LTA Internal Audit SMK3

Pre Assessment Audit Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)
PT. MITRA ADI JAYA
LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tanggal : 24 Maret 2011 Laporan No : PA-SMK3/03/REG4-MPS BRB/2011
Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Persetujuan dan Pengeluaran
Dokumen
Lokasi Temuan : Standart Pemantauan
Penjelasan Ketidaksesuaian
Perusahaan telah menunjuk beberapa penanggungjawab K3 sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
namun belum menunjuk Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja. (kriteria 1.2.2).
Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono
Penilaian : RMajor £Minor

Tindakan Perbaikan/Pencegahan : PJ Tgl Selesai
Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

Tindakan perbaikan/pencegahan telah dilakukan dan efektif
Tindakan perbaikan/pencegahan belum dilakukan dan atau tidak efektif, dan perlu dibuatkan laporan NCR
SMK3 baru No. ……………
Perwakilan Manajemen,
ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Tanggungjawab dan Wewenang
Untuk Bertindak
Job description pimpinan unit kerja belum menegaskan tanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya dan inspeksi K3
belum dilaksanankan di PT Putra Patria Adikarsa. (criteria : 1.2.3.)
Perusahaan telah mempertimbangkan saran-saran dari external perusahaan dalam menjalankan kegiatan K3 yaitu dari
instansi pemerintah terkait dan konsultasi ke MPS yang telah bersertifikat SMK3. Namun belum pernah dilakukan inspeksi
K3, audit internal maupun eksternal untuk K3. (kriteria 1.2.4)
Petugas telah mendapatkan latihan untuk menangani keadaan darurat yaitu pelatihan P3K, latihan balakar dan ERP drill.
Namun tanda pengenal petugas belum disediakan dan belum disosialisasikan ke semua orang yang ada di perusahaan
(kriteria 1.2.5)
Laporan tahunan Kinerja K3 yang didalamnya berisi laporan kecelakaan kerja, kondisi lingkungan kerja, kegiatan dan
prestasi K3 belum dibuat. (kriteria 1.2.6)
Tanggungjawab pimpinan unit kerja tentang K3 belum dicantumkan dalam job description-nya, sehingga tanggungjawab
mereka terhadap kontraktor dan tamu yang memasuki tempat kerja juga belum ditentukan. (kriteria 1.2.7)
Perusahaan telah membuat prosedur untuk pengendalian dokumen. Namun belum menunjuk personil yang
bertanggungjawab untuk memelihara dan mendistribusikan perundangan K3 yang telah ditetapkan. (kriteria 1.2.8).
Penilaian : £Major RMinor


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Keterlibatan dan Konsultasi
dengan Tenaga Kerja
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur , tapi notulen meeting tidak ditemukan dan belum disebarluaskan
kepada semua tenaga kerja. (kriteria 1.4.7).


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Perencanaan Rencana Strategi
K3
MoM pembentukan tim risk assessment, Surat Keputusan pembentukan Tim Risk Assessment dari direktur/
pimpinan tertinggi, Daftar Hadir, Sertifikat trainer risk assessment, Bukti anggota P2K3 telah mendapat training
risk assessment (daftar hadir & materi training), Surat Penunjukan personil tim risk assessment oleh ketua
P2K3, Hasil risk assessment belum dapat ditemukan. (kriteria 2.1.1)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Pengendalian Perancangan
Petugas yang kompeten belum ditentukan untuk melakukan verifikasi (penilaian) bahwa perancangan
dan persiapan pekerjaan memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan, misal, manager produksi / umum
mengidentifikasi potensi bahaya sebelum pekerjaan perancangan. (kriteria 3.1.3)
Belum ditemukan dokumentasi / bukti perubahan dan modifikasi perancangan / perubahan yang mempunyai
implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan. (kriteria 3.1.4)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Peninjauan Ulang Kontrak
Prosedure Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan, namun tidak ada bukti pengajuan barang dan jasa
dengan telah dilengkapi aspek K3 dan diketahui oleh AK3. (kriteria 3.2.1)
Prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya telah dibuat yaitu prosedur ”Pengadaan Barang
dan Jasa”, namun pada dokumen permintaan barang yang akan dibeli belum disertakan aspek K3 yang
harus dipenuhi oleh vendor/kontraktor dan belum pernah dilakukan tinjauan ulang kontrak khususnya untuk
mengidentifikasi bahaya dan resiko, serta tidak bisa ditunjukkan bukti checklist pemenuhan persyaratan K3
dalam kontrak. (kriteria 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Persetujuan dan Pengeluaran
Dokumen
Prosedur Pengendalian Dokumen telah dibuat dan didistribusikan, tetapi tidak bisa ditunjukan bukti penerimaan
dokumen tersebut. (kriteria 4.1.2)
Dokumen / prosedur yang ada telah dilakukan penyimpanan, akan tetapi belum disentralisasi penyimpanannya.
(criteria : 4.1.3)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : - Elemen / Kriteria : Spesifikasi dari Pembelian Barang
dan Jasa
Lokasi Temuan : Dokumentasi
Prosedur pembelian barang dan jasa ada tetapi redaksionalnya terdapat salah ketik perlu direvisi dan prosedur
untuk pembelian belum mencakup aspek K3 dan didalamnya belum terdapat checklist aspek K3 apa saja yang
harus diperiksa saat pengadaan barang/jasa. (kriteria 5.1.1)
Catatan Purchase Order belum memasukan aspek K3 yang harus dipenuhi pada saat pembelian (kriteria 5.1.2).
Konsultasi dengan tenaga kerja untuk pembelian barang/jasa yang mengandung sapke K3 belum dilakukan
(kriteria 5.1.3)
Pelatihan dan pemenuhan APD terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan aspek K3 belum
dilakukan. (kriteria 5.1.4)
Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Auditee : Joko Priyanto/Heru Mulyono

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Sistem Verifikasi untuk Barang dan
Jasa yang Dibeli
Lokasi Temuan : Pembelian.5.2.
Belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap barang dan jasa yang masuk dan didokumentasikan dalam
form “Verifikasi Penerimaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh personil yang bertanggungjawab atas
penerimaan barang/jasa tersebut. (5.2.1).
Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Auditee : Joko Priyanto/Heru Mulyono

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Kontrol Barang dan Jasa yang
Dipasok oleh Pelanggan
Lokasi Temuan : Pembelian.5.3.
Prosedur risk assessment sudah dibuat dan tim risk assessment belum dibentuk serta belum dilakukan risk
assessment. ( 5.3.1)
Produk yang di sediakan oleh pelanggan belum ada pelabelan atau penomoran ( 5.3.2 )
Auditor : IKe Satya I. / Adi Candra Wijaya Auditee : Joko Priyanto / Heru Mulyono


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Sistem Kerja
Lokasi Temuan : Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3
Sudah ada training Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko tetapi belum ada penunjukkan tim risk assessment yang
bertugas melakukan risk assessment. Di daftar hadir trining belum mencantumkan nama trainer serta penulisan daftar hadir
training (kriteria 6.1.1)
Sudah ada laporan risk assessment tetapi yang membuat bukan dari tim risk assessment yang ditunjuk (kriteria 6.1.2)
Intruksi Kerja telah dibuat, namun referensinya terlalu umum, seharusnya lebih spesifik (kriteria 6.1.3)
Instruksi kerja telah dibuat, namun didalamnya potensi bahaya yang ada kurang spesifik. (kriteria 6.1.4)
Referensi regulasi sudah dicantumkan pada instruksi kerja yang telah dibuat, namun belum mencantumkan referensi
regulasi yang lebih spesifik dari instruksi kerja tersebut. (kriteria 6.1.5)
Prosedur dan instruksi kerja telah dibuat, namun kegiatan rapat dalam pembuatan prosedur / instruksi kerja tidak
didokumentasikan dalam notulen rapat, daftar hadir, serta bukti konsultasi dari pekerja yang menjalankan prosedur /
instruksi kerja tersebut juga tidak didokumentasikan. (kriteria 6.1.6)
Auditor : IKe Satya I . / Adi Candra Wijaya Auditee : Joko Priyanto / Heru Mulyono

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Sistem Kerja
APD bagi petugas perlu disediakan :
1. Area pengisian forklift belum dilengkapi dengan peralatan emergency (emergency shower & eye wash)
2. Untuk operator forklift telah disediakan APD namun safety belt pada operator forklift tidak digunakan saat
mengoperasikan forklift (kriteria 6.1.7)
APD sudah ada tetapi belum ada spesifikasi produk (kriteria 6.1.8)
Belum dilakukan peninjauan ulang terhadap upaya pengendalian resiko pada saat terjadi perubahan pada
proses kerja. (kriteria 6.1.9)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Umum / Pembelian Elemen / Kriteria : Pengawasan
Belum ditentukan secara spesifik tentang tugas dan tanggungjawab pengawas / supervisor untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan di job description pengawas / supervisor dan belum dibuatkan log inspeksi harian /
checklist untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur kerja dan ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja / pengawas. (kriteria 6.2.1)
Sudah dilakukan kegiatan sosialisasi K3 kepada karyawan baru tetapi belum dilengkapi dengan bukti (kriteria 6.2.2)
Belum dilakukan identifikasi bahaya dan analisa resiko serta upaya pengendaliannya yang melibatkan pengawas sesuai
bagian masing-masing. Dimana tugas untuk terlibat dalam kegiatan identifikasi bahaya dan analisa resiko bagi pengawas
dituangkan dalam job description-nya. (kriteria 6.2.3)
Belum ada prosedur tentang laporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum dilakukan kegiatan
penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (misalnya first aid) dan pembuatan laporannya yang melibatkan
pengawas serta kewajiban untuk menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus. (kriteria 6.2.4)
Sudah ada konsultasi secara tidak formal tetapi belum adanya rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area
pengawasannya (kriteria 6.2.5)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Umum / Pembelian Elemen/Kriteria : Lingkungan Kerja
Pada ruang forklift telah ada peringatan larangan masuk selain petugas, namun ditemukan sistem penguncian
yang masih memungkinkan orang yang tidak berwenang memasuki ruang forklift. (kriteria 6.4.2)
Masih tersimpan barang yang tidak berkaitan dengan operasional forklift / barang disposal disimpan di dalam
ruangan (kriteria 6.4.3)
Rambu Keselamatan kerja telah dipasang, namun jalur evakuasi belum terpasang dengan sempurna (kriteria
6.4.4)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Umum / Pembelian Elemen/Kriteria : Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perubahan Sarana Produksi
Sudah terdapat checklist perawatan dan pemeriksaan genset setiap minggu, namun tidak ditemukan jadwal
pemeliharaan dan petunjuk pemeriksaan rutin (checklist) untuk AC dan peralatan yang lain (kriteria 6.5.1)
Belum dilakukan penyimpanan dengan baik untuk catatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan-perubahan yang dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara. (kriteria 6.5.2)
Auditor : Ike Satya I . / Adi Candra Wijaya Auditee : Joko Priyanto / Heru Mulyono

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Belum ada sertifikat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan khususnya untuk teknisi listrik.
(kriteria 6.5.4)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Prosedur permintaan pemeliharaan telah tersedia yaitu prosedur “Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan
Barang”, namun form “Work Order” belum tersedia. (kriteria 6.5.6)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman dipakai atau yang sedang dalam perbaikan telah dibuat
yaitu prosedur “LOTO”, namun prosedur ini belum dijalankan. (kriteria 6.5.8 & kriteria 6.5.9)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Umum / Pembelian Elemen/Kriteria : Kesiapan untuk menangani
keadaan darurat
Prosedur tanggap darurat sudah ada namun belum disimulasikan di tahun 2011 (kriteria 6.7.1)
Laporan tanggap darurat di tahun 2011 belum ada (kriteria 6.7.2)
Petugas P3K sudah bersertifikat tetapi petugas balakar belum bersertifikat mengacu ke Kepmennaker 186/MEN/
1999 (kriteria 6.7.4)
Tanda jalur evakuasi belum sempurna dan berwarna biru (kriteria 6.7.5)
Belum ada catatan inspeksi, pengujian, sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenance (kriteria 6.7.6)
Penempatan APAR di kantin terhalang bahan masakan (kriteria 6.7.7)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Pemeriksaan Bahaya
Inspeksi K3 sudah dilaksanakan tetapi belum menggunakan form sesuai lampiran pada prosedur “Inspeksi K3”
dan belum dibuatkan jadwal inspeksinya selama 1 tahun. (kriteria 7.1.1)
Inspeksi K3 belum dilakukan bersama-sama dengan wakil tenaga kerja. (kriteria 7.1.2)
Form “Laporan Inspeksi K3” belum disertai persetujuan dari auditee dan masukan dari auditee. (kriteria 7.1.3).
Checklist inspeksi K3 belum dibuat. (kriteria 7.1.4)
Laporan hasil inspeksi K3 belum dilaporkan kepada pengurus P2K3. (kriteria 7.1.5)
Belum ditentukan pemantauan terhadap efektifitas tindakan perbaikannya. (kriteria 7.1.6)
Auditor : Ike Satya I / Adi Candra W. Auditee : Heru Mulyono
Penilaian : Major RMinor


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Pemeriksaan Bahaya
Ditemukan tensimeter yang ada di poliklinik belum dilakukan kalibrasi. (kriteria 7.3.1 & 7.3.2)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Pemantauan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan awal untuk pemeriksaan fisik sudah dilakukan, namun untuk fitnees test belum
dilakukan dan pemeriksaan berkala bagi semua tenaga kerja belum dilakukan sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku. (kriteria 7.4.1)
Karena risk assessment belum dilakukan maka belum diketahui keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu
dilakukan dan sistem untuk ini belum dijalankan. (kriteria 7.4.2)
Dokter perusahaan belum tersedia. (kriteria 7.4.3)
Catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan belum
didokumentasikan. (kriteria 7.4.5)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Lokasi Temuan : Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
Perusahaan belum menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan termasuk
pelatihannya, sehingga kegiatan penyelidikan dan investigasi kecelakaan kerja belum dilakukan dan belum
ditentukan tindakan perbaikan yang sesuai (kriteria 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.36)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Lokasi Temuan : Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
Prosedur pelaporan sumber bahaya telah dibuat dan sosialisasi kepada tenaga kerja dan mandor sudah
dilakukan, namun belum bisa ditunjukkan bukti daftar hadir trainingnya. (kriteria 8.4.2)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
Lokasi Temuan :
Sudah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya, namun belum dilakukan :
1. Penilaian resiko terhadap penanganan material baik secara manual maupun mekanis. (kriteria 9.1.1)
2. Karena tim risk assessment belum dibentuk, maka sosialisasi prosedur IBPR dan pelatihan cara melakukan
risk assessment kepada personil yang ditunjuk belum diberikan (kriteria 9.1.2),
3. Pengendalian resikonya juga belum ditentukan dan belum bisa ditinjau ulang keefektifannya. (kriteria 9.1.3).
4. Prosedur untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran telah dibuat yaitu
prosedur “Penanganan Material”, namun belum dilakukan sosialisasi kepada personil yang menangani
material sehingga penanganan material belum sesuai dengan yang diatur dalam prosedur tersebut. (kriteria
9.1.4)
Auditor : Timur Harsanto Auditee : Heru Mulyono

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Sistem Pengankutan,
Penyimpanan dan Pembuangan
Lokasi Temuan :
Prosedur penangan material sudah dibuat, namun belum spesifik mengatur pembuangan bahan-bahan
B3 maupun yang berpotensi Hazard. Saat ini pembuangan olie bekas diberikan ke pihak lain dan untuk
neon dibuang di TPA (belum ada MoU dengan pihak yang telah ditunjuk oleh instansi berwenang dalam
pembuangannya). (kriteria 9.2.3)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : P2K3 Elemen / Kriteria : Bahan-bahan Berbahaya
Lokasi Temuan :
Prosedur penanganan bahan-bahan yang berbahaya telah dibuat yaitu prosedur “Penanganan Material” dan
sudah terdapat MSDS untuk bahan yang berbahaya contohnya solar. Namun beberapa persyaratan belum
terpenuhi :
Referensi pada prosedur kurang spesifik pada peraturan pemerintah yang relevan (PP nO. 74 tahun 2001).
(kriteria 9.3.1)
Bahan pembersih lantai belum memiliki MSDS. (kriteria 9.3.2)
Kemasan stock olie mesin forklift belum disertai label potensi bahayanya. (kriteria 9.3.3)
Rambu tanda peringatan bahaya belum dipasang sesuai bahaya yang ada di bahan. (kriteria 9.3.4)
Dokumentasi penyimpanan bahan berbahaya belum dibuat, misalnya kartu stock material (kriteria 9.3.5)
Sosialisasi kepada petugas terkait penanganan bahan berbahaya belum dilakukan. (kriteria 9.3.6)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Catatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Prosedur telah didistribusikan kepada personil terkait, namun belum bisa ditunjukkan bukti bahwa prosedur telah
diterima oleh yang bersangkutan. (kriteria 10.1.1)
Peraturan perundangan dan prosedur K3 sudah disimpan pada rak, namun perlu dijadikan satu rak dan diberi
label dan ditempatkan di tempat mudah dijangkau sehingga memudahkan bagi pihak yang memerlukan. (kriteria
10.1.2)
Dokumen K3 (kinerja K3, MoM, hasil inspeksi K3, dll) sudah disimpan pada rak, namun perlu dijadikan satu rak
dan diberi label yang memudahkan bagi pihak yang memerlukan. (kriteria 10.1.4)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Data dan Laporan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Kinerja K3 telah didata dan dikumpulkan (kecelakaan kerja, pemantauan lingkungan, inspeksi K3, dll), namun
belum dilakukan analisa terhadap data tersebut. (kriteria 10.2.1)
Laporan rutin K3 sudah dikumpulkan, namun belum disebarluaskan ke semua tenaga kerja. (kriteria 10.2.2)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Audit internal SMK3
Perusahaan telah membuat prosedur untuk pelaksanaan audit implementasi SMK3 yang dilakukan oleh
personil internal yaitu prosedur ”Internal Audit SMK3”. Namun tim audit belum ditunjuk dan internal audit belum
dilakukan, jadwal audit belum dibuat dan belum dilakukan pelatihan kepada personil yang ditunjuk untuk menjadi
auditor. Sehingga belum ada laporan hasil internal audit dan belum dapat ditentukan kekurangan-kekurangan
dalam penerapan SMK3. (kriteria 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 dan 11.1.4)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Strategi Pelatihan
Perusahaan belum menentukan kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3 yang dituangkan dalam
training need analysis & matriks training sesuai dengan perbedaan tingkat kemampuan dan latar belakang
pendidikan (yang dituangkan dalam job safety analysis), sehingga rencana pelatihan bagi semua tingkatan
dalam perusahaan belum bisa disusun dan pelatihan belum bisa dilaksanakan. (kriteria 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3,
12.1.6, 12.1.7 dan 12.1.8)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Pelatihan bagi Manajemen dan
Supervisor
Belum ada matriks training, silabus, catatan pelatihan, materi, evaluasi pelatihan dan training need analysis
sehingga belum dilakukan pelatihan bagi manajemen perusahaan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip
serta pelaksanaan K3, termasuk bagi supervisor dan manager. (kriteria 12.2.1, 12.2.2)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Kebijakan K3 telah disosialisasikan kepada tenaga kerja, namun materi yang disampaikan perlu ditambahkan
dengan peraturan umum K3, daftar hadir direvisi menjadi “daftar hadir training”, dan ditambahkan trainernya.
Tenaga kerja yang baru masuk belum diberikan penjelasan tentang kebijakan K3 dan peraturan umum. Dan
belum dilakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang dimutasi dan yang bekerja pada proses produksi dimana
terjadi perubahan pada proses kerja atau sarana kerjanya. (kriteria 12.3.1 & 12.3.2)
Juga belum ditentukan pelatihan penyegaran bagi tenaga kerja yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan
(bisa dinyatakan dalam matrik training).(kriteria 12.3.3)

ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Pelatihan untuk Pengenalan bagi
Pengunjung dan Kontraktor
Perusahaan belum membuat program pengenalan bagi semua pengunjung dan kontraktor / mitra kerja tentang
materi kebijakan dan prosedur K3 yang ada di perusahaan. (kriteria 12.4.1 dan 12.4.2)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1
PT. MITRA ADI JAYA

Departemen / Bagian : Elemen / Kriteria : Pelatihan Keahlian Khusus
Perusahaan belum menetapkan sistem untuk menjamin bahwa semua peraturan perundangan tentang K3
khususnya untuk persyaratan lisensi atau kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan
peralatan telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundangan. (kriteria 12.5.1)


ARI NUGROHO
Ketua P2K3
Halaman 1/1

LTA Internal Audit SMK3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LTA Internal Audit SMK3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pre Assessment Audit Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

PT. MITRA ADI JAYA

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : RMajor £Minor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : RMajor £Minor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Susenno Adhy Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Auditor : Ike Satya I / Adi Candra W. Auditee : Heru Mulyono

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SMK3 (NCR)

Penilaian : £Major RMinor

Tinjauan Ulang Tindakan Perbaikan/Pencegahan :