LAMPIRAN 6.

MATRIKS KORELASI STANDAR MANAJEMEN TERINTEGRASI DENGAN PROSEDUR

Dokumen
No.
No Deskripsi Standar
Klausul
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

4.0 KONTEKS ORGANISASI

Memahami Organisasi Dan Lampiran 1 Identifikasi Isu Lampiran 1 Identifikasi Isu Lampiran 1 Identifikasi Isu
1 4.1
Konteksnya Internal & Eksternal Internal & Eksternal Internal & Eksternal

Memahami, memantau dan

meninjau kebutuhan dan Lampiran 2. Identifikasi Pihak- Lampiran 2. Identifikasi Pihak- Lampiran 2. Identifikasi Pihak-
2 4.2
harapan dari pihak-pihak yang Pihak Terkait Pihak Terkait Pihak Terkait
berkepentingan
Pedoman QHSE Pedoman QHSE Pedoman QHSE
Menentukan ruang lingkup (Sistem Manajemen (Sistem Manajemen (Sistem Manajemen
3 4.3
sistem manajemen mutu Terintegrasi) Terintegrasi) Terintegrasi)

Sistem manajemen mutu dan

4 4.4 Lampiran 4.Bisnis Proses - -
proses-prosesnya
5.0 KEPEMIMPINAN

5 5.1 Kepemimpinan dan komitmen Komitmen manajemen Komitmen manajemen Komitmen manajemen

6 5.2 Fokus Pelanggan SOP Penanganan Pelanggan - -

 Kebijakan Mutu
7 5.3 Kebijakan Kebijakan Mutu K3 Lingkungan Kebijakan Mutu K3 Lingkungan
Kebijakan K3 Lingkungan
P2K3
Peran Organisasi, tanggung P2K3
8 5.4 SO dan Uraian Pekerjaan Tim ERT
jawab dan otoritas Tim ERT
AMDAL / UKL-UPL
6.0 PERENCANAAN
Tindakan untuk menangani
9 6.1.1 SOP Manajemen Risiko SOP Manajemen Risiko SOP Manajemen Risiko
resiko dan peluang
10 6.1.2 Aspek Lingkungan - SOP Manajemen Risiko
SOP Identifikasi Persyaratan SOP Identifikasi Persyaratan
11 6.1.3 Kewajiban Penaatan -
dan Peraturan dan Peraturan
12 6.1.4 Tindakan Perencanaan SOP Manajemen Risiko SOP Manajemen Risiko SOP Manajemen Risiko
Sasaran mutu dan perencanaan Penetapan Sasaran QHSE
13 6.2 Penetapan Sasaran QHSE Penetapan Sasaran QHSE
untuk mencapainya Penetapan KPI
14 6.3 Manajemen Perubahan SOP Manajemen Perubahan SOP Manajemen Perubahan SOP Manajemen Perubahan
7.0 PENDUKUNG
15 7.1.1 Sumber daya - - -
Struktur Organisasi Tim ERT Tim ERT
16 7.1.2 Orang
Uraian Tanggung Jawab Tugas & Tanggung Jawab Tugas & Tanggung Jawab
SOP Pemeliharaan Sarana dan
17 7..1.3 Sarana & prasarana - -
Prasarana
18 7.1.4 Lingkungan Proses - SOP Pemantuan Lingkungan SOP Pemantuan Lingkungan
19 7.1.5 Pengetahuan Organisasi SOP Pelatihan SOP Pelatihan SOP Pelatihan
20 7.2 Kompetensi SOP Pelatihan SOP Pelatihan SOP Pelatihan
SOP Komunikasi Internal & SOP Komunikasi Internal & SOP Komunikasi Internal &
21 7.3 Kesadaran
EKsternal EKsternal EKsternal
SOP Komunikasi Internal & SOP Komunikasi Internal & SOP Komunikasi Internal &
22 7.4 Komunikasi
EKsternal EKsternal EKsternal
23 7.5 Informasi Terdokumentasi SOP Pengendalian Dokumen & SOP Pengendalian Dokumen & SOP Pengendalian Dokumen
 Rekaman Rekaman & Rekaman
8.0 OPERASIONAL
Perencanaan dan pengendalian
24 8.1 SOP Penawaran Produk - -
operasional
25 8.1.1 Umum - - -
Eliminasi bahaya & mengurangi
26 8.1.2 - - SOP Manajemen Risiko
risiko K3
SOP Pengendalian Outsourcing SOP Pengendalian
27 8.1.3 Outsourcing /Alih Daya -
(Pengendalian orang) Outsourcing
SOP Pengelolaan
28 8.1.5 Pengadaan - SOP Pengadaan Barang & Jasa
Subkontraktor
SOP Pengelolaan Kontraktor
29 8.1.6 Kontraktor - - SOP Komunikasi Internal &
EKsternal
Company Profile
SOP Penanganan Pelaggan
30 8.2 Persyaratan Produk & Jasa - -
SOP Penyusunan dan Peninjuan
Kontrak
SOP Kesiagaan dan Tanggap SOP Kesiagaan dan Tanggap
31 8.2 Kesiagaan & tanggap Darurat -
Darurat Darurat
Desain dan pengembangan
32 8.3 SOP Operation & Maintenance - -
produk & jasa
Pengendalian Proses, produk, SOP Pengadaan Barang dan
33 8.4 dan jasa yang disediakan Jasa - -
eksternal SOP Evaluasi supplier
SOP Operation & Maintenance
SOP Pengendalian Outsourcing
34 8.5 Produksi dan penyediaan Jasa SOP Kalibrasi - -
SOP Sertifikasi Alat
SOP Inspeksi Pekejaan
 SOP Pengendalian
Pengendalian Ketidaksesuaian
35 8.7 ketidaksesuaian & Tindakan - -
Keluaran
Perbaikan
9.0 EVALUASI KINERJA
Pengukuran monitoring, analisis
SOP Penetapan Sasaran QHSE SOP Penetapan Sasaran QHSE
36 9.1 dan evaluasi SOP Penetapan Sasaran QHSE
SOP Kalibrasi
Audit internal
37 9.2 SOP Audit Internal SOP Audit Internal SOP Audit Internal
Tinjauan Manajemen
38 9.3 SOP Tinjauan Manajemen SOP Tinjauan Manajemen SOP Tinjauan Manajemen
10.0 PENINGKATAN
SOP Pengendalian SOP Pengendalian SOP Pengendalian
Ketidaksesuaian dan tindakan
18 10.1 ketidaksesuaian & Tindakan ketidaksesuaian & Tindakan ketidaksesuaian & Tindakan
perbaikan
Perbaikan Perbaikan Perbaikan
Perbaikan berkelanjutan SOP Penetapan Sasaran QHSE
19 10.2 SOP Penetapan Sasaran QHSE SOP Penetapan Sasaran QHSE