PT.

HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

Subject : Audit Checklist for Health, Safety and Environment Department

Applicable Document : ISO 14001 : 2015

Comply
Klausul Checklist Remarks
Yes No
4 Konteks Organisasi

4.1 Apakah ada prosedur atau

dokumentasi tertulis perihal konteks
 
organisasi dan pemahaman pihak
yang berkepentingan?
4.2 Bagaimana perusahaan melakukan
analisa terhadap konteks organisasi
secara keseluruhan terkait produk  
atau jasa yang dihasilkan dan dampak
terhadap lingkungan?
4.3 Apakah ada prosedur atau
dokumentasi tertulis mengenai ruang
 
lingkup sistem manajemen
lingkungan?
4.4 Bagaimana perusahaan mengim-
plementasikan ruang lingkup sistem
manajemen lingkungan terhadap  
semua hal yang terkait dengan
aktifitas perusahaan?
5 Kepemimpinan

5.1 Apakah ada yang mengatur perihal

kepemimpinan dan komitmen ? dan
 
bagaimana hal tersebut diterapkan ?

5.2 Kebijakan lingkungan

 

Page 1 of 6
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

5.2.1 Apakah manajemen sudah membuat

kebijakan terhadap Lingkungan ?  

5.2.2 Cek kebijakannya, apakah sudah

ditandatangani direktur utama dan
sesuai dengan bisnis yang dilakukan  
perusahaan ?

5.2.3 Apakah kebijakan tersebut sudah

disosialisasikan ke seluruh komponen
 
perusahaan?

5.2.4 Apakah dilakukan review terhadap

kebijakan tersebut oleh manajemen ?  

5.2.5 Bagaimana komitmen manajemen

terhadap masalah lingkungan ?  

5.3 Peran, tanggung jawab dan kewe-

nangan organisasi  

5.3.1 Bagaimana perusahaan melakukan

pembagian peran, tanggung jawab
dan wewenang terhadap SDM yang  
ada ?

5.3.2 Apakah perusahaan sudah

menetapkan Management Represen-
 
tative ?

6 Planning ( Perencanaan )

6.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang aspek lingkungan ?  

Page 2 of 6
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

6.2 Bagaimana perusahaan melakukan

aspek lingkungan terhadap kegiatan
 
perusahaan ?

6.3 Adakah prosedur yang mengatur

tentang peraturan perundangan ?  

6.4 Bagaimana perusahaan melakukan

identifikasi dan perubahan terhadap
 
peraturan perundangan?

6.5.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang tujuan, sasaran dan program
 
?

6.5.2 Bagaimana perusahaan melakukan

tujuan, sasaran dan program ?  

7 Dukungan

7.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang kompetensi dan training?  

7.2 Bagaimana metode perusahaan

dalam penyebarluasan informasi ?  

7.3 Informasi terdokumentasi

 
7.3.1 Adakah prosedur yang mengatur
tentang hal ini ?  

7.3.2 Apakah dokumen yang diterbitkan

disetujui dan ditandatangan pihak
 
yang berwenang ?

7.3.3 Cek apakah tersedia master list /

daftar induk dokumen ?  

Page 3 of 6
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

7.3.4 Apakah dokumen kadaluwarsa

diidentifikasi dengan jelas ?  

7.3.5 Apakah perubahan dokumen disetujui

oleh pihak yang menyetujui
 
dokumen?

7.3.6 Apakah identitas dokumen mudah

dikenali ?  

8 Operasional

8.1 Cek apakah semua suplier memiliki

komitmen terhadap aspek lingkungan
? Seperti penyediaan MSDS, simbol  
dan label pada kemasan.

8.2 Apakah tempat penyimpanan terjaga

sehingga jika terjadi kerusakan dapat
 
ditangani langsung ?

8.3 Apakah perusahaan melakukan

pemantauan terhadap kegiatan
 
perusahaan ?

8.4 Apakah barang dan alat penunjang

operasional dipelihara di tempat
 
penyimpanan ?

9 Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

9.1 Apakah perusahaan mempunyai

prosedur penanggulangan keadaan
 
darurat?

Page 4 of 6
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

9.2 Apakah perusahaan mempunyai

organisasi penanggulangan keadaan
 
darurat?

9.3 Apakah perusahaan mempunyai

peralatan penanggulangan keadaan
 
darurat?

9.4 Apakah perusahaan pernah

melakukan latihan penanggulangan
keadaan darurat dan di  
dokumentasikan?

10. Evaluasi Kinerja

10.1 Evaluasi ketaatan

10.1.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?  

10.1.2 Bagaimana perusahaan melakukan

evaluasi kepatuhan ?  

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

10.2.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?  

10.2.2 Apakah tindakan koreksi untuk

masalah ditentukan ?  

10.2.3 Apakah ada verifikasi atas tindakan

koreksi yang dilakukan ?  

10.3 Perbaikan berkelanjutan

Page 5 of 6
 PT. HITEK INDO MULIA

NDT Inspection Services

( DRAFT ) INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Auditor : Auditee :
Signature : Signature :

Date Audited : 16 -18 Februari 2021 Area :

10.3.1 Adakah prosedur yang mengatur

tentang hal ini ?  

10.3.2 Bagaimana proses dilakukannya

perbaikan berkelanjutan ?  

Approved By: (Lead Auditor)

Page 6 of 6