PT.

HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 18 -20 Februari 2021 Area :

Subject : Audit Checklist for Health, Safety and Environment Department

Applicable Document : ISO 45001 : 2018

Klausu Comply
Checklist Remarks
l Yes No
4 Konteks Organisasi

4.1 Apakah ada prosedur atau

dokumentasi tertulis perihal konteks
organisasi dan pemahaman pihak
yang berkepentingan?
4.2 Bagaimana perusahaan melakukan
analisa terhadap konteks organisasi
secara keseluruhan terkait produk
atau jasa yang dihasilkan dan
dampak terhadap lingkungan?
4.3 Apakah ada prosedur atau
dokumentasi tertulis mengenai ruang
lingkup sistem manajemen
lingkungan?
4.4 Bagaimana perusahaan mengim-
plementasikan ruang lingkup sistem
manajemen lingkungan terhadap
semua hal yang terkait dengan
aktifitas perusahaan?
5 Kepemimpinan

5.1 Apakah ada yang mengatur perihal

kepemimpinan dan komitmen ? dan
bagaimana hal tersebut diterapkan ?

5.2 Kebijakan lingkungan

5.2.1 Apakah manajemen sudah membuat

kebijakan terhadap Lingkungan ?

Page 1 of 5
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 18 -20 Februari 2021 Area :

5.2.2 Cek kebijakannya, apakah sudah

ditandatangani direktur utama dan
sesuai dengan bisnis yang dilakukan
perusahaan ?

5.2.3 Apakah kebijakan tersebut sudah

disosialisasikan ke seluruh
komponen perusahaan?

5.2.4 Apakah dilakukan review terhadap

kebijakan tersebut oleh manajemen ?

5.2.5 Bagaimana komitmen manajemen

terhadap masalah lingkungan ?

5.3 Peran, tanggung jawab dan kewe-

nangan organisasi

5.3.1 Bagaimana perusahaan melakukan

pembagian peran, tanggung jawab
dan wewenang terhadap SDM yang
ada ?

5.3.2 Apakah perusahaan sudah

menetapkan Management Represen-
tative ?

6 Planning ( Perencanaan )

6.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang aspek lingkungan ?

6.2 Bagaimana perusahaan melakukan

aspek lingkungan terhadap kegiatan
perusahaan ?

6.3 Adakah prosedur yang mengatur

tentang peraturan perundangan ?

Page 2 of 5
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 18 -20 Februari 2021 Area :

6.4 Bagaimana perusahaan melakukan

identifikasi dan perubahan terhadap
peraturan perundangan?

6.5.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang tujuan, sasaran dan
program ?

6.5.2 Bagaimana perusahaan melakukan

tujuan, sasaran dan program ?

7 Dukungan

7.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang kompetensi dan training?

7.2 Bagaimana metode perusahaan

dalam penyebarluasan informasi ?

7.3 Informasi terdokumentasi

7.3.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?

7.3.2 Apakah dokumen yang diterbitkan

disetujui dan ditandatangan pihak
yang berwenang ?

7.3.3 Cek apakah tersedia master list /

daftar induk dokumen ?

7.3.4 Apakah dokumen kadaluwarsa

diidentifikasi dengan jelas ?

7.3.5 Apakah perubahan dokumen

disetujui oleh pihak yang menyetujui
dokumen?

7.3.6 Apakah identitas dokumen mudah

Page 3 of 5
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 18 -20 Februari 2021 Area :

dikenali ?

8 Operasional

8.1 Cek apakah semua suplier memiliki

komitmen terhadap aspek lingkungan
? Seperti penyediaan MSDS, simbol
dan label pada kemasan.

8.2 Apakah tempat penyimpanan terjaga

sehingga jika terjadi kerusakan dapat
ditangani langsung ?

8.3 Apakah perusahaan melakukan

pemantauan terhadap kegiatan
perusahaan ?

8.4 Apakah barang dan alat penunjang

operasional dipelihara di tempat
penyimpanan ?

9 Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

9.1 Apakah perusahaan mempunyai

prosedur penanggulangan keadaan
darurat?

9.2 Apakah perusahaan mempunyai

organisasi penanggulangan keadaan
darurat?

9.3 Apakah perusahaan mempunyai

peralatan penanggulangan keadaan
darurat?

9.4 Apakah perusahaan pernah

melakukan latihan penanggulangan
keadaan darurat dan di

Page 4 of 5
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 18 -20 Februari 2021 Area :

dokumentasikan?

10. Evaluasi Kinerja

10.1 Evaluasi ketaatan

10.1.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?

10.1.2 Bagaimana perusahaan melakukan

evaluasi kepatuhan ?

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

10.2.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?

10.2.2 Apakah tindakan koreksi untuk

masalah ditentukan ?

10.2.3 Apakah ada verifikasi atas tindakan

koreksi yang dilakukan ?

10.3 Perbaikan berkelanjutan

10.3.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?

10.3.2 Bagaimana proses dilakukannya

perbaikan berkelanjutan ?

Approved By: (Lead Auditor)

Page 5 of 5