Revision : 00
Effective Date : 17 Maret 2016
DAN K3 No Revisi : 00
BAB I
BAGIAN PENGENDALIAN
DAN K3 No Revisi : 00
Tgl.
Bab No. Rev. Detail Perubahan Terakhir
Efektif
All 00 Baru 17 Mar 16
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
BAB III
KONTEKS ORGANISASI
1. Konteks Organisasi
2. Ruang Lingkup
DAN K3 No Revisi : 00
BAB IV
KEPEMIMPINAN
V.1 UMUM
Perusahaan harus menunjukkan komitmennya dalam perencanaan,
implementasi, pemantauan dan peningkatan berkelanjutan sistem
manajemen yang sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 & OHSAS 18001:2007
DAN K3 No Revisi : 00
DAN K3 No Revisi : 00
V. PERENCANAAN MLK3
DAN K3 No Revisi : 00
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
BAB V
IMPLEMENTASI
DAN K3 No Revisi : 00
Dokumen level 1 :
MLK3 Manual atau Manual MLK3 yaitu
Manual
suatu dokumen tingkat pertama yang berisi
pernyataan-pernyataan kebijakan
Prosedur perusahaan dalam rangka memenuhi
persyaratan ISO 9001:2015, 14001:2015
Dokumen
dan OHSAS 18001:2007
Pendukung
Dokumen level 2 :
Catatan mutu
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
Dokumen level 3 :
Supporting document atau Dokumen Pendukung yaitu suatu dokumen
tingkat ketiga yang berisi langkah-langkah lebih detil bagaimana menjalankan
satu tugas. Contoh: Instruksi Kerja (Work Instruction), formulir, standar dll.
Dokumen level 4 :
Catatan Mutu (record) yaitu dokumen berisi bukti suatu aktifitas telah
dilaksanakan.
V.10PENGENDALIAN DOKUMEN
Dokumen sistem manajemen termasuk dokumen eksternal dikendalikan
secara memadai dengan cara diperiksa, ditinjau, disetujui personil yang
berwenang sebelum diterbitkan, mudah terbaca, tercatat dalam Daftar induk,
dan revisi terakhir harus selalu tersedia dimana dokumen tersebut
dibutuhkan. Dokumen kadaluarsa segera disingkirkan atau ditarik dari
peredaran, atau dipastikan dengan cara lain untuk mencegah pemakaian
yang tidak diinginkan. Detail aktifitas diatur dalam Prosedur Pengendalian
Dokumen dan Catatan
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
V.11PENGENDALIAN CATATAN
Perusahaan mengendalikan semua catatan sistem manajemen untuk
dijadikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan operasi efektif dari
sistem manajemen. Pengendalian catatan dilakukan dengan cara identifikasi,
penyimpanan, proteksi, cara mendapatkan kembali, masa penyimpanan dan
disposisi termasuk pemusnahan catatan.Catatan mutu dan lingkungan yang
dikendalikan harus bisa dibaca, teridentifikasi dan bisa ditelusuri. Catatan
mutu/ lingkungan dapat berbentuk media kertas atau elektronik, mudah
dibaca, siap ditunjukkan, dan diambil. Detail aktifitas ini diatur dalam
Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan
BAB VI
PEMANTAUAN, TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
BERKELANJUTAN
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
V.13EVALUASI PEMENUHAN
Peraturan dan persyaratan lain yang telah teridentifikasi harus dievaluasi
pemenuhannya oleh perusahaan dalam hal ini bagian legal untuk mengetahui
sejauh mana organisasi telah megimplementasikan peraturan dan
persyaratan lain tersebut diinternal organisasi
V.15AUDIT INTERNAL
Sistem manajemen yang telah diimplementasikan secara reguler setiap 1
tahun sekali dipantau oleh internal organisasi melalui mekanisme audit
internal. Hal ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi sistem
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
V.16TINJAUAN MANAJEMEN
Guna memastikan sistem berjalan efektif dan efisien, secara periodik
Manajemen puncak melakukan peninjauan dan mengkomunikasikan hasil
tinjauan manajemen ke semua bagian, hal ini sudah di atur dalam Prosedur
Tinjauan Manajemen . Adapun agenda tinjauan manajemen ini meliputi hal-
hal sebagai berikut:
Hasil audit internal maupun eksternal serta hasil evaluasi
pemenuhan peraturan dan persyaratan lain
Komunikasi internal termasuk hasil partisipasi dan
konsultasi maupun eksternal termasuk komplain
Kinerja sistem manajemen
Pencapaian objective dan target
Status tindakan perbaikan dan pencegahan
Tindak lanjut hasil tinjauan manajemen sebelumnya
Kemungkinan perubahan
Rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan
Keluaran dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan
terhadap:
Kinerja sistem manajemen
Kebijakan dan tujuan sistem manajemen
Sumber daya
Elemen lain dari sistem manajemen
V.17PENINGKATAN BERKELANJUTAN
Setiap orang terlibat dalam implementasi mempunyai kewajiban dan hak yang
sama dalam meningkatkan kinerja sistem manajemen melalui penyampaian
saran dan kritik yang membangun terkait dengan implementasi sistem
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
Lampiran 1
KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN K3
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
Lampiran 2
DAN K3 No Revisi : 00
DAN K3 No Revisi : 00
Lampiran 3
OBYEKTIF, TARGET PERUSAHAAN
No Dokumen : PR-M-001
DAN K3 No Revisi : 00
Lampiran 4
Peta Proses Bisnis