Iso 14001: 2015

INFORMASI
TERDOKUMENTASI
ISO 14001: 2015
Sistem Manajemen
Lingkungan
PT. Sucofindo Prima International Konsultan

9/14/2017 1
Persyaratan klausul 7.5.1 Umum
Sistem manajemen Lingkungan organisasi harus mencakup :

Informasi Terdokumentasi 14001: 2015
a. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh standar

b. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh organisasi yang
perlu untuk keefektifan sistem manajemen Lingkungan
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Standar ISO 14001:2015
Bila pada ISO 14001:2004 menggunakan terminology spesifik seperti “dokumen”
atau “prosedur terdokumentasi”, “panduan Lingkungan” atau “rencana
Lingkungan”, pada ISO 14001:2015 menetapkan persyaratan sebagai “informasi

terdokumentasi dipelihara”
Bila pada ISO 14001:2004 menggunakan istilah “rekaman” untuk menunjukkan

dokumen yang diperlukan untuk menyediakan bukti kesesuaian terhadap
persyaratan, sekarang dijelaskan sebagai persyaratan untuk “menyimpan
informasi terdokumentasi”
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PIRAMIDA INFORMASI TERDOKUMENTASI
Pedoman
Lingkungan
Prosedur, Instruksi
kerja
Catatan, Dokumen Pendukung

Lainnya
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
UMUM
 Merupakan peta sistem manajemen Lingkungan organisasi;

 Dapat dipublikasikan internal maupun eksternal (pelanggan maupun

calon pelanggan, atau pihak yang disetujui);
 Memberikan gambaran umum mengenai kebijakan perusahaan dalam

memenuhi persyaratan standar ISO 14001: 2015;
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
MANFAAT :
Memberikan ruang lingkup yang jelas mengenai tugas, tanggung

jawab, dan wewenang;
Sebagai alat promosi (marketing tools);
Memberikan bukti bahwa ada sistem yang jelas;
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
FORMAT DAN LAYOUT
Sederhana (terutama dari segi bahasa) dan mudah diubah;

Memiliki sistem identifikasi yang jelas untuk memudahkan

pengendalian (dan jika terjadi perubahan);
Memiliki sistem pengendalian terhadap distribusi salinan;
Memiliki identifikasi halaman untuk menjaga integritas Pedoman

Lingkungan;
7
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
Tidak ada bentuk bakunya,
PEDOMAN Lingkungan ISO 14001:2015, berisi :
Istilah dan definisi
Aktifitas organisasi dan alur proses

Struktur organisasi
Profil perusahaan
Daftar isi
Pengendalian dan distribusi
Kebijakan dan Sasaran Lingkungan
Tujuan dan Ruang lingkup SML
Proses bisnis dan interaksinya diterapkan sesuai dengan persyaratan
standar ISO 14001:2015
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
Setiap halaman memuat :
 Nama atau logo perusahaan;

 Nama atau judul dokumen;
 Nomor revisi;
 Nomor halaman;
 Tanggal efektif berlaku (penerbitan);
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PEDOMAN Lingkungan
Sistem peninjauan dan pengesahan (sebaiknya tidak menyebut nama, tetapi
jabatan) :
 Tanda tangan (dan tanggal) penyusun;
 Tanda tangan (dan tanggal) peninjau;
 Tanda tangan (dan tanggal) pengesahan;
 Status dokumen :
CONTROLLED atau UNCONTROLLED
10
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH PEDOMAN Lingkungan
PT. XYZ
Logo Organisasi PEDOMAN Lingkungan
KEPEMIMPINAN
No. Bagian : 5.0 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 10 Oktober 2011
5.2.2 Komunikasi Kebijakan Lingkungan
Kebijakan Lingkungan harus :

Tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi
Dikomunikasikan, dimengerti, dan diterapkan dalam
organisasi
Tersedia untuk pihak berkepentingan yang relevan, jika perlu
11
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
2 .1. PROSEDUR :
Uraian mengenai suatu proses (aktivitas) dan hubungannya dengan proses
lain secara kronologis, dengan identifikasi terhadap titik-titik kritis;
2.2. Instruksi Kerja :

Uraian mengenai langkah-langkah terinci dari satu aktivitas yang termuat dalam
suatu prosedur dan hanya melibatkan satu fungsi / personel saja;
12
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Umum
 Sebaiknya ditulis oleh staf yang melaksanakan atau yang
memahami proses atau aktivitas (menjaga ownership);

 Memperhatikan persyaratan klausul standar ISO 14001:2015;
 Memperhatikan titik-titik kritis suatu proses;
 Memperhatikan persyaratan lainnya (Peraturan Perusahaan,
Peraturan Pemerintah, standar lain);
13
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Manfaat :
 Dapat dijadikan referensi bagi personel baru;
 Sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas;

 Menjamin konsistensi pelaksanaan aktivitas;
 Sebagai bukti diterapkannya sistem manajemen
Lingkungan;
 Sebagai dasar dalam melaksanakan audit (internal
maupun eksternal) untuk menilai keefektifan sistem;
14
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Struktur dan Isi
Tidak ada bentuk bakunya, tetapi ada pedoman dari good management practice di dunia
industri; Secara garis besar memuat :
1.0 Tujuan
2.0 Ruang Lingkup
3.0 Definisi
4.0 Dokumen Pendukung
5.0 Uraian Prosedur
6.0 Formulir Terkait
7.0 Riwayat Perubahan
15
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Struktur dan Isi
1.0 Tujuan
Suatu pernyataan singkat yang menerangkan mengapa prosedur ini diberlakukan

dan apa yang harus dicapai.
2.0 Ruang Lingkup

Suatu pernyataan singkat yang menerangkan bagian lingkup apa dari kegiatan
perusahaan yang dicakup oleh prosedur, serta kapan prosedur ini akan diikuti.
16
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Struktur dan Isi
3.0 Definisi
Keterangan dari singkatan / terminologi / istilah khusus yang digunakan dalam

prosedur.
4.0 Dokumen Pendukung

Suatu daftar dari dokumen lain (prosedur, instruksi kerja, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Perusahaan, standar teknis, manual book, dll.) yang
harus dibaca dalam hubungannya dengan prosedur tersebut; untuk menjaga
agar isi prosedur tetap dalam tingkat yang dapat diatur, khususnya bagi prosedur
yang terlalu panjang atau kompleks atau di mana dokumen yang dijadikan
referensi merupakan dokumen yang berdiri sendiri.
17
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Struktur dan Isi
5.0 Uraian Prosedur
Suatu uraian langkah demi langkah dari setiap tahap kejadian yang
membentuk prosedur. Langkah-langkah ini harus menunjukkan suatu struktur
urutan yang logis; dan jika perlu didukung dengan diagram alir.

Daftar dari segala media yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur seperti
diagram, formulir, dll.
7.0 Riwayat Perubahan
18
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Format dan Lay Out
 Mudah dipahami (understandable);

 Dapat dilaksanakan (actionable);
 Dapat diaudit (auditable);
19
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Format dan Lay Out
Setiap halaman memuat :

 Nama atau logo perusahaan;

 Nama atau judul dokumen;
 Nomor revisi;
 Nomor halaman;
 Tanggal efektif berlaku (penerbitan);
20
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PROSEDUR
Format dan Lay Out
Sistem peninjauan dan pengesahan (tidak menyebut nama, tetapi jabatan):
 Tanda tangan (dan tanggal) penyusun;
 Tanda tangan (dan tanggal) peninjau;
 Tanda tangan (dan tanggal) pengesahan;
 Status dokumen :
CONTROLLED atau UNCONTROLLED ;
21
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH PROSEDUR
PT. XYZ
Logo Perusahaan PROSEDUR Lingkungan
PENGELOLAAN LIMBAH B3
No. Dokumen : PM – HSE – 01 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 11 April 2016
Jabatan Tanda
Tangan
Dibuat oleh Staff
Lingkungan
Diperiksa oleh Manager HSE
Disetujui oleh GM
22
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH PROSEDUR
PT. XYZ
5.0 RINCIAN PROSEDUR

5.1 Ketentuan Umum
5.1.1 Setiap Unitkerja penghasil limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang
dihasilkannya secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa
pengolahan terlebih dulu;
5.1.2 setiap unit kerja yang melakukan penanganan limbah B3 dilarang
melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat
racun dan bahaya limbah B3.
5.1 Identifikasi Limbah B3
5.2.1 Unit kerja penghasil limbah B3 wajib melakukan identifikasi limbah B3
sesuai dengan jenis limbah dan sumber limbah. Unit kerja wajib menentukan
sistem pengendalian limbah B3 yang harus dilakukan untuk setiap jens limbah
sesuai dengan Form Daftar Limbah B3.
23
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH PROSEDUR
PT. XYZ
6.1 Form Daftar Limbah B3

6.2 Form Neraca limbah B3
6.3 Manifes Limbah
24
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH PROSEDUR
PT. XYZ
KESEKRETARIATAN
7.0 RIWAYAT PERUBAHAN

No No. Revisi Tgl. Berlaku Isi Perubahan
7.1 00 04 April 2016 Terbitan pertama
25
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

INSTRUKSI KERJA
Umum
 Sebaiknya ditulis oleh staf yang melaksanakan atau yang
memahami proses atau aktivitas (menjaga ownership);

 TIDAK SEMUA prosedur harus dibuatkan instruksi kerja nya,
pertimbangannya :
• Kerumitan dan kompleksitas aktivitas;
• Kualifikasi personil pelaksana;
• Sifat aktivitas (kritis tidaknya terhadap Lingkungan, keselamatan
atau factor lainnya).
26
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

INSTRUKSI KERJA
Struktur dan Isi
Tidak ada bentuk bakunya, tetapi ada pedoman dari good management
practice di dunia industri, Secara garis besar memuat :

• Tahapan pelaksanaan aktivitas;
• Alat yang digunakan;
• Standar atau parameter yang dirujuk;
• Metode pengukuran, pengujuan, dan pemeriksaan;
• Sumber daya pendukung lainnya.
27
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

INSTRUKSI KERJA
Format dan Layout
Dapat berupa :
 Gambar;
 Diagram alir;
 Uraian kalimat;
 Kombinas ketiganya
28
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

CONTOH INSTRUKSI KERJA
PT. XYZ
Logo Perusahaan INSTRUKSI KERJA
PENCEGAHAN KEBAKARAN
No. Dokumen : IK - HSE – 02 – 01 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 04 April 2016
Jabatan Tanda Tangan

Dibuat oleh
Staff HSE
Diperiksa oleh Manager HSE

Disetujui oleh GM
29
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PT. XYZ
1.0 TUJUAN
Instruksi ini untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran demi terciptanya kelancaran, keamanan dan
keselamatan operasional PT Geo Dipa Energi Unit Patuha.
2.0 PELAKSANA
2.1 Petugas Leader Geo Dipa Fire Fighting & Rescue
3.0 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

3.1 Handy talky
3.2 Hydrant Pillar
3.3 Hydrant Box
3.4 Kendaraan pemadam
4.0 BAHAN/MATERIAL
4.1 Dry Chemical Powder
4.2 CO2
30
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PT. XYZ
5.0 URAIAN INSTRUKSI

5.1 Tindakan Pencegahan kebakaran
5.1.1 Setelah mendengar informasi adanya kebakaran di kawasan Unit Patuha, Fire Fighting & Resue Team
Leader segera mengerahkan kendaraan pemadam kebakaran dan pertolongan ke lokasi kebakaran.
5.1.2 Fire Fighting & Resue Team Leader menyampaikan informasi kepada Manager HSE.
5.1.3 Fire Fighting & Resue Team Leader mengevakuasi Personil dan tamu mengarahkan ke tempat yang
aman.
5.1.4 Jika kebakaran di dalam gedung putuskan aliran listrik terlebih dahulu.
31
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PT. XYZ
5.0 RIWAYAT PERUBAHAN
No No. Revisi Tgl. Berlaku Isi Perubahan

5.1 00 04 April 2016 Terbitan pertama
32
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

DOKUMEN PENDUKUNG
FORMULIR
 Media pembuktian penerapan Prosedur Lingkungan (dan Instruksi kerja)

 Pendukung pelaksanaan Prosedur atau Instruksi Kerja
 Bukti penerapan Prosedur atau Instruksi kerja

 Formulir yang telah diisi disebut catatan (records) atau informasi
dokumen.
APPROVED VENDOR APPROVED VENDOR

LIST LIST
1. ....
1. PT. A
2. ....
2. PT. B
3. ....
3. PT. C
4. ....
4. PT. D
Formulir Catatan
33
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PENGENDALIAN
 Dokumen internal dan eksternal harus dikendalikan.

 Dokumen eksternal :
• Peraturan Pemerintah;
• Standar-standar;
• Manual books;
• Surat keputusan.
 Terdapat master list (daftar induk).
34
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

PENGENDALIAN
 Terdapat pihak yang menyimpan master dokumen (dokumen asli);

 Terdapat pihakyang menyimpan salinan yang terkendali;
 Terdapat tingkatan pihak yang menjinjau dan mengesahkan, baik
untuk membuat ataupun mengubah;

 Penomoran dibuat mudah, contoh :
 QP-01-01 : Quality Procedure
 WI-01-01-01 : Work Instruction
 FM-01-01-01 : Formulir
 PL-01-01 : PROSEDUR Lingkungan
 IK-01-01-01 : Instruksi Kerja
35
9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

36
9/14/2017
14001: 2015 Training_R0

Iso 14001: 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Iso 14001: 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INFORMASI

PT. Sucofindo Prima International Konsultan

Sistem manajemen Lingkungan organisasi harus mencakup :

a. Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh standar

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Lingkungan”, pada ISO 14001:2015 menetapkan persyaratan sebagai “informasi

Bila pada ISO 14001:2004 menggunakan istilah “rekaman” untuk menunjukkan

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Catatan, Dokumen Pendukung

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

 Merupakan peta sistem manajemen Lingkungan organisasi;

 Dapat dipublikasikan internal maupun eksternal (pelanggan maupun

 Memberikan gambaran umum mengenai kebijakan perusahaan dalam

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Memberikan ruang lingkup yang jelas mengenai tugas, tanggung

Sebagai alat promosi (marketing tools);

Memberikan bukti bahwa ada sistem yang jelas;

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Sederhana (terutama dari segi bahasa) dan mudah diubah;

Memiliki sistem identifikasi yang jelas untuk memudahkan

Memiliki sistem pengendalian terhadap distribusi salinan;

Memiliki identifikasi halaman untuk menjaga integritas Pedoman

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Aktifitas organisasi dan alur proses

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

 Nama atau logo perusahaan;

 Nama atau judul dokumen;

 Tanggal efektif berlaku (penerbitan);

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

 Tanda tangan (dan tanggal) penyusun;

 Tanda tangan (dan tanggal) peninjau;

 Tanda tangan (dan tanggal) pengesahan;

CONTROLLED atau UNCONTROLLED

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

No. Bagian : 5.0 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 10 Oktober 2011

5.2.2 Komunikasi Kebijakan Lingkungan

Kebijakan Lingkungan harus :

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

lain secara kronologis, dengan identifikasi terhadap titik-titik kritis;

2.2. Instruksi Kerja :

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

memahami proses atau aktivitas (menjaga ownership);

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

 Sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas;

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Suatu pernyataan singkat yang menerangkan mengapa prosedur ini diberlakukan

2.0 Ruang Lingkup

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Keterangan dari singkatan / terminologi / istilah khusus yang digunakan dalam

4.0 Dokumen Pendukung

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

6.0 Formulir Terkait

7.0 Riwayat Perubahan

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

 Mudah dipahami (understandable);

 Dapat dilaksanakan (actionable);

 Dapat diaudit (auditable);

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0

Setiap halaman memuat :

 Nama atau logo perusahaan;

9/14/2017 14001: 2015 Training_R0