Nomor : 001/AISMK3/BS/VIII/2018
DISTRIBUSI LAPORAN :
RINGKASAN Halaman
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 PP-50/2012 di PT. Bahtera Sejahtera meliputi:
a. Divisi Gudang, Divisi Logistik, Divisi Utilitas
b. 166 kriteria, 12 Elemen audit antara lain :
1) pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4) pengendalian dokumen;
5) pembelian dan pengendalian produk; z
6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7) standar pemantauan;
8) pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9) pengelolaan material dan perpindahannya;
10) pengumpulan dan penggunaan data;
11) pemeriksaan SMK3; dan
12) pengembangan keterampilan dan kemampuan.
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 29 s.d. 30 Agustus 2018
Tempat : PT. Bahtera Sejahtera, Jl. Menteng Indah No 12A Jakarta
4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada
PT. Bahtera Sejahtera sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor internal PT. Bahtera Sejahtera terdiri dari:
1. M. Asad Abdurrahman
2. Sultan
3. Ilyas Renreng
Proses bisnis PT. Bahtera Sejahtera dapat dikelompokkan dalam tiga fase yaitu fase
persiapan proyek (mengikuti tender, pembentukan tim dan perencanaan pelaksanaan), fase
eksekusi proyek (penentuan material, peralatan, tenaga kerja, struktur organisasi, kriteria
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Sebagai perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi, proses bisnis PT. Bahtera Sejahtera
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Kategori dasar
kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok umum. Pertama kegiatan primer atau
utama (primary activities) yang meliputi pemasaran, pelaksanaan proyek dan penyerahan
proyek, kedua kegiatan penunjang (support activities) yaitu kegiatan yang menyediakan
infrastruktur atau dukungan yang dapat membuat kegiatan utama berlangsung secara
berkesinambungan antara lain adalah pengembangan SDM, pengelolaan keuangan,
pengendalian mutu dan pengembangan teknologi.
b. Penerapan K3
1. Penetapan Kebijakan K3
Kebijakan K3
Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-
tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3. Kebijakan disusun
oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil
tenaga kerja
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
2. Perencanaan K3
Rencana K3
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana
strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Rencanaan strategi K3
sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian,
pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar
perusahaan
Rencana strategi K3 yang teah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya. Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan
tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan
menyediakan sumber daya. Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem
manajemen perusahaan
3. Pelaksanaan Rencana K3
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
SDM bidang K3
Prosedur pengadaan SDM K3
Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada
semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan telah
disebarluaskan dan didokumentasikan. Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai
dengan peraturan. Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab
atas kinerja K3 pada unit kerjanya. Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab
secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan
mendapatkan pelatihan. Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang
K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat
Pelatihan dan kompetensi kerja
Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan
telah dilakukan. Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun. Jenis
pelatihan K3 yang harus dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pengendalian potensi bahaya. Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang
berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat fasilitas
dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif
Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung
jawab mereka. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja
baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan
sarana produksi atau proses. Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan
penyegaran kepada semua tenaga kerja. Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
Pengunjung dan Kontraktor.Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk
memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3
Pelatihan Keahlian Khusus. Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk melaksanakn tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan
P2K3
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan. Ketua P2K3 adalah
pimpinan puncak atau pengurus . Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan
peraturan. P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan
prosedur untuk mengendalikan risiko. Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan
diinformasikan kepada tenaga kerja
Perusahaan telah membentuk P2K3 yang telah disahkan oleh Disnaker DKI Jakarta
dengan Nomor 560/259/2016 Tangggal 17 Mei 2016
Manual SMK3
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja,
formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk
semua tingkatan dalam perusahaan. Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Manual SMK3 mudah didapat oleh semua
personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan
Pengendalian dokumen
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan
K3 bagi pelanggan. Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
7. JADWAL AUDIT
No
TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG
.
1 29 Agust 09.3o-10.oo Pertemuan 1. Pembukaan oleh Direktur MR
2018 awal PT. Sejahtera Abadi
2. Sekilas Penjelasan audit
oleh Tim Auditor (Suryadi
dkk)
10.oo-12.oo Pemeriksaan Melakukan tinjauan Bp Satrio
dan penilaian dokumen, wawancara dan (Manajer
kriteria tinjauan ke lapangan di Warehouse)
Divisi Gudang
12.oo-13.oo Istirahat
13.oo-16.oo Lanjutan Melakukan tinjauan Bp Satrio
Pemeriksaan dokumen, wawancara dan (Manajer
dan penilaian tinjauan ke lapangan di Divisi Logistik)
criteria Losgistik
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAK
No.
No. KRITERIA BERLAK KESES SESUAIAN
Kriteria
U UAIAN MAJO Minor
R (M) (m)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
KOMITMEN
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis,
bertanggal dan secara jelas menyatakan
tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan
dalam memperbaiki kinerja K3
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau v
pengurus setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 V
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan dan pemasok dengan tata cara
yang tepat
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 V
yang bersifat khusus
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya v
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin
bahwa kebijakan tsb mencerminkan
perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan
dalam peraturan
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk
Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk V
mengambil tindakan dan melaporkan kepada
semua personil yang terkait dengan
perusahaan yang telah ditetapkan telah
disebarluaskan dan didokumentasikan
7 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus V
sesuai dengan peraturan
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan V
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab V
secara penuh untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.
10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani V
keadaan darurat telah ditetapkan dan
mendapatkan pelatihan
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari V
para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam
dan/atau luar perusahaan
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan V
perusahaan atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Eavaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi V
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi telah dilakukan,
dicatat dan didokumentasikan
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Pengendalian Dokumen
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, V
wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal
modifikasi
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam V
dokumen tersebut
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara V
sistematis pada tempat yang ditentukan
52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari V
penggunaannya sedangkan dokumen usang
untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui V
perubahan terhadap dokumen K3
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan V
terjadinya perubahan dan tertera dalam
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen V
atau daftar seluruh yang mencantumkan status
dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang usang
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN
PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan
Jasa
56 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang V
dapat menjamin spesifikasi teknik dan
informasi lainnya yang relevan dengan K3
telah diperiksa sebelum keputusan untuk
membeli
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana V
produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi
spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
peraturan dan standar K3
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang V
kompeten pada saat keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan persyaratan k3
yang dicantumkan dalam spesifikasi
pembelian dan diinformasikan kepada tenaga
kerja yang menggunakannya
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan V
perubahan terhadap prosedur kerja harus
dipertimbangkan sebelum pembelian dan
penggunaannya
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi V
pertimbangan dalam seleksi pembelian
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
11 6.7.2 Penyediaan
Belum tersedia V Investigasi:
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Pemantauan Investigasi:
lingkungan kerja Perusahaan
kualitas udara, memahami
pencahayaan , pentingnya
pengukuran
kimia dan
Pemantauan/peng lingungan kerja
ukuran lingkungan kebisingan belum meliputi factor fisik,
kerja meliputi faktor dilaksanakan V kimia, biologi radiasi
15 7.2.2
fisik, kimia, biologi, sesuai permenaker dan psikologis
radiasi dan no 13/2011 dan Tindakan Perbaikan:
psikologis permenaker no PT. Bahtera
187/1999 Sejahtera harus
melakukan
pemantauan secara
teratur
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng
Sesuai dengan petunjuk penilaian pengukuran tingkat keberhasilan penerapan SMK3, maka
karena masih terdapat temuan dengan kategori “MAYOR” maka apabila dilakukan audit
eksternal oleh lembaga audit independen sesuai dengan pasal 16 PP No.50 tahun 2012,
perusahaan akan dinyatakan belum berhasil menerapkan SMK3 dan tidak akan diberikan
sertifikat SMK3 dari Menaker. Untuk itu disampaikan rekomendasi agar semua temuan dengan
katagori MAYOR agar dapat diperbaiki. Untuk waktu perbaikan hasil temuan audit mayor paling
lama sebulan setelah dilakukan audit (30 September 2018).
Ketua Auditor
No. Laporan 001/AISMK3/BS/VIII/2018 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari ….
Tgl. Laporan 30 Agustus 2018 PT. Bahtera Sejahtera Distribusi Laporan 2 dari 4
Auditor
No. Ketua Tim Auditor
<No. Pekerjaan> RINGKASAN Sultan
Pekerjaan M. Asad
Ilyas Renreng