Tahapan Konsultasi dan Pendampingan Surveillance Integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016

Maret April Mei

No Activity Metode Konsultan Konsultan Output PIC
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ISO 9001 ISO 37001
Presentasi &
1 Kick Off Meeting Presentasi Laporan Gap Konsultan
1 1 Analysis
Laporan Gap
2 Review dan tindaklanjut hasil temuan eksternal Assessment
Analysis
3 Workshop - Risk Management & Compliance
- Reviu Quality & SMAP Policy Context Organisasi & Interested
Konsultan & Balai
Party Diskusi, Review Laporan Risk
2 2 Teknologi Air
'- Reviu Sasaran SMAP, Penilian Risiko, Bribery Risk Asesmen Dokumen Asssessment
Minum (BTAM)
seluruh fungsi di BTAM dengan Pendekatan Proses Bisnis
4 Reviu & Procedure Development
- Reviu dokumentasi dan identifikasi persyaratan yang
dibutuhkan.
- Asesmen dan evaluasi risiko, penentuan kontrol, serta sesuai
dengan Konteks Organisasi pada ISO 9001:2015 dan ISO
37001:2016.
Konsultan & Balai
- Reviu kebijakan, manual, dan prosedur kerja terkait manajemen Diskusi, Review Hasil review dan
4 4 Teknologi Air
mutu dan anti penyuapan (mencakup pengadaan barang & jasa, Dokumen Timeline
Minum
keuangan & anggaran, perekrutan karyawan (Non ASN), uji
kelayakan terkait Personil, transaksi atau proyek, konflik
kepentingan serta WBS).
Analisis untuk Integrasikan Spesifikasi SMM ISO 9001 dan SMAP
ISO 37001 dengan Proses Bisnis yang telah berjalan
Sosialisasi
Implementasi, Sosialisasi dan Monitoring Implementasi Diskusi, Konsultan &
5 - - Dokumen &
- Implementasi by klien Persentasi BTAM
Monitoring
6 Internal Audit
Internal Audit Training & Pendampingan Audit Internal Training & Diskusi 2 2 Certificate Konsultan
Konsultan &
Review Hasil Internal Audit Diskusi & Review 1 1 Action Plan
BTAM
7 Management Review (Top Manajemen & FKAP ) Meeting 2 2 Presentasi BTAM
8 Pendampingan Surveillance Audit Eksternal Audit 2 2 Report Auditor
Konsultan &
9 Rekomendasi Perbaikan Temuan Audit) CAP 1 1 Action Plan
BTAM
10 Pendampingan Surveillance Audit Eksternal Audit 1 1 Report Auditor
Action Plan &
Konsultan & Balai
Surat
11 Rekomendasi Perbaikan Temuan Audit CAP 1 1 Teknologi Air
Rekomendasi
Minum
Sertifikasi
Total Mandays 17 17 34