DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR

DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR

NAMA PERUSAHAAN : PT. Indolakto Purwosari

ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Raya Purwosari KM.62, Tejowangi, Purwosari,

Pasuruan, Jawa Timur 67162
WAKIL PERUSAHAAN :

RUANG LINGKUP :

TANGGAL PEMERIKSAAN : 18 Mei 2017

TIPE LAPORAN : TD,P/A, ASS, S/V...R/A

DOKUMEN YANG DIPERIKSA :

TIM AUDIT :

AUDITOR KEPALA :

TENAGA AHLI :

AUDITOR :

REFERENSI YANG DIGUNAKAN SELALU MENGIKUTI ATURAN CAC-RCP 1-1969, Rev.4-2003

Nama Asesor : Paraf : Tanggal :

Nama Ketua Tim : Paraf : Tanggal :

Manajer Operasional : Paraf : Tanggal :

 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
A Gedung dan Fasilitas (4.0)
1. Jelaskan keadaan lingkungan sekitar area Pada PT Indolakto terdapat 3
produksi, apakah sudah aman dari potensi zona yaitu zona clean, zona
kontaminasi silang medium area dan zona high clean.
Setiap zona dilengkapi cerobong
tetapi terdapat perbedaan pada
setiap zona. Pada zona clean,
cerobong tidak dilengkapi filter.
Zona medium area, cerobong
dilengkapi 1 filter yang berfungsi
mendeteksi adanya kontaminan.
Dan pada zona high clean,
cerobong dilengkapi 3 filter untuk
mendeteksi kontaminan,
menyaring kotoran dan menyaring
mikroba.
2. Jelaskan mengenai material dan konstruksi bahan Pada PT Indolakto menggunakan
bangunan, apakah dari bahan yang sesuai dan bahan material dan kontruksi yang
mudah dibersihkan? sesuai dan mudah dibersihkan
menggunakan CIP maupun tidak.

3. Bagaimana program kebersihan dan sanitasi PT Indolakto menggunakan

gedung termasuk dinding, lantai, dan atap? program pihak ke-3 sebagai
Sebutkan program, realisasi, bahan penanggung jawab kebersihan
penanggungjawabnya, untuk : dan sanitasi gedung termasuk
- Ruang penyimpanan bahan baku dinding, lantai dan atap.

- Ruang proses

- Ruang pppenyimpanan produk jadi

Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
A Gedung dan Fasilitas (4.0)
4. Jelaskan kondisi fasilitas penerangan dan Fasilitas penerangan dan ventilasi
ventilasi, terutama di area bahan baku, prose dan pada area bahan baku , proses
produk jadi dan produk jadi cukup memadai
dikarenakan pada area tertentu
harus memiliki penerangan yang
cukup agar bahaya fisik terlihat
dengan jelas. Untuk ventilasi
memadai di karenakan suhu
ruangan harus sesui dengan
standart SOP yang di tentukan
5. Jelaskan kondisi fasilitas toilet dan ruangan ganti, Kondisi fasilitas toilet dan
apakah mencukupi dan lokasinya jauh dari area ruangan ganti cukup memadai
proses? untuk kran pencuci tangan
menggunakan sensor sehingga
microba tidak terbawa pada
bagian tangan pekerja
Lokasi tempat toilet dan ruangan
ganti dari area proses
dikarenakan meminimalisir
kontaminasi dari pekerja yang
keluar dari toilet ke area proses
6. Bagaimana fasilitas pembunagn limbah apakah
sudah ditangani secara baik disetiap area bahan
baku, proses dan produk jadi?
- Limabah cair

- Limbah padat
B Peralatan utama dan pendukung (4.0)
7. Peralatan yang langsung kontak dengan produk Iya
berasal dari bahan yang food grade dan mudah
dibersihkan
8. Bagaimana program cleaning dan sanitasi untuk Alat yang digunakan jelas aman
peralatan utama? Apakah jenis desinfektan yang dan cara pembersihannya
digunakan dan bagaimana metode verifikasi menggunakan aie panas serta
keefektifannya? menggunakan metode cip
Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
No.:
NO. Daftar Pertanyaan
B Peralatan Utama dan Pendukung(4.0)
9. Bagaiman program cleaning dan sanitasi untuk
peralatan penunjang?
10. Bagaimana program pemeliharaan peralatan yang
digunakan, terutama untuk pemantau CCP?
- Tunjukkan program kalibrasinya
- Hasil kalibrasi
- Kompetensi kalibrator
C Pest control (4.0)
11. Bagaimana metoda pengendalian hewan dan
serangga
- Jelaskan area yang dikendalikan
- Program pengendaliannya
- Hasil laporan (efektifitas)
- Tindakan koreksi yang diperlukan
Hari/Tgl : Kamis, 18
Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :
Status
Keterangan
OK NOK
Pembersikan dilakukan oleh
mentirens
Pembersihan dilakukan pada saat
setiap mesin yang digunakan
mati, namun pada skejul
pembersihan di lakukan pada
satu minggu satu kali
-Progam kalibrasi peralatan yang
dilakukan sesuai dengan standart
yang berlaku di industri pangan
seperti GMP sehingga produk
yang dihasilkan berkualitas tinggi
-Hasil kalibrasi dilakukan subjektif
mungkin menggunakan format
yang telah dirancang dengan teliti
sesuai dengan ketentuan metode
kalibrasi
-Pelaksana kalibrasi harus orang
terpilih orang yang mengerti
tentang kalibrasi yamg akan
dilaksanakan
-Semua area pabrik
-Progam pengendalian ( dari
pihak ke 3 di luar pabrik yang
yang memang bergerak dalam
pengendalian pest )
-Tindakan koreksi ( pihak ke 3
melakukan cek list yang
kemudian dilanjutkan evaluaso /
pengecekan dari pihak indolacto.
Apabila nantinya di temukan
beberaba heawan yang
berkeliaran silakukan tindakan
koreksi dengan cara
menyediakan obat anti serangga
dan alat untuk menamgami test
D Higiene karyawan (4.0)

12. Jelaskan area dan kelengkapan fasilitas Handwash maupun footbath

handwash, footbath bagi karyawan? Termasuk
desinfektan yang digunakan dan keefektifannya?
Catatan:
berada di area pintu masuk dan
pintu keluar , terdapat pula
desinfektan yang efektif dan
memiliki standart tidak berbau
dan bewarna
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
D Higiene karyawan
13. Bagaiman pengawasan terhadap kesehatan Setiap penerimaan karyawan
karyawan baru dilakukan cek kesehatan
terlebih dahulu d klinik PT.
Indolakto. Apabila ada calon
karyawan yg mmpunyai penyakit
serius maka ditolak. Untuk
karyawan PT. Indolakto dilakukan
medikal check up setiap satu
tahun sekali. Apabila karyawan
sakit maka dilakukan pengobatan
sampai karyawan sembuh total.
14. Bagaimana pihak manajemen membangun
kesadaran karyawan mengenai GMP dan higiene
personal?

Tunjukkan programnya

E Penerimaan bahan baku (4.0)

15. Jelaskan kondisi sarana distribusi bahan baku Bahan baku diambil dari
ketika baru datang? peternakan sapi yang telah
melakukan kontrak kerja dengan
PT. Indolacto diambil dalam
keadaan segar dan dikirim
dengan kontainer ( mobil tangki)
yang ada pendinginnya.
16. Bagaimana kriteria penerimaan bahan baku 1. Keadaan segar
2. Warna normal
3. Aroma tidak asam
4. Tidak ada bakteri
patogen
5. Ph netral
17. Bagaimana metoda pemeriksaan bahan baku Metode untuk pengecekan yaitu
utama yang diterima? Ambil 3 contoh sampel dan uji mikrobiologi di laboratorium.
hasil pemeriksaannya! Sebelum susu memasuki tangki
yang akan ditransferkan ke
tempat produksi, bahan baku
akan dilakukan uji lab dengan
memakan waktu jam 1 jam.
Setelah hasil laboratorium
terverifikasi maka bahan baku
 dapat ditransfer menuju tempat
produksi.
Contoh : susu skim, susu botol
pasteurisasi, dan susu UHT.
18. Bagaimana pemerikaan terhadap bahan baku Bahan tambahannya adalah
tambahan. Ambil 3 sampel dan periksa! sugar, milk powder, fresh milk.
Pemeriksaannya meliputi
pengambilan sampel dengan uji
visualisasi terhadap karakteristik.
Misal susu segar sesuai standart
apa tidak, dan terakhir
dokumentasi visualisasi.
Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
E Penerimaan bahan baku
19. Bagaimana pemeriksaan terhadap primary Pemeriksaaan terhadap kemasan
packaging. Ambil 3 sampel dan periksa! primer yaitu dengan melewatkan
diatas mesin metal detektor dan
scaning, apabila ada bahaya
ataupun cacat pada kemasan
berbahan dasar alumunium foil
maka barang tersebut direject
dan tidak digunakan lagi.
Untuk kemasan kaleng di ukur
ketebalan kalengnya, apabila
tidak memenuhi stadart maka
kaleng tersebut direject juga dan
tidak digunakan.
Contoh :
1. Kemasan foil berlapis
plasti untu SKM sachet
2. Kemasan kaleng untuk
SKM kaleng
3. Kemasan alumunium foil
yang dilapisi karton
untuk kemasan susu
segar dan susu UHT.
20. Bagaimana kriteria air yang digunakan dan hasil
pemeriksaanya sebagai :
- Bahan tambahan

- Air proses

- Air sanitasi

21. Bagaimana penanganan dalam penyimpanan Bahan baku yang masuk (susu
bahan baku segar) yang diangkut
menggunakan tengki yang telah
diatur suhunya dengan tujuan
untuk mempertahankan suhu
susu tersebut agar tidak rusak
dan basi. Kemudian langsung
diuji lab yang meliputi uji
mikrobiologi menggunakan alat
yang telah dikalibrasi, kemudian
jika bahan baku telah memenuhi

F Proses pengolahan (4.0)
22. Bagaimana penanganan proses agar tidak terjadi
kontaminasi silan antara:
- Produk in proses dan produk lain
- Produk in proses dengan area sekitar
- Produk in proses dengan peralatan yang
digunakan
- Produk in proses dengan packaging
standart maka bahan baku
segera diolah tanpa adanya
penyimpanan dari bahan baku
tersebut.
1. Produk dg produk lain
Apabila terjadi kontaminasi silang
antar produk dg produk lain maka
proses produksi akan dihentikan .
Tetapi disini sebelum dilakukan
produksi, kita melakuakn
pengecekan kebersihan bahan
terlebih dahulu, apabila
semuanya telah memenuhi
standart dan bebas dari
kontaminasi maka kita akan
melakukan proses produksi.
2. Produk dg area sekitar
Selain melakukan pengecekan
terhadap smua bahan terhadap
kelayakannya, kita juga
melakukan pengecekan terhadap
kebersihan area sekitar agar tidak
terjadi kontaminasi pada produk
saat proses berlangsung, disini
kita sdah menerapkan standart
GMP yang sangat mendung
kebersihan area produksi, alat
produksi, dan juga kbersihan
karyawan.
3. Produk dg alat produksi
Selain melakukan pengecekan
terhadap semua bahan terhadap
kelayakannya, kita juga
melakukan pengecekan terhadap
kebersihan lat produksi agar
tidak terjadi kontaminasi bada
produk saat proses berlangsung,
disini kita sdah menerapkan
standart GMP yang sangat
mendung kebersihan area
produksi, alat produksi, dan juga
kbersihan karyawan.
4. Produk dg packaging
Sebelum melakukan
pengemasan, kita melakukan
pengecekan terhadap produk
yang sdah jadi, apakah terdapat
bahan berbahaya atau tidak,
melaukan pengecekan terhadap
bakteri pada produk jadi , selain
itu kita juga melakukan
pengecekan pada packaging
yang akan digunakan, apakah
 packaging yg digunakan
mengandung bahan berbahaya
atau tidak. Pengecekan
packaging yg dilakukan harus
sesuai dg packaging integrity.
Jika dari pengecekan produk dan
packaging tidak mengandung
bahan berbahaya, maka akan
dilanjutkan dg proses packaging
atau pengemasan.

Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
G Produk jadi (4.0)
23. Jelaskan kriteria keberterimaan produk jadi/ Kriteria yang digunakan sebagai
standart acuannya acuan keberterimaan produk
sesuai dengan FFSC 22000
24. Jelaskan mengenai program pengujian produk. - Hasil uji secara internal :
Ambil 3 sampel, periksa: setelah diolah dilakukan
- Hasil uji secara internal pengecekal nilai gizi dan
lain lain. Kemudian
- Hasil uji secara eksternal dilakukan verifikasi
produk, apabila telah
sesuai standart dan
telah ditetapkan maka
produk dapat dirilis.
- Hasil uji secara eksternal
: dilakukan pengujian
secara sensori
(organoleptik) dan
pengujian bahaya fisik.
25. Jelaskan tentang identifikasi produk jadi (labeling) Sebelum diberi label produk
dilakukan pengecekan terlebih
dahulu di laboratorium untuk
mengetahui kandungan gizi yang
sesuai dilabel.
26. Bagaimana penyimpanan produk jadi dan Penyimpanan menggunakan
pemisahan antara produk release, hold dan sistem peringkat,menggunakan
reject? FIFO.
Semua produk di release, Produk
di hold apabila masih belum
terdapat pengiriman produk.
27. Bagaimana metoda penetapan masa kedaluarsa? Masa kadaluarsa ditetapkan
berdasarkan proses pemasakan
dan suhu yang digunakan, untuk
produk yang menggunakan suhu
tinggi biasanya masa
kadaluarsanya lebih lama
daripada yang menggunakan
suhu rendah.
Contoh : untuk produk susu UHT
masa simpannya 1 tahun, untuk
produk susu botol masa
 simpannya 7 bulan, dll.
H Complain (4.0)

28. Jelaskan prosedur complain dan mekanisme Complain akan dilayani oleh
penyelesaiannya customer service, bila
complainnya berat akan
dilaporkan pada pihak atasan dan
diadakan rapat serta tindak lanjut
penyelesaian bersama karyawan.
Bila masalah yang diajukan kecil,
maka akan diadakan penggantian
produk
I Product Recall (4.0)
29. Jelaskan prosedur penarikan produk, metoda Konsumen mengirimkan produk
identifikasinya dan penyelesaiannya yang bermasalah ke pabrik,
kemudian petugas akan turun
tangan ke masyarakat
dilakukannya penarikkan produk.
Mengajukan permohonan maaf
kepada konsumen dan mengganti
produk sesuai permintaan
konsumen.
Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
No.:
NO. Daftar Pertanyaan
A Organisasi dan Pelatihan (4.1.1/4.2)
1. Bagaimana sistem HACCP disosialisasikan
kepada seluruh level karyawan?
2. Sebutkan tim HACCP yang dibentuk beserta
kompetensinya masing-masing mencakup
backgroundnya, pengalama dan pelatihanya?
Hari/Tgl : Kamis, 18
Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :
Status
Keterangan
OK NOK
Pada PT Indolakto sistem
HACCP disosialisasikan kepada
seluruh level karyawan dengan
cara karyawan dikumpulkan dan
dilakukan pelatihan. Setiap
karyawan dilakukan training
dengan diadakannya pre test dan
post test, selain itu setiap
karyawan harus memperoleh nilai
7. Pre test dan post test ini
dilakukan berkali-kali dalam
setahun agar setiap karyawan
benar-benar paham karena di PT
Indolakto karyawan tidak hanya
bekerja tetapi juga belajar untuk
dapat meningkatkan
pengetahuannya.
Tim HACCP yang dibentuk
beserta kompetensinya masing-
masing yaitu :
Ketua Tim : Memiliki kompetensi
dalam hal memahami tentang
konsep dan teori HACCP
Personil dari divisi QA : Memiliki
kompetensi dalam hal memahami
resiko dan potensi bahaya yang
mungkin terjadi.
Personil dari divisi Produksi :
Memiliki kompetensi dalam
segala hal mengenai proses
produksi.
Personil dari divisi Enginering :
Memiliki kompetensi tentang
desain dan operasi teknis yang
higienis.
Personil dari divisi Laboratorium :
Memiliki kompetensi dalam hal
microbiologi dan potensi yang
ditimbulkan.
3. Bagaimana program pelatihan pengembangan
sumberdaya manusia?
- Program secara periodik
- Realisasi, termasuk modul dan
kompetensi instruktur
- Evaluasi
. pelatihan pengembangan
sumberdaya manusia di PT.
Indolakto memiliki program
periodik yaitu karyawan diberikan
raport setiap tahun. Setiap tahun
karyawan PT. Indolakto diberikan
dua kali tiap semesternya. Raport
tersebut untuk mengontrol setiap
karyawan misalnya nilai dari
setiap karyawan, berat badan
karyawan dan lain-lain.
. Realisasi dari PT. Indolakto yaitu
apabila karyawan yang memiliki
nilai raport minimal 7 akan
disekolahkan di UGM. PT.
Indolakto bekerja sama dengan
Universitas Gajah Mada untuk
menyekolahkan kembali para
karyawan yang memiliki prestasi.
Karyawan disekolahkan di UGM
selama 1 (satu) tahun dan
karyawan tersebut tetap digaji
oleh PT. Indolakto.
Evaluasi dari PT. Indolakto yaitu
apabila nilai raport karyawan PT.
Indolakto ada yang tidak
memenuhi standar maka, akan
mendapatkan punishment,
mendapat training dan terdapat
pretest. Apabila karyawan tidak
memenuhi pretest (mendapat nilai
7) maka akan diberikan pretest
terus-menerus hingga nilai
karyawan tersebut mencapai 7.
Jika, karyawan tersebut tidak
sampai mencapai angka 7 maka
PT. Indolakto tidak mudah
memberikan karyawan tersebut
untuk naik pangkat, naik gaji dan
lain-lain

Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
B Deskripsi Produk
(4.1.2)
4. Jelaskan deskripsi Susu UHT rasa Strawbery
produk yang meliputi : Susu sapi segar, air, gula, susu bubuk skim, perisa strawberry, inulin, lemak
- Komposisi susu, perisa susu penstabil nabati, vitamin A dan D3 (mengandung
produk antioksidan dan tokoferol), vitamin A, B1 dan B6

- Cara Susu Botol Cair

pengolahanny Komposisi
a Susu sapi segar, air, gula, susu bubuk skim, lemak susu sapi,
penstabil nabati, perisa melon, pewarna makanan (tartrazin CI 19140, biru
berlian CI 42090), vitamin A, D3 (mengandung antioksidan tokoferol), vitamin
- Metode B6, B1, garam.
pengemasan,
penyimpanan Susu Kental Manis
dan Komposisi Produk
distribusinya Gula
Susu sapi segar
- Bahan-bahan Susu bubuk skim
alergen,
apabila ada Lemak nabati
Butter milk bubuk
Perisa susu
- Metode Perisa krim
penyajiannya
Penstabil nabati
- Masa Antioksidan (tokoferol)
kedaluarsanya Vitamin (A; B1; D3)

Susu Kental Manis

Produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dari susu segar diolah
dengan sistem pengolahan yang modern, yang ditambahkan gula, lemak
nabati dan bahan pangan lainnya.

Susu botol cair

Produk susu cair yang diperoleh dari susu segar yang dipanaskan pada suhu
tidak kurang dari 100 derajat selama waktu yang cukup untuk mencapai
keadaan steril dan dikemas dalam botol plastic transparan yang kedap udara
sehingga dapat bertahan lama tanpa bahan pengawet.

Susu segar indomilk

Metode Pengemasan yaitu dengan menggunakan Kemasan:
> Tetra Rex 950 ml
> Tetra Rex 200 ml
> Plastic Bag 10 ltr untuk industrial

Susu UHT
Metode Pengemasan dengan menggunakan Kemasan:
> Tetra paper 1000 ml / 12 pack per karton
> Pilihan rasa: tawar dan coklat

> Tetra paper 250 ml / 24 pack per karton

> Pilihan rasa: coklat dan stroberi

> Tetra paper 190 ml / 30 pack per karton, juga tersedia dalam kemasan
multipack isi 3 pack
> Pilihan rasa: coklat, stroberi, vanila dan rasa baru - pisang.

>Tetra paper 115 ml / 40 pack per karton, juga tersedia dalam kemasan
multipack isi 4 pack
> Pilihan rasa: coklat, stroberi dan vanila.

Susu Kental Manis

Metode Pengemasan yaitu dengan menggunakan Kemasan :
> Kaleng 375 g
> Sachet 40 g

Susu Botol Cair

Kemasan :
Dikemas dalam botol plastic transparan yang kedap udara dengan ukuran
kemasan yaitu 190 ml selain itu dalam pendistribusiannya dikemas dengan
menggunakan karton

-. Susu botol cair

dapat disimpan pada suhu ruang atau suhu lemari pendingin

-. Dilakukan secara langsung , dalam hal ini bekerjasama dengan pihak

distributor seperti indomarco , dll

-. Tidak ada

-. Susu segar indomilk

Metode Penyajian
Produk ini dapat langsung diminum atau dihangatkan- bila dirasa perlu dan
menjadi pasangan yang pas bagi sereal, kopi, teh, bahkan jus buah.

Susu UHT
Metode Penyajian
Susu Indomilk UHT cocok dinikmati kapan saja, dimana saja sesuai dengan
aktivitas sehari-hari dan dapat dikonsumsi dalam suhu ruang maupun
disajikan dingin.

Susu Kental Manis

Metode Pemyajian yaitu dengan cara Penggunaan Produk :
> Dapat sebagai minuman susu dengan cara melarutkan 1 bagian Indomilk
kental manis dengan 2-3 bagian air matang panas atau dingin
> Campuran minuman : kopi, teh/teh tarik, es campur, minuman soda (soda
 gembira)
> Topping : Roti bakar, martabak, pisang bakar,dll
> Campuran filler untuk isian roti, pudding, permen,dll

Susu Botol Cair

Dapat dikonsumsi secara langsung atau masih didinginkan dalam almari
pendingin

-. Susu segar indomilk masa kadaluarsanya <21 hari

Susu botol cair

Umur Produk :
> Cokelat & Stroberi = 9 bulan
> Melon & Vanilla = 7 bulan

Susu UHT
Masa kadaluarsa atau Umur produk :
9 bulan dari dilakukan proses produksi selama kemasan tidak rusak

Susu Kental Manis

Umur Simpan :
Masa kadaluarsa 9 bulan untuk rasa plain (putih) dan 12 bulan untuk rasa
cokelat dari tanggal produksi selama kemasan tidak rusak

C Identifikasi Rencana
Penggunaan (4.1.3)

5. Apakah identifikasi Sudah, karena telah di tetapkan untuk sasaran pengguna dalam HACCP
rencana pengguna
sudah ditetapkan?

6. Apakah ada kelompok Ada, seperti susu kental manis yang tidak cocok dikonsumsi untuk bayi .
spesifik yang tidak
dapat mengkonsumsi
D Bagan Alir dan
verifikasinya
(4.1.4/4.1.5)
7. Apakah bagan allir Iya terdapat bagan alir yang secara tertulis secara lengkap serta tervalidasi,
telah ditulis secara Terdapat 2 critical control point yaitu pada proses pasteurisasi dan laktus
lengkap di setiap hitzing
tahapan proses dan pada proses pasteurisasi yang diperhatikan yaitu temperaturenya
divalidasi? proses laktus hitzing adalah penambahan laktosa pada susu, suhu
pemasakan dibuat tinggi yaitu 80oC untuk menghidupkan spora dan
mengubah suhu menjadi 90oC untuk mematikan spora.Jika proses tersebut
tidak terpenuhi maka akan terjadi sedimentasi

Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
E Identifikasi dan Analisa Bahaya (4.1.6)
8. Standart keberterimaan bahan baku yang Kandungan kadar air
digunakan Kandungan protein, lemak sesuai
Tidak mengandung peroksida dan
kekentalan
9. Sebutkan daftar bahaya kimia, fisik, dan Bahan baku
mikrobiologi yang berpotensi dan pencegahannya -Bahaya fisik = adanya bahan
: asing misalnya krikil,tanah dll
- Bahan baku yang berdampak pada warna
susu yaitu akan berwarna keruh.
-pencegahan = terdapat beberapa
- Bahan tambahan alat yang mampu mendeteksi
adanya bahan bahan asing
tersebut.
- Packaging -bahaya kimia = tercemarnya
bahan bakar atau pelumas mesin
ke dalam susu sehingga dapat
mengakibatkan keracunan
-pencegahan = dilakukan
pengecekan pada setiap proses.
-bahaya mikrobiologi = terdapat
bakteri lactobacillus yang dapat
merombak laktosa menjadi asam
laktat sehingga susu menjadi
asam.
-pencegahan = sebelum
mengolah susu lebih lanjut
dilakukan cek lab terlebih dahulu

bahan tambahan
-bahaya fisik = terdapat benda
asing yang tercampur dengan
bahan baku tambahan.
-pencegahan = dengan
menggunakan alat pendeteksi
benda asing sehingga ketika ada
benda asing alat tersebut segera
bekerja menghilangkan benda
asing tersebut.
-bahaya kimia = tercemarnya
 bahan baku tambahan dengan
bahan kimia semisal formalin dll
-pencegahan = dilakukan cek lab
maupun secara visual .
-bahaya mikrobiologi = terdapat
miroorganisme semisal
kapang/jamur.
-pencegahan = dilakukan cek lab
secara rutin ketika bahan baku
tambahan datang.

packaging
-bahaya fisik = terjadi kerusakan
pada kemasan susu.
-pencegahan = merawat secara
kontinu pada alat pengemas agar
tidak terjadi kerusakan pada
kemasan.
-bahaya kimia = tercemar dengan
bahan pelumas mesin.
-pencegahan = melakukan cek
secara visual pada kemasan.
-bahaya mikrobiologi = terdapat
mikroorganisme yang dapat
mengkontaminasi produk.
-pencegahan = mensterilkan
seluruh alat yang ada sehingga
dapat menghindari kontaminasi
mikroorganisme pada produk.
10. Apakah berbagai pengukuran telah disarankan Iya, pengukuran itu sendiri
untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut? berdasarkan atas :
- HACCP
- Standar Parameter Produk
- Standar SNI
Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
F Penetapan CCP (4.17), batas kritis (4.18) dan
pemantauan CCP-nya (4.19)
11. Sebutkan bahaya-bahaya yang berpotensi
sebagai CCP dan metode penetapnnya!

12. Sebutkan pula batas-batas kritis yang ditetapkan!

13. Periksa pemantauan CCP tersebut -. Disampling

- CCP untuk bahaya fisik -. Packaging
-. Kandungan
-. Disampling jam sekali
- CCP untuk bahaya kimia -. Feeling -> sampling
-. Diameter ketebalan kaleng

- CCP untuk bahaya Mikrobiologi

G Tindakan koreksi dan pencegahan (4.1.10)

14. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada
pemantauan CCP ataupun GMP, bagaimana
penyebabnya serta tindakan koreksi dan
pencegahan yang dilakukan

Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
H Verifikasi Sistem HACCP
15. Bagaimana bentuk verifikasi system HACCP
- Program verifikasinya

- Realisasinya

- Hasilnya

- Personal yang mempunyai otorisasi

16. Bagaimana penanganan hasil ketidaksesuaian Apabila terdapat hasil

yang diperoleh dari hasil verifikasi tersebut? penanganan yang tidak sesuai
yang di peroleh dari hasil
verifikasi maka akan direject dan
hasil dari riject tersebut akan
diendapkan, endapan yang
terbentuk akan dibuat pupuk dan
air dari endapan akan digunakan
untuk menyirami tanaman
Catatan:
 DAFTAR PERIKSA ASESMEN PERSYARATAN DASAR
Hari/Tgl : Kamis, 18
No.: Revision no :
Mei 2017
Area Asesmen: Persyaratan
Dasar
No.Prosedur :

Status
NO. Daftar Pertanyaan Keterangan
OK NOK
I Dokumentasi dan pencatatan (4.1.12)
17. Bagaimana metode identifikasi dokumen dan Metode identifikasi lewat
catatan? Dan bagaimana legalisasinya sebelum dokumentasi selalu dijalankan
diterbitkan? namun yang lebih penting harus
selalu ada catatan setiap
pengoperasian produk dan harus
sesuai dengan standar ffsc ( food
grade )
Kalau aturan karyawan harus
menjalankan ssop dan gmp
18. Bagaimana pendistribusiannya dan pengendalian Pendistribusian bekerja sama
dokumen dengan pihak indomarco dan
pendistribusian ke seluruh
indonesia
Pengendalian dokumen semua
dokumen tertera dalam barcode
kemasan mulai dari jumlah, isi,
hingga ke sampah. Semua
informasi sudah terdapat dalam
barcode
19. Bagaimana jika ada dokumen revisi?

20. Bagaimana metode penyimpanan catatan yang

penting?

21. Bagaimana metode pengendalian dokumen Lebih melihat metode

eksternal? pengendalian internal daripada
metode pengendalian eksternal
karena pabrik bertanggung jawab
dengan produk
Catatan:
 RINGKASAN AUDIT KEAMANAN PANGAN
Hari/tanggal: Kamis, 18 Mei 2017

Audit
Jumlah Skor yang Skor
Sistem Elemen Elemen Persentase
Pertanyaan dimungkinkan aktual
Bagian 1 Gedung dan fasilitas A 6
Persyaratan
Dasar
Peralatan utama dan B 4
Pendukung
Pest Control C 1
Higiene karyawan D 3
Penerimaan bahan E 7
baku
Produk jadi F 1
Complain G 5
Produk Recall I 1
Bagian 2 Organisasi dan A 3
pelatihan
Deskripsi produk B 1
Identifikasi rencana C 2
penggunaan

Bagan alir dan D 1

verifikassinya
Identifikasi dan analisa E 3
bahaya
Penetapan CCP, batas F 3
kritis, dan pemantauan
CCP
Tindakan koreksi dan G 1
pencegahan
Verifikasi sistem H 2
HACCP
Dokumentasi dan I 5
pencatatan
Total

Bagian Skor Maksimum Skor aktual Persentase

1

2
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
No. Revision no. Hari/Tgl :
Area Audit : Sistem HACCP
No.Prosedur: 15 of
Laporan Ketidaksesuain No.Laporan....................dari...............
Perusahaan : No. Kunjungan :
Pemeriksaan : Tanggal :
Status Periksa : Audit Internal ke...

No. Prosedur Daerah/ Bagian/Fungsi Ref :

:
Klausul :

Uraian Ketidaksesuaian Kritis/ serius/ Major/ Minor

1.
2.
3.
4.

Disiapkan oleh Diterima oleh :

Paraf : Paraf :

2. Usulan tindakan koreksi (auditee) Untuk kritis, jawaban, direkomendasikan oleh instansi yang berwenang
Untuk mayor, serius, jawaban yang diminta :1 bulan
Untuk minor, jawaban yang diminta : 3 bulan

Usulan Tanggal Penyelesaian : Paraf Wakil Perusahaan : Tanggal :

3. Evaluasi dari Jawaban (lembaga sertifikasi) Tidak diterima (uraian alasan)

Diterima oleh :

Paraf : Paraf :

4. Verifikasi tindakan koreksi

Nama : Paraf : Tanggal :