MATRIKS KOMPARASI

SUBJECT SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI

Lampiran II SMK3
Kriteria Klausul ISO 9001:2015 Klausul ISO 14001:2015 Klausul ISO 45001:2018
(PP50/2012)

Kebijakan K3 Lingkungan K3 5.2 KEBIJAKAN 5.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN 5.2 KEBIJAKAN K3 Lingkungan
Lingkungan Mutu Mutu Lingkungan Mutu

JobDesc K3 Lingkungan Mutu 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG - 5.3 TANGGUNGJAWAB DAN
LINGKUNGAN WEWENANG - K3

P2K3 7.4 KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI 5,4 PARTISIPASI & KONSULTASI

PEKERJA

Identifikasi Bahaya Risiko, 6.1, 6.2 TINDAKAN DITUJUKAN PADA 6.1.2 ASPEK LINGKUNGAN 6.1.2 HIRADC
Aspek Dampak Lingkungan RESIKO DAN PELUANG
Sasaran & Program K3 6.2 SASARAN LINGKUNGAN 6.2 SASARAN K3 Lingkungan Mutu
Lingkungan Mutu Lingkungan Mutu

MANUAL SMK3 K3 Lingkungan N/A N/A N/A

Mutu

Identifikasi & Evaluasi 5.1.2, 8..2 FOKUS PADA PELANGGAN, PERSYARATAN

6.1.3 & 9.1.2IDENTIFIKASI
PRODUK DAN JASAPERATURAN 6.1.3 & 9.1.2 IDENTIFIKASI PERATURAN
Kepatuhan Terhadapa PERUNDANGAN & EVALUASI PERUNDANGAN & EVALUASI
Peraturan Perundangan KEPATUHAN KEPATUHAN

Penyebarluasan Informasi K3 7.4 KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI 7.4 KOMUNIKASI

Lingkungan Mutu Kepada
Karyawan

Pengendalian dalam 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pembuatan Dokumen Baru
Pengendalian dalam 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pembuatan Dokumen Revisi

Seleksi AspekK3 Lingkungan 8.4 8,1JASAPENGENDALIAN

PENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN OPERASIONAL
YANG DISEDIAKAN EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
Mutu dalam Pengadaan Barang
/ Jasa
Pemeriksaan Barang / Jasa 8.4 8,1JASAPENGENDALIAN
PENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN OPERASIONAL
YANG DISEDIAKAN EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
hasil Pengadaan
Evaluasi Aspek K3 Lingkungan 8.4 8,1JASAPENGENDALIAN
PENGENDALIAN PRODUK, PROSES DAN OPERASIONAL
YANG DISEDIAKAN EKSTERNAL 8.1.4 PENGADAAN
Mutuu dalam Pengadaan
Barang / Jasa

8.5.2 IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR 8,1 PENGENDALIAN OPERASIONAL 8.1.4 PENGADAAN

SOP/IK (Memuat pengendalian 8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
8.1 8.1 PERENCANAAN DAN
K3 Lingkungan Mutu OPERASI PENGENDALIAN OPERASI
Lingkungan Mutu dalam 9.1DANPEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
Inspeksi K3 Lingkungan Mutu 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS EVALUASI 9.1
Lingkungan Mutu oleh DAN EVALUASI ANALISIS DAN EVALUASI
Supervisor & Kewajiban Spv
untuk melakukan Identifikasi
Standar Kompetensi K3 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Lingkungan Mutu Lingkungan
Mutu & Persyaratan Kesehatan
digunakan sebagai sebagai
dasar rekruitmen
Standar / promosi
Kompetensi K3 / 7.1.4 LINGKUNGAN UNTUK OPERASI PROSES
7.1.4 LINGKUNGAN UNTUK OPERASI PROSES 8.1 PERENCANAAN DAN
Lingkungan Mutu Lingkungan PENGENDALIAN OPERASI
Mutu & Persyaratan Kesehatan
digunakan sebagai sebagai
dasar rekruitmen
Pengendalian / promosi
dalam /
Perawatan 7.1.3 INFRASTRUKTUR 7.1.3 INFRASTRUKTUR 8.1 PERENCANAAN DAN
& Perbaikan Mesin & PENGENDALIAN OPERASI
Infrastruktur, LOTO, Penandaan
pada Mesin yang Rusak, Riksa
Uji/Sertifikasi pada Mesin
sesuai Regulasi K3 Lingkungan
Mutu Lingkungan Mutu &
Ketentuan Safe To Operate
selesai Perawatan Perbaikan
Mesin

Pengendalian K3 Lingkungan 8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
8.1 8.1.4.2 KONTRAKTOR
Mutu Lingkungan Mutu dalam OPERASI
Pengadaan Pekerjaan
Kontraktor

Pengendalian Keadaan Darurat, 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
Pembentukan Tim ERT, DARURAT
Petugas ERT mendapatkan
Pelatihan, Pelaksanaan &
Evaluasi Drill
N/A N/A
Pengendalian Kotak P3K & 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
Ketentuan Petugas P3K DARURAT
Mendapatkan Pelatihan
Pengendalian setelah paska 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP DARURAT 8.2 KESIAPSIAGAAN & TANGGAP
keadaan Darurat DARURAT

Inspeksi K3 Lingkungan Mutu N/A N/A N/A

Lingkungan Mutu oleh Tim
P2K3
Pemantauan Lingkungan Kerja 7.1.4 LINGKUNGAN UNTUK OPERASI PROSES
9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
(Faktor Fisika Kimia Biologi & DAN EVALUASI ANALISIS DAN EVALUASI
Ergonomi Psikologi)
Kalibrasi Alait Ukur untuk 7.1.5 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS
SUMBERDAYA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
9.1 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
pemantauan Lingkungan Kerja DAN EVALUASI ANALISIS DAN EVALUASI
& Kesehatan Tenaga Kerja

Pemantauan Kesehatan 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN,

Karyawan (MCU Awal, Berkala, ANALISIS DAN EVALUASI
Khusus), Pelaporan MCU &
Legalitas Vendor/Lab <CU &
Dokter

Pelaporan oleh Karyawan jika 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN

KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN
melihat Unsafe PERBAIKAN TINDAKAN KOREKTIF
Action/Condition atau Keadaan
Darurat lainnya
Pelaporan Kronologis jika 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN
KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 10.2 INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN
terjadi Keadaan Darurat PERBAIKAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
Investigasi Kecelakaan Kerja & 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN
KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN
PAK Pencemaran oleh Personil PERBAIKAN TINDAKAN KOREKTIF
yang kompeten & Berwenang

Pengendalian pelaksanaan 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN

KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
10.2 10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN
Tindakan Perbaikan jika terjadi PERBAIKAN TINDAKAN KOREKTIF
masalah K3 Lingkungan Mutu
 MATRIKS KOMPARASI

Pengendalian Catatan / Arsip 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI
K3 Lingkungan Mutu Rahasia

Pengendalian Laporan K3 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI 9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
Lingkungan Mutu terutama ANALISIS DAN EVALUASI
kepada Pihak Eksternal /
Regulator

Audit Internal 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT 9.2 INTERNAL AUDIT

Analisa Gap Kompetensi K3, 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Identifikasi Kebutuhan
sebelum
Pelatihan K3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutubagi Manajemen & Spv
minimal Identifikasi Bahaya
Risiko, Aspek Dampak ;
PengawasanK3 Lingkungan
Mutu & Investigasi Kecelakaan
Kerja / PAK /Insiden
Lingkungan
Pelatihan K3 Lingkungan Mutu 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
bagi Karyawan minimal Dasar
K3 Lingkungan Mutu & Dasar
Tanggap Darurat
7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS 7.3 AWARENESS
Pelatihan K3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutubagi Tamu & Karyawan
Kontraktor minimal Dasar K3
Lingkungan Mutu & Dasar
Tanggap Darurat
PelatihanK3 Lingkungan 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI 7.2 KOMPETENSI
Mutukhusus bagi Karyawan
misal Operator, Tim ERT
Peralatan Berbahaya, Ahli K3 ,
dll
PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN 10 PENINGKATAN
- 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN 10.3 PENINGKATAN
BERKELANJUTAN