Contoh

Laporan Management Review ISO 9001:2015

SINTEGRAL Training and Consulting

Management Consulting for ISOStandards
Phone (021) 726 4126
Fax (021) 726 4127
GMT Building 1st Floor
Jl. Wijaya I/5
Kebayoran Baru, Jakarta 12170
http://sintegral.com/


Form
LOGO Perusahaan

Management Review

Hal
No Dok.
Revisi
Tgl Terbit

2 of 6
FOR-MGT-04-00
0
15-Jan-16

LOGO PERUSAHAAN

RAPAT
MANAGEMENT REVIEW
ISO 9001:2015

TANGGAL :
LOKASI

Dibuat oleh,

Disetujui oleh,

Nama:
Management Representative

Nama
Direktur


Form
LOGO Perusahaan

Management Review

Hal
No Dok.
Revisi
Tgl Terbit

DAFTAR ISI

A. Agenda Rapat Management Review

1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu:
2. Perubahan isu internal dan eksternal
3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu:
3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak yang terkait
3.2. Pemenuhan sasaran mutu
3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
3.5. Hasil monitoring dan pengukuran
3.6. Hasil audit
3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll)
4. Kecukupan sumber daya
5. Keefektifan tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang
6. Improvement
B. Daftar Hadir (Lampiran)

3 of 6
FOR-MGT-04-00
0
15-Jan-16


Form
LOGO Perusahaan

Management Review

Agenda(input)ManagementReview

1. TindakLanjutManagement
ReviewyangLalu:

1.1N/A
2. Perubahanisuinternaldan
eksternal:

Perekrutankaryawanlokal
yangtidaksesuaidengan
standarkompetensi

3. Informasikinerjasistem
manajemenmutu:
3.1. Kepuasanpelanggandan
feedbackpihakpihakyang
terkait:

3.1.1Metodeuntukmngukur
kepuasanpelangganbelumdibuat

3.2. Pemenuhansasaranmutu

3.2.1Sasaranmutubelum
disosialisasikankepadaseluruh
karyawan

3.2.1Evaluasisasaranmutubelum
ditetapkan

3.3. Kinerjaprosesdan
kesesuaianproduk

Hal
No Dok.
Revisi
Tgl Terbit

Action

4 of 6
FOR-MGT-04-00
0
15-Jan-16

PIC

Batas
Waktu

BagianHRDharusmelakukan
prpgramterhadapkaryawan
yangtidaksesuaikompetensi
misalnyamelaluicoaching,
trainingdanaktivitasyang
sesuai

HRD

6Juni2016

6Juni2016

Management
representative

Management
representativeharus
membuatformkepuasan
pelangganyangdikirimke
customer(DS)

Sasaranmutuakan
disosialisaikankepada
semuaunitkerja
Sasaranmutudievaluasi
duakalisetahunatau
dalamrapat
managementreview

Management
representative

21Mai
2016

21Mai
2016


Form
LOGO Perusahaan

Management Review

Hal
No Dok.
Revisi
Tgl Terbit

5 of 6
FOR-MGT-04-00
0
15-Jan-16

3.3.1SeragamkerjaNomex
untukkaryawanJahathbelum
cukupkuantitas.

BagianMaterialcontrolakan
mensosialisaskanproses
pembuatanmaterialrequest.

MC

3.4. Ketidaksesuaiandan
tindakankorektif

HRD

Supervisor

21Mai
2016

21Mai
2016

GSakanmencarialatukuryang
lebihakurat.

SPVGS

1Juni2016

Unitkerja
masing
masing

21Mai
2016

3.4.1Prosesrekruitmentidak
BagianHRDharusmelakukan
sempurna,contohadacalon
prpgramterhadapkaryawan
karyawanyangtidaksesuai
yangtidaksesuaikompetensi
dengankompetensitapidapat misalanyamelaluicoaching,
diterimasebagaikaryawan.
trainingdanaktivitasyang

sesuai

Setiapsupervisorbertanggung
3.4.2IKdanSOPbelum
jawabuntukmensosialisasikan
dipahamisepenuhnyaolehtiap
IKSOPditempatnyakerja
tiapunitkerja
masingmasing.

3.5. Hasilmonitoringdan
pengukuran:

3.5.1Tatacarapengukuranbahan
kimiatidakjelas,misalnyaalaukur
untukmengukurpenggunaan
herbisidatidakbisaterpantau.

3.6. HasilAudit:

3.6.1Dalampelaksanaanaudit,auditor
menerimaIKatauSOPdalamwaktu
sangatsingkatsehinggaprosestidak
bisadipelaharisecarakeseluruhan

IKadSOPharus
diterimaauditor
internalmaksimaldua
harisebelum
pelaksanaanaudit
internal.


Form
LOGO Perusahaan

Management Review

3.6.2Waktuauditterlalusingkatyang
menyebabkanprosesaudittidak
berjalanmaksimal(auditorhanya
mengauditsatuIKpadahaldia
mengaudittigaIK)

3.7. Kinerjapemasokeksternal
(supplier,subkontraktor,dll):
3.7.1Metodeseleksidanevaluasi
supplierbelumada.

4. Kecukupansumberdaya:
4.1. 1

Hal
No Dok.
Revisi
Tgl Terbit

6 of 6
FOR-MGT-04-00
0
15-Jan-16

Unitkerja
masing
masing

21Mai
2016

Material
Control(MC)

21Mai
2016

Management 21Mai
representative 2016

Pelaksanaanwaktu
auditharusditambah
menjadiminimundua
harisupayaprosesaudit
dapatmenghasilkan
audityangmaksimal

BagianMaterialControlakan
membuatformseleksidan
evaluasisupplier/vendor.

5. Keefektifantindakanterhadap
risikodanpeluang:

5.1.1Tabelrisikobelum
sepenuhnyadipahamioleh
sebagianunitkerja.

6. PerbaikanKinerja(improvement):

6.1.1Diusulkanagarmanajemen
mengadakanprogram
improvementsepertitraining,
coachingdanpelatihan

Management
representative
melakukansosialisasi
ulangtentang
identifikassirisikodan
penangananrisiko

HRDharusmengadakan
trainingtrainingyang
bertujuanuntuk
meningkatkansemua
karyawan(misalnya
etoskerja)

HRD

19Mai
2016