MATRIKS KOMPARASI

SUBJECT SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI

Kriteria Lampiran II SMK3(PP50/2012) Klausul ISO 9001:2015 Klausul ISO 14001:2015 Klausul ISO 45001:2018

1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

Konteks Organisasi 4 KONTEKS ORGANISASI 4 KONTEKS ORGANISASI 4 KONTEKS ORGANISASI

- 4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA
4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA
- 4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN4.2
PIHAKMEMAHAMI
TERKAIT KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK TERKAIT
Kebijakan K3 1.1 KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA5.2 KEBIJAKAN 5.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN 5.2 KEBIJAKAN K3

JobDesc K3 1.2 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UNTUK BERTINDAK

5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG - LINGKUNGAN
5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG -

P2K3 1.4 KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DENGAN TENAGA KERJA

7.4 KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI 5,4 PARTISIPASI & KONSULTASI PEKERJA
2 STRATEGI PENDOKUMENTASIAN
Identifikasi Bahaya Risiko, SasaranK3,
2.1. Program K3 RENCANA STRATEGI K3
PERENCANAAN 6.1, 6.2 TINDAKAN DITUJUKAN PADA RESIKO DAN
6.1.2PELUANG
ASPEK LINGKUNGAN 6.1.2 HIRADC
Sasaran & Program K3 6.2 SASARAN LINGKUNGAN 6.2 SASARAN K3
MANUAL SMK3 N/A N/A N/A
Identifikasi & Evaluasi Kepatuhan
2.3.Terhadapa Peraturan
PERATURAN Perundangan
PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN5.1.2,
LAIN 8..2
DIBIDANG
FOKUSK3
PADA PELANGGAN, PERSYARATAN
6.1.3 & 9.1.2IDENTIFIKASI
PRODUK DAN JASA PERATURAN PERUNDANGAN
6.1.3 & 9.1.2
& EVALUASI
IDENTIFIKASI
KEPATUHAN PERATURAN PERUNDAN
Penyebarluasan Informasi K3 Kepada
2.4. Karyawan KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 7.4
INFORMASI KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI

3 PENINJAUAN ULANG PERENCANAAN (DESIGN) DAN KONTRAK

4 PENGENDALIAN DOKUMEN
Pengendalian dalam Pembuatan4.1.
Dokumen Baru
PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pengendalian dalam Pembuatan4.2.
Dokumen Revisi DAN MODIFIKASI DOKUMEN
PERUBAHAN 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI

5 PEMBELIAN
Seleksi Aspek K3 dalam Pengadaan
5.1 Barang / JasaDARI PEMBELIAN BARANG DAN JASA 8.4
SPESIFIKASI PENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN8,1JASAPENGENDALIAN
YANG DISEDIAKAN
OPERASIONAL
EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
Pemeriksaan Barang / Jasa hasil5,2Pengadaan
SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG8.4
DIBELIPENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN8,1
JASAPENGENDALIAN
YANG DISEDIAKAN
OPERASIONAL
EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
Evaluasi Aspek K3 dalam Pengadaan
5.3. Barang / Jasa
KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN
8.4 PENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN8,1JASAPENGENDALIAN
YANG DISEDIAKAN
OPERASIONAL
EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
8.5.2 IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR 8,1 PENGENDALIAN OPERASIONAL 8.1.4 PENGADAAN
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
Pelaporan oleh Karyawan jika melihat
8.1. Unsafe Action/Condition
PELAPORAN atau Keadaan Darurat lainnya
KEADAAN DARURAT 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KO
Pelaporan Kronologis jika terjadi Keadaan
8.2. DaruratINSIDEN
PELAPORAN 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN DAN TIND
Investigasi Kecelakaan Kerja & 8.3.
PAK oleh Personil yang
PENYELIDIKAN kompeten & Berwenang
KECELAKAAN 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KO
Pengendalian pelaksanaan Tindakan
8.4. Perbaikan jika MASALAH
PENANGANAN terjadi masalah K3 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KO
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

Pengendalian Catatan / Arsip K3 terutama
10.1. yg bersifat
CATATAN K3 Rahasia 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pengendalian Laporan K3 terutama
10.2. kepada Pihak
DATA DAN Eksternal
LAPORAN K3 / Regulator 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALIS
11 AUDIT SMK3
Audit Internal SMK3 11.1. Audit Internal SMK3 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
Analisa Gap Kompetensi K3, Identifikasi Kebutuhan
12.1. STRATEGI Pelatihan sebelum Program/Jadwal
PELATIHAN 7.2Pelatihan, Evaluasi Keefektifan Pelatihan 7.2
KOMPETENSI KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI

Pelatihan K3 bagi Manajemen &12.2.

Spv minimal Identifikasi
PELATIHAN Bahaya Risiko,
BAGI MANAJEMEN Pengawasan K3
DAN SUPERVISOR 7.2& Investigasi
KOMPETENSIKecelakaan Kerja / PAK 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI

Pelatihan K3 bagi Karyawan minimal

12.3. Dasar K3 & BAGI
PELATIHAN DasarTENAGA
Tanggap Darurat
KERJA 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS
Pelatihan K3 bagi Tamu & Karyawan Kontraktor minimal Dasar K3 & Dasar Tanggap Darurat KOMPETENSI
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG 7.2
DAN KONTRAKTOR 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Pelatihan K3 khusus bagi Karyawan
12.5. misal Operator,
PELATIHAN Tim ERT
KEAHLIAN Peralatan Berbahaya, Ahli
KHUSUS 7.2K3 Umum/Kimia/Listrik,
KOMPETENSI dll 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN
- 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN