Perusahaan melakukan pengembangan dokumentasi
sistem manajemen lingkungan dilakukan secara
runtun, disesuaikan dengan proses produksi.
perusahaan membuat dan memelihara sasaran tujuan
lingkungan yang terdokumentasi pada setiap fungsi
dan tingkat yang relevan dalam organisasi. Dokumen-
dokumen mengenai persiapan penerapan sistem
manajemen lingkungan sedang dalam tahap
pembuatan
Dokumen persiapan penetapan sistem manajemen
lingkungan dalam tahap pembuatan. Hasil kajian
pengembangan perancanaan lingkungan pada
perusahaan sudah diusulkan untuk ISO 14001.
terdapat klausa yang belum tercapai, karena masih
perlu dilakukan audit yakni klausul 4.3.3
5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen Manajemen puncak haru
memperagakan kepemimpinan
dan komitmen terhadap sistem
manajemen lingkungan
5.2 Kebijakan lingkungan Manajemen puncak harus
menetapkan, menerapkan, dan
memelihara kebijakan
lingkungan, dalam lingkup
sistem manajemen lingkungan
yang telah ditetapkan.
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang Manajemen Puncak harus
dalam organisasi memastikan bahwa tanggung
jawab dan kewenangan untuk
peran yang relevan telah
dikomunikasikan di dalam
organisasi.
6. Perencanaan
 Perusahaan selalu berkomitmen mentaati semua
peraturan dan ketentuan dalam melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu
melibatkan instansi terkait
 Pengawas dan instansi terkait melakukan
pemantauan langsung terhadap kegiatan
pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan
langsung di lapangan
Melaksanakan komitmen terhadap lingkungan yang
dituangkan dalam kebijakan terpadu perusahaan,
yang meliputi :
 Komitmen untuk mematuhi peraturan yang
relevan
 Komitmen untuk melakukan pencegahan
pencemaran
Komitmen untuk melakukan penyempurnaan
berkelanjutan
Hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
akan diserahkan kepada bupati dengan tembusan
Dinas atau Instansi terkait selama 6 bulan sekali,
yang meliputi :
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
 Dinas Kesehatan
 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.1 Tindakan penanganan resiko dan peluang
6.1.1 Umum perusahaan melakukan
perencanaan tindakan yang
ditujukan pada resiko dan
peluang yang akan terjadi
6.1.2 Aspek lingkungan perusahaan melakukan
pelingkupan perkiraan aspek
dalam bentuk dokumen PDLP
yang dimiliki CV. ABC dengan
berpedoman pada Keputusan
Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002
6.1.3 Kewajiban kepatuhan perusahaan dalam melakukan
kewajiban penaatan berpedoman
pada KepMen LH no 86 tahun
2002
6.1.4 Perencanaan tindakan perusahaan memiliki dokumen
PDLP yang dida;am nya terdapat
upaya pengelolaan lingkungan
dari setiap aspek dan proses
6.2 Tujuan lingkungan dan rencana pencapaian
6.2.1 Sasaran lingkungan Perusahaan melakukan
perencanaan sasaran lingkungan
dan perencanaan untuk mencapai
sasaran
Menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan,
meningkatkan kinerja lingkungan, memperbaiki tingkat
pemenuhan peraturan tentang lingkungan, mengurangi dan
mengatasi resiko lingkungan yang timbul, mengurangi
biaya produksi, meningkatkan pendapatan, pemantauan
lingkungan untuk menjamin tersedianya informasi yang
tepat bagi pemrakarsa, identifikasi aspek lingkungan dari
aktifitas produk dan jasa perusahaan
Dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang telah
ditetapkan, organisasi menentukan aspek lingkungan dari
kegiatan, produk, dan jasanya, yang dapat dikendalikan
dan dipengaruhi oleh organisasi, serta dampak lingkungan
terkait, dengan mempertimbangkan perspektif daur hidup.
perusahaan melakukan kewajiban penaatan
dengan membuat dokumen PDLP yang didalamnya
terdapat aspek dan upaya pengelolaan serta kriteria dan
peraturan terkait.
perusahan telah melakukan upaya pengelolaan untuk
menangani aspek lingkungan penting; kewajiban penaatan;
significant environmental aspects; compliance obligations;
risiko dan peluang yang diidentifikasi
Sasaran dan target yang bisa diukur, mengkaji kinerja
lingkungan, terdokumentasi pada setiap fungsi dan tingkat
yang relevan dalam organisasi, sasaran dan tujuan harus
konsisten satu sama lain dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, persyaratan bisnis, penurunan dampak,
 pemantauan lingkungan

6.2.2 Perencanaan tindakan perusahaan memiliki dokumen dalam merencakan pencapaian sasaran lingkungan dengn
ST-01 yang berisi sasaran, tujuan, memperhtikn p yng digunkn, sip yng ebrtnggung jwb.
target, tolak ukur dan
penanganan secara teknis.

7. Dukungan
7.1 Sumber daya Organisasi harus menentukan
dan menyediakan sumberdaya
yang diperlukan untuk
menetapkan, menerapkan,
memelihara dan memperbaiki
sistem manajemen lingkungan
secara berkelanjutan.
7.2 Kompetensi Organisasi harus menentukan
kompetensi yang dibutuhkan
bagi personil yang
melaksanakan pekerjaan di
bawah kendali organisasi, serta
memastikan bahwa personil
yang melaksanakan pekerjaan
di bawah kendali organisasi
kompeten berdasarkan
pendidikan, pelatihan, atau
pengalaman yang sesuai,
menentukan kebutuhan
pelatihan yang terkait dengan
aspek lingkungan dan sistem
manajemen lingkungan
 organisasi.
7.3 Kesadaran Organisasi harus memastikan Pelaksana harian dalam kegiatan pemantauan dan
personil yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup adalah unit
pekerjaan di bawah kendali pengelolaan perusahaan. Unit tersebut selalu
organisasi peduli terhadap memperhatikan program pengelolaan dan
kebijakan lingkungan, aspek pemantauan yang telah disusun sesuai dengan
dan dampak lingkungan yang ketentuannya. Program pengelolaan dan pemantauan
terkait, kontribusinya terhadap lingkungan hidup meliputi lokasi, waktu dan metode
keaktifan SML serta pelaksanaan. Hasil pengelolaan
implikasinya. lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup pada
perusahaan akan diserahkan kepada Bupati dengan
tembusan Dinas atau Instasi terkait selama 6 bulan
sekali meliputi sebagai berikut.
• Dinas Kelautan dan Perikanan;
• Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
• Dinas Kesehatan;
• Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum Organisasi harus menetapkan, Pengembangan dokumentasi sistem manajemen
menerapkan dan memelihara lingkungan dilakukan secara runtun disesuaikan
proses yang diperlukan untuk dengan proses produksi. Hal ini mengharuskan
komunikasi internal dan perusahaan untuk mengembangan prosedur,
eksternal yang relevan dengan pengkajian dan penyempurnaannya yang terus
sistem manajemen lingkungan. menerus dari semua personel terkait. ISO 14001
mengharuskan dokumen pada sistem manajemen
lingkungan harus saling berintegrasi satu dengan
yang lain.
Dokumen tentang rencana yang di-
lakukan perusahaan dalam mengimplementasikan
sistem manajemen lingkungan sedang dalam tahap

7.4.2 Komunikasi internal
7.4.3 Komunikasi eksternal
7.5 Informasi terdokumentasi
7.5.1 Umum
7.5.2 Pembuatan Sistem manajemen lingkungan
organisasi harus mencakup
informasi terdokumentasi yang
disyaratkan oleh Standar ini
serta lnformasi terdokumentasi
yang ditentukan oleh organisasi
sebagaimana yang diperlukan
untuk keefektifan sistem
manajemen lingkungan.
pembuatan. Dokumen tersebut didistribusikan ke
seluruh departemen terkait dan dikaji serta
dikendalikan secara periodik. Record yang telah
dibuat oleh perusahaan menunjukkan adanya
persamaan dengan teori yang ada. Record dari
training yang berhubungan dengan sistem manajemen
lingkungan sedang dalam tahap pendokumentasian.
Perubahan yang terjadi pada record juga dikaji dan
dikendalikan secara periodik serta didistribusikan ke
seluruh departemen terkait.
Dokumen ini dinamakan oleh perusahaan CV. ABC
yaitu dokumen PDLPL. Identifikasi aspek tersebut
dilaporkan oleh tim pemrakarsa dalam sebuah
dokumen. Dokumen tersebut digunakan untuk revisi
dari pemantuan secara berkala. Dokumen ini
dinamakan oleh perusahaan CV. ABC yaitu dokumen
IA-01 yang berisikan tanggal revisi, keterangan,
bagian yang direvisi, revisi oleh dan disetujui oleh.
Informasi perundang-undangan yang digunakan
sesuai dengan sumber. Sumber perundang-undangan
yang disertai dengan prosedurnya tercatat pada
dokumen
IU-01. Prosedur tujuan lingkungan dicatat pada
dokumen ST-02. Sasaran dan tujuan CV. ABC
terdapat dalam dokumen ST-01. Dokumen sasaran
dan tujuan berisikan sasaran, target, tolak ukur dan
 penanganan secara teknis beserta contohnya.
7.5.3 Pengendalian informasi
8. Operasional
8.1 Perencanaan dan pengendalian
operasional
8.2 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat Perusahaan harus bersiaga untuk Operasi yang di lakukan yaitu proses tanggap darurat
tanggap dengan tindakan yang sepert dibuatnya msds (material safty data sheet).
terencana untuk mencegah atau Material Safety Data Sheet (MSDS) merupakan dokumen
mitigasi dampak lingkungan yang pendukung dalam melaksanakan sistem manajemen
merugikan dari situasi darurat lingkungan yang berisi informasi mengenai karakteristik
suatu bahan kimia. Pendokumentasian bahan dilakukan
berdasarkan MSDS dari supplier. MSDS yang berasal dari
supplier atau departemen lain dipermudah tata penulisan
sehingga mudah dimengerti, dipelajari dan diaplikasikan
oleh semua karyawan. Upaya mendukung dalam
lapangan dengan distribusi stiker mengenai simbol bahan
berbahaya ke seluruh karyawan dan beberapa tempat
lokasi pada pabrik. Apabila terjadi keadaan darurat, maka
hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
dapat digunakan sebagai acuan dalam menanggulangi
keadaan darurat.
9. Evaluasi Kinerja
9.1 Pengawasan, pengukuran, dan evaluasi
9.1.1 Umum Secara berkala memeriksa Memiliki prosedur-prosedur untuk memeriksa kinerja
kinerja SML dan elemen SML dan elemen komponennya dalam Klasusul 9.1
komponen. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.1.2 Evaluasi kesesuaian Tindakan korektif dan
preventif apabila ada bidang
yang tidak sesuai
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum  Prosedur Audit internal tertera dalam Internal
9.2.2 Program audit internal Prosedur audit internal Audit of SHEQ Management System Procedure.
perusahaan tertera dalam didokumentasikan dalam bentuk laporan audit dan
Internal Audit of SHEQ rekaman audit 9.2 Audit internal
Management System  Hasil audit dievaluasi dan diverifikasi untuk
Procedure. perbaikan berkesinambungan sesuai Manajemen
Terintegrasi OHSAS 18001. ISO 9001 dan SMK3
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan manajemen
10. Perbaikan
10.1 Umum Organisasi harus menentukan untuk menyempurnakan sistem pengendalian lingkungan
peluang perbaikan (lihat 9.1, 9.2 kedalam maupun keluar batas kegiatan melalui
dan 9.3) dan menerapkan tindakan pemantauan lingkungan sebagai umpan balik. Kondisi
yang diperlukan untuk mencapai perusahaan dengan pengelolaan lingkungan, maka hal
hasil yang diharapkan dari sistem yang perlu diperhatikan adalah keberadaan perkebunan
manajemen lingkungan organisasi. dan hutan yang ada disekitar perusahaan. Keberadaan
perkebunan dan hutan yang sangat penting tersebut harus
dilakukan pelestarian kawasan kebun dan hutan dengan
tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari air
limbah, limbah padat maupun sampah domestik

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan Perusahan selalu berkomitmen Tindakan korektif harus sesuai dengan tingkat penting dari
perbaikan mentaati semua peraturan dan pengaruh ketidaksesuaian yang tidak termasuk dampak
ketentuan dalam melaksanakan lingkungan
upaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan. Dalam
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup selalu
melibatkan instansi terkait
sehingga pemrakarsa
 berkewajiban memberikan
laporan tentang hasil pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup. Pengawas dan
instansi terkait dapat memantau
kegiatan pengelolaan dan
pemantauan yang telah dilakukan
langsung dilapangan. Hal ini dapat
memberikan informasi apakah
permrakarsa benar-benar telah
melaksanakan kegiatan tersebut
sesuai dengan sistem yang telah
mendapat arahan.

10.3 Perbaikan berlanjut