X Laporan Audit SMK3 INTERNAL - BS Ok

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3)
PT. Bahtera Jaya Sejahtera

Jl. Munting Indah No 12Z Jakarta
TINGKAT AUDIT : LANJUTAN
Nomor : 001/AISMK3/BS/VII/2018
DISTRIBUSI LAPORAN :
1. Direktur PT. Bahtera Jaya Sejahtera

2. Divisi Gudang
3. Divisi Logistik
4. Divisi Utilitas
No. Laporan 001/AISMK3/BS/IV/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman dari 33
Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

No. Pekerjaan <No. Pekerjaan> Auditor Ketua Tim Auditor
- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
DAFTAR ISI :
RINGKASAN Halaman
1. Perusahaan yang diaudit 1
2. Lingkup Audit 1
3. Pelaksanaan audit 1
4. Tujuan audit 1
5. Tim auditor 1
6. Gambaran Umum Tempat Kerja 2
7. Jadwal Audit 7
8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya 8
9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku 25
10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian 25
11. Tindak Lanjut 25
12. Hasil Audit 29
13. Data Pendukung Laporan Audit 30


- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : PT. Bahtera Jaya Sejahtera
Jenis usaha : Jasa Konstruksi
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 PP-50/2012 di PT. Bahtera Jaya Sejahtera
meliputi:
a. Divisi Gudang, Divisi Logistik, Divisi Utilitas
b. 166 kriteria, 12 Elemen audit antara lain : (pp 50 psl 16 ayat 3)
1) pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4) pengendalian dokumen;
5) pembelian dan pengendalian produk;
6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7) standar pemantauan;
8) pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9) pengelolaan material dan perpindahannya;
10) pengumpulan dan penggunaan data;
11) pemeriksaan SMK3; dan
12) pengembangan keterampilan dan kemampuan.
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 27 s/d 28 Juli 2018
Tempat : PT. Bahtera Jaya Sejahtera, Jl. Munting Indah No 12Z Jakarta
4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada PT.
Bahtera Jaya Sejahtera sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor internal PT. Bahtera Jaya Sejahtera terdiri dari:

1. Emmy , Auditor

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
2. Eko, Auditor
3. Sri, Auditor
6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a. Proses produksi di PT. Bahtera JayaSejahtera
Panen Loading Pabrik
b. Penerapan K3
1. Penetapan Kebijakan K3 reff. Kriteria 2.1.1 – 2.1.6
Kebijakan K3
PT Bahtera Jaya sejahtera telah memiliki Kebijakan K3 yang tertulis, tanggal 16 des
2015 dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam
memperbaiki kinerja K3. Selain itu perusahaan telah memilki Kebijakan khusus dibuat
untuk masalah K3 yang bersifat khusus antara lain Kebijakan Khusus HIV Aids,
Kebijakan K3 Radiasi
2. Perencanaan K3
Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko reff. Kriteria 2.1.1 – 2.1.6
PT. Bahtera Jaya Sejahtera telah memiliki prosedur terdokumentasi untuk identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 dengan nomor dokumen SOP
No. SMK3-PRO-01.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana

strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten atas nama Ibnu yang telah
mengikuti pelatihan HIRAC
Rencana strategi K3 telah berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian

pengendalian resiko dan peraturan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar
perusahaan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
Rencana stretegi yang telah ditetapkan oleh perusahaan telah mencakup tujuan dan
sasaran, pelaksana, jangka waktu pelaksanaan, sumber daya (termasuk fasilitas) serta
prioritasnya.
Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau
tempat kerja telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur,
menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya
Perusahaan juga telah menyelaraskan rencana K3 dengan system manajemen

perusahaan
Identifikasi peraturan perundangan Reff. 2.3.1 – 2.3.2

Perusahaan telah menetapkan dan memelihara peraturan perundang undangan,
standar, dan pedoman teknis K3 yang relevan dalam peraturan perundang undangan
dan persyaratan K3 No. SMK3-PRO-03-02 untuk memudahkan bagi setiap tenaga kerja
guna penerapan dalam pekerjaanya.
Perusahaan telan menunjuk AK3 (Safety officer) sebagai penanggung jawab terhadap
identifikasi peraturan perundang undangan.
Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyratan lain yang
relevan di bidang Ke telah dimasukkan pada prosedur-prosedur dan penunjuk-
penunjuk kerja.
Perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain lain yang
relevan di bidang K3 telah digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan
petunjuk petunjuk kerja.
Rencana K3
Perusahaan telah menyusun program/rencana kerja K3 tahun 2016 secara
komprehensif yang disesuaikan dengan resiko terhadap potensi bahaya yang sudah
diidentifikasi di dalam form action plan program K3 No. SMK3-PRO-03-02 dan
pemantauanya dilakukan pada form SMK3-PRO-03-03

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
3. Pelaksanaan Rencana K3
SDM bidang K3
Prosedur pengadaan SDM K3
Perusahaan menggunakan panduan teknis prosedur rekrutmen No. SMK3-PRO-04,
sebagai dasar semua penerimaan pekerja yang berada pada lingkungan
perusahaan. Didalam prosedur sudah mempersuaratkan persyratan kesehatan bagi
semua tenaga kerja baru yang akan diterima pada perusahaan
Konsultasi motivasi dan kesadaran

Perusahaan telah memiliki prosedur komonikasi, konsultasi dan partisipasi no.
SMK3-PRO-05 rev.00 tanggal 12 Agustus 2015 baik dengan internal maupun
eksternal perusahaan sebagai panduan dalam pencapaian masalah k3 hingga
penyelesaiannya dan penyebarluasan informasi K3
Tanggung jawab dan tanggung gugat (Reff. Sub elemen 1.2)

Perusahaan telah menetapkan penanggung jawab di setiap unit kerja yang telah
dielaskan dalam jobdis masing-masing.
Pelatihan dan kompetensi kerja (Reff Elemen 12)

Perusahaan sudah menetapkan prosedur kompetensi dan pelatihan K3 No. SMK3-
PRO-05 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Setiap awal tahun
dilakukan kegiatan identifikasi standar kompetensi personil dan kebutuhan pelatihan
terkait K3. Hasilnya dituangkan ke dalam form analisa kebutuhan pegawai (TA) No.
SMK3-PRO-05-02. Dari hasil identifikasi disusunlah program pelatihan karyawan No.
SMK3-PRO-05-04.
P2K3 (reff. Kriteria 1.4.3 – 1.4.8)

Perusahaan telah membentuk P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
Prov. DKI Jakarta No. 560/259/2016 pada tanggal 17 Mei 2016 yang diketuai oleh
Direktur utama dan Sekretaris P2K3 telah memiliki Ahli K3 No. Registrasi
1.6.603.2.150.18.1092147 dan telah memiliki Surat Keputusan Penunjukan yang masih
berlaku sampai dengan 03 Juni 2018.

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
Anggaran
Perusahaan telah menyelaraskan antara program/rencana K3 dengan system
perusahaan sehingga dalam penentuan anggaran telah dilakukan berdasarkan rencana
kerja K3.
Manual SMK3 (reff. Kriteria 2.2.1 – 2.2.3)

Perusahaan memiliki Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(AAQP-SMK3-MANUAL)rev 00 tanggal 12 Agustus 2015, sebagai panduan dalam
menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, OHSAS, K3. Manual tersebut berisi
profil perusahaan, visi, misi, kebijakan, tujuan sasaran, proses bisnis dan prinsip system
manajemen.
Pengendalian dokumen (Reff. Elemen 4 sub elemen 4.1 – 4.2)

PT. Bahtera Jaya Sejahtera telah menetapkan pengendalian dokumen No. SMK3-PRO-
07, rev 00 tanggal 12 Agustus 2015. SOP ini mencakup tahapan pembiatan, perubahan,
persetuuan dan distribusi dokumen. Dokumen didistribusikan secara menyeluruh
kepada setiap karyawan yang terkoneksi melalui Local Area Network. Apabila terdapat
perubahan dokumen control akan memberitahukan melalui email kepada seluruh
karyawan.
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan (reff. Kriteria 3.2.1 – 3.2.4)

Perusahaan telah menetapkan prosedur dalam hal penyerahan sebagaian pelaksanaan
pekerjaan No. SMK3-PRO-08. Di dalam SPK sudah dimasukkan persyaratan K3.
Pembelian/pengadaan barang dan jasa (reff. Elemen 5, sub elemen 5.1 - 5.4)
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan mengacu
pada Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. SMK3-PRO-09 dan Prosedur Tinjauan
Kontrak No. SMK3-PRO-08. Di dalam prosedur sudah memasukkan persyaratan k3
dalam permintaan barang dan jasa.
Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (Reff. Sub elemen 6.7 dan sub elemen 6.8)
- Prosedur keadaan darurat

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
Untuk mengantisipasi kondis darurat yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu,

perusahaan sudah menetapkan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat No.
SMK2-PRO-17 sebagai acuan.
- Pelatihan Tenaga kerja mengenai prosedur keadaan darurat

Pelatihan tenaga kerja mengenai prosedur keada darurat telah dilakukan sesuai
dengan dokumen SMK3-SIM-01 dan SMK-SIM-02 pada tanggal 25 Januari dan 21
Juli 2016 yang melibatkan semua unsur perusahaan.
- Penyediaan alat/sarana menghadapi keadaan darurat
Penyediaan alat/sarana menghadapi keadaan darurat telah terintegrasi dengan
system perusahaan dan dilakukan sesuai dengan anggaran yang disusun
berdasarkan rencana kerja K3.
- Petugas penanganan keadaan darurat
Perusahaan telah menetapkan petugas penanganan keadaan darurat
- P3K (Reff. Kriteria 6.8.1 – 6.8.2) temuan audit
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (reff. Kriteria 7.4.1. -7.4.5)
Dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang
timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik tenaga kerja,
perusahaan telah menyusun program untuk memberikan pengobatan dan pelayanan
kesehatan kerja bagi semua tenaga kerja sesuai dengan aturan perundang undangan.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja (reff. 7.2.1 – 7.2.3) 7.2.1 – 7.2.2 temuan

audit
Untuk tahun 2016 perusahaan telah menusun program pengukuran lingkungan dengan
menjalin kerja sama dengan PJK3 yang memiliki kompetensi dalam pengukuran
lingkungan
Pemeriksaan dan pengujian (Reff. 7.3.1 – 7.3.2)
Perusahaan tidak memiliki peralatan yang harus dilengkapi dengan lisensi. Hal ini
dikarenakan semua peralatan bantu kerja yang digunakan merupakan peralatan sewa

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
dari pihak lain yang dimana di dalam perjanjian kerja (kontrak) telah dimuat mengenai
syarat-syarat K3 pada perlatan yang digunakan.
Audit internal SMK3 (reff. Kriteria 11.1.1 – 11.1.3)

Perusahaan telah menetapkan prosedur audit SMK3 No. SMK3-PRO-27. Untuk tahun
2015 audit internal sudah dilakukan pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016 dengan
sebelumnya ditetapkan dahulu jadwal pelaksanaannya pada form program audit
internal SMK3 tahuan No. SMK3-PRO-27-01, tim auditor sudah ditunjuk dengan surat
penunjukan, terhadap semua tim audit dapat dipastikan sudah mengikuti pelatihan
audit internal SMK3, namun pelatihan dilakukan secara internal oleh konsultan SMK3.
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Perusahaan telah melaksanakan tinjauan manajemen terhadap penerapan SMK3 pada
tanggal 1 Desember 2015 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang
berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3. Tinjauan manajemen tersebut
meliputi : evaluasi terhadap kebijakan K3; tujuan, sasaran dan kinerja K3; hasil temuan
audit SMK3; evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk
pengembangan SMK3. Hasil pembahasan tinjauan manajemen tersebut telah
dituangkan dalam notulen rapat beserta daftar hadir yang menjadi salah satu bukti
rekaman K3.
7. JADWAL AUDIT
No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

1 27 Juli 2018 09.3o-10.oo Pertemuan awal 1. Pembukaan oleh Direktur PT. MR. Lee Jeung
Sejahtera Abadi
2. Sekilas Penjelasan audit oleh Tim
Auditor (Suryadi dkk)
10.oo-12.oo Pemeriksaan dan Melakukan tinjauan dokumen, Bp Satrio (Manajer
penilaian kriteria wawancara dan tinjauan ke Warehouse)
lapangan di Divisi Gudang
12.oo-13.oo Istirahat
13.oo-16.oo Lanjutan Melakukan tinjauan dokumen, Bp Wiranto
Pemeriksaan dan wawancara dan tinjauan ke (Manajer Logistik)
penilaian criteria lapangan di Divisi Losgistik

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

2 28 Juli 2018 09.oo-12.oo Lanjutan Melakukan tinjauan dokumen, Bp. Joko (Manajer
Pemeriksaan dan wawancara dan tinjauan ke Utilitas)
penilaian criteria lapangan di Divisi Utilitas
12.oo-13.oo Istirahat
13.oo-15.oo Pertemuan Tim auditor melakukan diskusi hasil Semua Auditee
auditor temuan audit
15.oo-16.oo Pertemuan akhir Auditor menyampaikan hasil audit Emma
dan auditi memberikan tanggapan
terhadap hasil temuan audit
8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
PEMENUHANNYA
No. TIDAK KETIDAK
No. KRITERIA KESESU SESUAIAN
Kriteria BERLAKU
AIAN MAJOR Minor
(M) (m)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, V
bertanggal dan secara jelas menyatakan
tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan
dalam memperbaiki kinerja K3
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau v
pengurus setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 v
kepada seluruh tenaga kerja, tamu,
kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan
tata cara yang tepat
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 V
yang bersifat khusus
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya v
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
bahwa kebijakan tsb mencerminkan

perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan
dalam peraturan
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk
Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk
mengambil tindakan dan melaporkan kepada V
semua personil yang terkait dengan
perusahaan yang telah ditetapkan telah
disebarluaskan dan didokumentasikan
7 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai V
dengan peraturan
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan V
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab V
secara penuh untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.
10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani v
keadaan darurat telah ditetapkan dan
mendapatkan pelatihan
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari V
para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam
dan/atau luar perusahaan
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan V
perusahaan atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Eavaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi V
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi telah dilakukan,
dicatat dan didokumentasikan
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan V
tindakan manajemen
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan v
SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian
dan efektivitas SMK3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan
Karyawan
16 1.4.1 Keterlibatan karyawan dan penjadwalan v

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
konsultasi dengan wakil perusahaan

didokumentasikan dan disebarluaskan
keseluruh tenaga kerja
17 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan V
konsultasi mengenai perubahan-perubahan
yang mempunyai implikasi terhadap K3
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai V
dengan peraturan
19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau V
pengurus
20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan V
peraturan
21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada v
pengembangan kebijakan dan prosedur untuk
mengendalikan risiko
22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan V
dan diinformasikan kepada tenaga kerja
23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur V
dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja
24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur v
sesuai dengan peraturan
25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih
wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya
dan kepadanya diberikan pelatihan yang
sesuai dengan peraturan
26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah V
terbentuk didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga kerja
2 PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN
RENCANA K3
2.1 Rencana Strategi K3
27 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk V
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan V
pengendalian risiko K3 sebagai rencana
strategi K3 dilakukan oleh petugas yang
berkompeten

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
29 2.1.3 Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya V

berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya,
penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan
serta informasi K3 lain baik dari dalam
maupun luar perusahaan
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang teah ditetapkan V
digunakan untuk mengendalikan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang
dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang V
berkaitan dengan produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah dibuat dengan
menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat
diukur, menetapkan waktu pencapaian dan
menyediakan sumber daya
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana V
sistem manajemen perusahaan
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, v
rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja,
formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan
34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan V
dengan produk, proses, atau tempat kerja
tertentu
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua V
personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk V
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara
dan memahami peraturan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan V
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan, standar, pedoman teknis, dan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
persyaratan lain telah ditetapkan

38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, standar, V
pedoman teknis, dan persayaratan lain yang
relevan dibidang K3 dimasukkan pada
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja
39 2.3.4 Perubahan pada peraturan, standar, pedoman V
teknis, dan persayaratan lain yang relevan
dibidang K3 digunakan untuk peninjauan
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk
kerja
2.4 Informasi K3
40 2.4.1 Iinformasi yng dibutuhkan mengenai kegiatan V
K3 disebarluaskan secara sistematis kepada
seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan, dan pemasok
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN
KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi V
mempertimbangkan identifikasi potensi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan
produk, pengoperasian mesin dan peralatan,
instalasi, pesawat atau proses serta informasi
lainnya yang berkaiatan dengan K3 telah
dikembangkan selama perancangan dan/atau
modifikasi
43 3.1.3 Petugas yang kompeten melakukan verifikasi v
bahwa perancangan dan/atau modifikasi
memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan
sebelum penggunaan hasil rancangan
44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan V
yang mempunyai implikasi terhadap K3
diidentifikasi, didokumentasikan, dan ditinjau
ulang dan disetujui oleh petugas yang
berwenang sebelum pelaksanaan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak

45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu V
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3
bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat,
dimana prosedur tersebut digunakan pada
saat memasok barang dan jasa dalam suatu
kontrak
46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko V
dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas
yang berkompeten
47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa V
pemasok dapat memenuhi persyaratan K3
bagi pelanggan
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan V
didokumentasikan
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian
Dokumen
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, V
wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal
modifikasi
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum v
dalam dokumen tersebut
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara V
sistematis pada tempat yang ditentukan
52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari V
penggunaannya sedangkan dokumen usang
untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui V
perubahan terhadap dokumen K3
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan V
terjadinya perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen V
atau daftar seluruh yang mencantumkan
status dari setiap dokumen tersebut, dalam
upaya mencegah penggunaan dokumen yang

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
usang
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
56 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang V
dapat menjamin spesifikasi teknik dan
informasi lainnya yang relevan dengan K3
telah diperiksa sebelum keputusan untuk
membeli
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana V
produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi
spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
peraturan dan standar K3
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang V
kompeten pada saat keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan persyaratan k3
yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian
dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang
menggunakannya
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan V
perubahan terhadap prosedur kerja harus
dipertimbangkan sebelum pembelian dan
penggunaannya
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi V
pertimbangan dalam seleksi pembelian
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah
Dibeli
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa V
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok
Pelanggan
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, V
sebelum digunakan terlebih dahulu
diidentifikasikan potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut dipelihara
untuk memeriksa prosedur
5.4 Kemampuan Telusur Produk
63 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses V
produksi dapat diidentifikasi di seluruh
tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
potensi masalah K3
64 5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk V
penulusuran produk yang telah terjual, jika
terdapat potensi masalah K3 di dalam
penggunaannya
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah V
mengidentifikasikan bahaya yang potensial
dan telah menilai risiko – risiko yang timbul
dari suatu proses kerja
66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan V
maka upaya tersebut ditetapkan melalui
tingkat pengendalian
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang V
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko
yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar
masukan dari personil yang kompeten serta
tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh
orang yang berwenang di perusahaan
68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan, standar serta V
pedoman teknis yang relevan diperhatikan
pada saat mengembangkan atau melakukan
modifikasi atau petunjuk kerja
69 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang V
berisiko tinggi
70 6.1.6 APD disediakan sesuai kebutuhan dan v
digunakan secara benar serta selalu dipelihara
dalam kondisi yang layak pakai
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah V
dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar
dan/atau peraturan yang berlaku
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara V
berkala apabila terjadi ketidak sesuaian atau
perubahan pada proses kerja
6.2 Pengawasan
73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin V
bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan
aman dan mengikuti setiap prosedur dan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
petunjuk kerja yang telah ditentukan.

74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat V
kemampuan dan tingkat risiko tugas
75 6.2.3 Pengawas atau penyelia ikut serta dalam V
identifikasi bahaya dan membuat upaya
pengendalian
76 6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam V
melakukan penyelidikan dan pembuatan
laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan
laporan dan saran – saran kepada pengusaha
atau pengurus
77 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta dalam proses V
konsultasi
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk V
persyaratan kesehatan diidentifikasi dan
dipakai untuk menyeleksi dan penempatan
tenaga kerja
79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada V
kemampuan dan keterampilan serta
kewenangan yang dimiliki
6.4 Araa Terbatas
80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian V
risiko lingkungan kerja untuk mengetahui
daerah-daerah yang memerlukan pembatasan
ijin masuk
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat v
dengan pembatasan ijin masuk
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat V
kerja sesuai dengan standar dan pedoman
teknis
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai V
dengan standar dan pedoman teknis
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan
Sarana Produksi
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan V
sarana produksi serta peralatan mencakup
verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
yang ditetapkan oleh peraturan , standar dan

pedoman teknis yang relevan
85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci V
dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas
sarana dan peralatan produksi harus disimpan
dan dipelihara
86 6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki V
sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan
persyaratan peraturan dan standar
87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, V
perbaikan dan setiap perubahan dilakukan
petugas yang berkompeten dan berwenang
88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika V
terjadi perubahan terhadap sarana dan
peralatan produksi, perubahan tersebut harus
sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan V
sarana dan peralatan produksi dengan kondisi
K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan
perlu segera diperbaiki
90 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) V
bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi
untuk digunakan atau sudah tidak digunakan
91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan V
sistem penguncian pengoperasian (lock out
sistem) untuk mencegah agar sarana produksi
tidak dihidupkan sebelum saatnya
92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin V
keselamatan dan kesehatan kerja atau orang
lain yang berada didekat sarana dan peralatan
produksi pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui V
bahwa sarana dan peralatan peroduksi telah
aman digunakan setelah proses pemeliharaan,
perawatan, perbaikan atau perubahan
6.6 Pelayanan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk V

menyediakan pelayanan yang tunduk pada
standar dan peraturan peraturan perundang-
undangan mengenai K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui V
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar
dan peraturan perundang-undangan mengenai
K3, maka perlu disusun prosedur untuk
menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam V
dan/atau di luar tempat kerja telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan
agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di
tempat kerja
97 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan V
darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji
serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang
kompeten dan berwenang
98 6.7.3 Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan V
pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat
yang sesuai dengan tingkat risiko
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat V
ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus
serta diinformasikan kepada seluruh orang
yang ada di tempat kerja
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan V
hubungan keadaan darurat diperlihatkan
secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh
seluruh tenaga kerja di perusahaan
101 6.7.6 Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan V
darurat disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan V

untuk mendapatkan alat keadaan darurat
telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau standar dan dinilai oleh
petugas yang kompeten dan berwenang
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
103 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang ada v
memenuhi peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai v
dengan peraturan perundang-undangan
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga V
kerja maupun sarana dan peralatan produksi
yang mengalami kerusakan telah ditetapkan
dan dapat diterapkan sesegera mungkin
setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja V
dan cara kerja dilaksanakan secara teratur
107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh v
petugas`yang kompeten dan berwenang yang
telah memperoleh pelatihan mengenai
identifikasi bahaya
108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari V
tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat
yang diperiksa
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah v
disusun untuk digunakan pada saat inspeksi
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi V
rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan
diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai
dengan kebutuhan
111 7.1.6 Pegusaha atau pengurus telah menetapkan v
penanggung jawab untuk pelaksanaan
tindakan perbaikan dari hasil laporan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
pemeriksaan/inspeksi
112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk
menentukan efektifitasnya
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja v
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan
untuk penilaian dan pengendalian risiko
114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja V
meliputi faktor fisik, kimia, biologi, radiasi dan
psikologis
115 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja V
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran
dan Pengujian
116 7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi V
mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan,
ukur dan uji mengenai K3
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas V
atau pihak yang kompeten dan berwenang
dari dalam dan/atau luar perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja V
yang bekerja pada tempat kerja yang
mangandung bahaya tinggi sesuai dengan
dengan peraturan perundang-undangan,
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan v
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan
telah melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini
120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan V
oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan V

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
kesehatan kerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan
122 7.4.5 Catatan menganai pemantauan kesehatan V
tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang V
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini
diketahui oleh tenaga kerja
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang V
menjamin bahwa semua kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja, kebakaran atau
peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di
tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai V
prosedur pemeriksaan dan pengkajian
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja V
dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah
ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan atau pihak lain yang berkompeten
dan berwenang
127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi V
tentang sebab dan akibat serta
rekomendasi/saran dan jadwal waktu
pelaksanaan usaha perbaikan
128 8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan V
tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan
dan pengkajian telah ditetapkan
129 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada V
tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya
kecelakaan
130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, V
didokumentasikan dan atau diinformasikan ke
seluruh tenaga kerja

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
8.4 Penanganan Masalah

131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah V
K3 yang timbul dan sesuai dengan peraturan
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
132 9.1.1 Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi V
bahaya dan menilai risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan
mekanis
133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan V
oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang
134 9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan V
meninjau ulang cara pengendalian risiko yang
berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis
135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan V
meliputi metode pencegahan terhadap
kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran
9.2 Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan
Pembuangan
136 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa V
bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara
yang aman sesuai dengan peraturan
137 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan V
persyaratan pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa
138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa V
bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
139 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan V
menerapkan prosedur mengenai
penyimpanan, penanganan dan pemindahan
BKB sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
teknis yang relevan

140 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB V
(material safety data sheets) meliputi
keterangan mengenai keselamatan bahan
sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan dan dengan mudah
dapat diperoleh
141 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan V
pemberian label pada bahan kimia berbahaya
142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai V
dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan/atau standard yang relevan
143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang V
kompeten dan berwenang
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah V
mendokumentasikan dan menerapkan
prosedur pelaksanaan identifikasi,
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian catatan K3
145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan V
pedoman teknis yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah didapat
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan V
persyaratan untuk menjaga kerahasiaan
catatan
147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan V
catatan rahabilitasi kesehatan tenaga kerja
dipelihara
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan V
dianalisa
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan V
disebarluaskan di dalam tempat kerja
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal V
dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
kegiatan perencanaan dan untuk menentukan

efektifitas kegiatan tsb
151 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas V
yang independen, kompeten dan berwenang
152 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada V
pengusaha atau penurus dan petugas lain yang
berkepentingan dan dipantau untuk menjamin
dilakukan tindakan perbaikan
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN V
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan V
153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai V
persyaratan peraturan perundang-undangan
telah dilakukan
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan V
telah disusun
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus V
disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pengendalian potensi bahaya
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan v
yang berkompeten dan berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai V
untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus V
mendokumentasikan dan menyimpan catatan
seluruh pelatihan
159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur V
untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus V
berperan serta dalam pelatihan yang
mencakup penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan
K3
161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima pelatihan V
yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab
mereka
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga V

kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan
tugasnya secara aman
163 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja V
apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan
sarana produksi atau proses
164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan V
pelatihan penyegaran kepada semua tenaga
kerja
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
Pengunjung dan Kontraktor
165 12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan V
persyaratan untuk memberikan taklimat
(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja
guna menjamin K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin V
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk melaksanakn
tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU
10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

<uraian mengenai temuanyang tidak sesuai minor/major> 11. TINDAK LANJUT
<saran perbaikan
No. ketidak sesuaian>
No. Bunyi Kriteria Bukti Obyektif Mayor Minor
Kriteria
1 1.1.2 Kebijakan disusun Perusahaan belum v  Investigasi:
oleh pengusaha melaksanakan proses Perusahaan
konsultasi dengan pihak belum
dan/atau pengurus mengetahui
setelah melalui perwakilan pekerja pada saat
bahwa proses
proses konsultasi penyusunan kebijakan K3
konsultasi
dengan wakil dengan

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
tenaga kerja perwakilan

pekerja pada
perlu diperhatikan untuk saat
melalui proses konsultasi penyusuanan
dengan pihak perwakilan kebijakan K3
harus
pekerja
dilakukan.
 Tindakan
Perbaikan:
Melakukan
proses
konsultasi
pada saat
penyusunan
ulang
kebijakan K3
2 1.1.3 Perusahaan semua orang yang bekerja di v  Investigasi:
mengkomunikasika area kerja belum bias Perusahaan belum
dipastikan memahami mengetahui bahwa
n kebijakan K3 kebijakan K3 harus
kepada seluruh kebijakan K3
disosialisasikan
tenaga kerja, tamu, kepada seluruh
kontraktor, tenaga kerja
pelanggan dan
 Tindakan Perbaikan:
pemasok dengan PT. Bahtera Jaya
tata cara yang Sejahtera
tepat mengkomunikasikan
kebijakan K3 dgn
beberapa
pendekatan seperti
induksi bagi
karyawan baru atau
sub-
kontraktor/supplier
yang akan bekerja di
area kegiatan dan
kebijakan tersebut
dikomukasikan
melalui
pemampangan di
setiap area kerja
yang strategis dan
disosialisasikan
3 1.1.5 Kebijakan K3 dan PT. Bahtera Jaya Sejahtera v Ada mekanisme
kebijakan khusus menggunakan kebijakan baru untuk meninjau

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
lainnya ditinjau tanpa melakukan tinjauan ulanh isi kebijakan

ulang secara ulang pada kebijakan K3 secara berkala
sebelumnya missal melalui rapat
berkala untuk management review
menjamin bahwa meeting tahunan,
kebijakan tsb rapat P2K3 ata rapat
mencerminkan lainnya.
perubahan yang
terjadi dalam
perusahaan dan
dalam peraturan
4 1.2.5 Petugas yang Terdapat tim P3K yang tidak v Setiap tim
bertanggung jawab dapat dipastikan mendapat penanggulangan
menangani keadaan lisensi dari kemenaker darurat harus
darurat telah mendapatkan
ditetapkan dan pelatihan dan
mendapat pelatihan dibuktikan dengan
adanya sertifikat
pelatihan.
5 1.4.1 Keterlibatan dan Dalam menetapkan kebijakan v Ada dokumentasi
penjadwalan konsultasi K3 yang baru tidak dilakukan tentang kegiatan
tenaga kerja dengan konsultasi sehingga dengan konsultasi antara
wakil perusahaan tenaga kerja dan wakil
demikian maka dalam
didokumentasikan dan perusahaan. Dokumen
penentuan kebijakan tidak
disebarluaskan dapat dalam bentuk
keseluruh tenaga kerja melibatkan tenaga kerja notulensi
kegiatan,atau time
table kegiatan
6 1.4.8 P2K3 mengadakan Telah dilakukan pertemuan v Hasil pertemuan
pertemuan secara P2K3 namun hasil rapat P2K3 disosialisasikan
teratur dan hasilnya tersebut belum dapat kepada pekerja
disebarluaskan di dipastikan disebarluaskan di
tempat kerja semua tempat kerja
7 1.4.9 P2K3 melaporkan Laporan rapat P2K3 triwulan v Sesuai dengan

kegiatan secara teratur belum dilaporkan kepada permenaker No. Per.
sesuai dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja 04/Men/1987 tiap 3
peraturan bulan sekali kegiatan
Provinsi DKI
P2K3 harus dilaporkan
ke Disnaker setempat
8 6.1.6 APD disediakan sesuai Ditemukan pekerja yang tidak v Setiap pekerja wajib
kebutuhan dan menggunakan APD yang menggunakan APD di
digunakan secara dipersyaratkan tempat kerja sesuai
benar serta selalu dengan Permenaker
dipelihara dalam No. Per-08/Men/2010
kondisi yang layak tentang APD

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
dipakai
9 6.8.1 Perusahaan telah Perusahaan dipastikan belum v Perusahaan wajib
mengevaluasi alat P3K menyediakan kotak P3K pada menyediakan kotak
dan menjamin bahwa area kantor dan proyek P3K sesuai dengan
system P3K yang ada Permenaker No.
memenuhi peraturan Per.15/Men/2008
perundang undangan, tentang P3K di tempat
standard an pedoman kerja
tenis
10 6.8.2 Petugas P3K telah Tim yang ditetapkan sebagai v Petugas P3K harus
dilatih dan ditunjuk tim P3K belum mendapat lisensi dari
sesuai dengan mendapatkanlisensi dari Kemnaker sesuai
peraturan perundang dengan Permenaker
Kemnaker
undangan No. Per.15/Mem/2008
tentang P3K di tempat
kerja
11 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi Inspeksi K3 dilakukan oleh v Inspeksi dilakukan
dilakukan oleh petugas petugas yang belum secara bersama oleh
yang kompeten dan ditetapkan oleh perusahaan pimpinan unit kerja
berwenang yang telah dan inspector yang
dan tidak dapat dipastikan
memperoleh pelatihan telah mengikuti
sudah mendapatkan pelatihan
mengenai identifikasi pelatihan identifikasi
bahaya manajemen resiko potensi bahaya.
sesuaidengan yang
dipersyaratkan
12 7.1.6 Pengusaha atau Inspeksi K3 telah dilakukan v Perusahaan harus

pengurus telah namun petugasnya belum menunjuk petugas
menetapkan mendapatkan penetapan oleh yang akan melakukan
penanggung jawab inspeksi K3 di
perusahaan
untuk pelaksanaan perusahaan dan
tindakan perbaikan dibuktikan dengan SK
dari hasil laporan penetapan sebagai
pemeriksaan/inspeksi petugas inspeksi K3 di
perusahaan
13 7.2.1 Pemantauan/pengukur Tahun 2015 perusahaan belu v Melakukan
an lingkungan kerja melakukan pemantauan pemantauan
dilaksanakan secara lingkungan kerja sehingga lingkungan kerja yang
teratur dan hasilnya interval wakyu
tidaka ada dokumentasi untuk
didokumentasikan, pelaksanaanya
dapat dijadikan acuan
dipelihara dan disesuaikan dengan
digunakan untuk penilaian pengendalian resiko ketentuan/standar
penilaian dan pada tahun berikutnya yang berlaku, dapat
pengendalian resiko melalui UKL/UPL
perusahaan
14 7.2.2 Pemantauan/pengukur Tahun 2015 perusahaan belu V Untuk iklim kerja yang
an lingkungan kerja melakukan pemantauan menjadi salah satu

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
meliputi factor fisika, lingkungan kerja, namun parameter yang ada

kimia, biologis, radiasi untuk tahun 2016 telah pada aktifitas
dan psikologis direncanakan akan dilakukan perusahaan harus
dapat dipastikan pula
pada awal tahun dengan
agar direncanakan dan
parameter yang dipantau dipantau
yaitu kualitas udara,
pencahayaan dan kebisingan.
15 10.1.1 Pengusaha atau Perusahaan telah v Perusahaan

pengurus telah menetapkan dan memelihara mendokumentasikan
mendokumentasikan peraturan perundang – peraturan perundang-
dan menetapkan undangan dan
undangan, standar, dan
prosedur pelaksanaan pedoman teknis K3
pedoman teknis K3, namun
identifikasi, dan dibuatkan
pemgumpulan, dalam identifikasi yang masterlistnya.
pengarsipan, dilakukan masih ditemukan
pemeliharaan, kekurangan seperti belum
penyimpanan dan diidentifikasi permenaker no.
penggantian catatan 08 tahun 2010, permenaker
K3
no. 09 tahun 2010 dan
permenaker no. 13 tahun
2011
12. HASIL AUDIT

Setelah dilakukan audit selama 2 hari terhitung dari tanggal 27 sampai 28 juli 2018 pada divisi
gudang, logistic dan utilitas baik itu berupa dokumen maupun tinjauan langsung di lapangan
maka dapat kami simpulkan bahwa pemenuhan kriteria audit SMK3 pada PT. Bahtera Jaya
Sejahtera adalah 90.96%
Tingkat audit: lanjutan

Jumlah kriteria yang diterapkan: 166 kriteria
Jumlah temuan: 15 kriteria, dengan katagori ketidaksesuaian mayor : 11 kriteria, dan minor: 4
kriteria.
Sesuai dengan petunjuk penilaian pengukuran tingkat keberhasilan penerapan SMK3, maka
karena masih terdapat temuan dengan kategori “MAYOR” maka apabila dilakukan audit
eksternal oleh lembaga audit independen sesuai dengan pasal 16 PP No.50 tahun 2012,

- Eko Emmy
RINGKASAN - Sri
perusahaan akan dinyatakan belum berhasil menerapkan SMK3 dan tidak akan diberikan
sertifikat SMK3 dari Menaker. Untuk itu disampaikan rekomendasi agar semua temuan dengan
katagori MAYOR atau temuan katagori MINOR untuk satu kriteria yang ada dilebih dari 3
tempat/lokasi agar segera diperbaiki sampai dengan dinilai tidak terdapat temuan mayor lagi.
Untuk waktu perbaikan hasil temuan audit mayor paling lama sebulan setelah dilakukan audit
(28 Agustus 2018)
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.
Jakarta, 28 Juli 2018
EMMY
Ketua Auditor

X Laporan Audit SMK3 INTERNAL - BS Ok

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

X Laporan Audit SMK3 INTERNAL - BS Ok

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. Bahtera Jaya Sejahtera

TINGKAT AUDIT : LANJUTAN

1. Direktur PT. Bahtera Jaya Sejahtera

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

1. Perusahaan yang diaudit 1

6. Gambaran Umum Tempat Kerja 2

8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya 8

9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku 25

10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian 25

11. Tindak Lanjut 25

12. Hasil Audit 29

13. Data Pendukung Laporan Audit 30

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Jenis usaha : Jasa Konstruksi

Tim auditor internal PT. Bahtera Jaya Sejahtera terdiri dari:

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

Panen Loading Pabrik

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana

Rencana strategi K3 telah berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Perusahaan juga telah menyelaraskan rencana K3 dengan system manajemen

Identifikasi peraturan perundangan Reff. 2.3.1 – 2.3.2

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Konsultasi motivasi dan kesadaran

Tanggung jawab dan tanggung gugat (Reff. Sub elemen 1.2)

Pelatihan dan kompetensi kerja (Reff Elemen 12)

P2K3 (reff. Kriteria 1.4.3 – 1.4.8)

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Manual SMK3 (reff. Kriteria 2.2.1 – 2.2.3)

Pengendalian dokumen (Reff. Elemen 4 sub elemen 4.1 – 4.2)

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan (reff. Kriteria 3.2.1 – 3.2.4)

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Untuk mengantisipasi kondis darurat yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu,

- Pelatihan Tenaga kerja mengenai prosedur keadaan darurat

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja (reff. 7.2.1 – 7.2.3) 7.2.1 – 7.2.2 temuan

Pemeriksaan dan pengujian (Reff. 7.3.1 – 7.3.2)

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Audit internal SMK3 (reff. Kriteria 11.1.1 – 11.1.3)

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

bahwa kebijakan tsb mencerminkan

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

konsultasi dengan wakil perusahaan

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

29 2.1.3 Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya V

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

persyaratan lain telah ditetapkan

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

3.2 Peninjauan Ulang Kontrak

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

Tgl. Laporan 28 Juli 2018 Distribusi Laporan 2 dari 4

petunjuk kerja yang telah ditentukan.