2 Laporan Audit SMK3 Kelompok 22

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3)
PT. Bangun Karya (BK)

JL. Raflesia Arnoldi No.7 Kelurahan Banyu Kuning
Kecamatan Banyu Biru, Kota Banyuwangi, Jawa Timur.
TINGKAT AUDIT : LANJUTAN
Nomor : 001/AISMK3/BK/III/2017
DISTRIBUSI LAPORAN :
1. Direktur Utama PT. Bangun Karya (BK)

2. Divisi Utility
3. Divisi Gudang
4. Divisi Logistik
5. Divisi SHE
6. Divisi Legal/HRGA.
7. Divisi Purchasing
No. 001/AISMK3/RP/IV/2017 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari …
Laporan
Tgl. 20 April 2017 PT. Bangun Karya Distribusi 3 dari 4
Laporan (BK)
No. - Auditor Ketua Tim
Pekerjaan RINGKASAN Terlampir Edwin
DAFTAR ISI :
RINGKASAN Halaman
1. Perusahaan yang diaudit ...
2. Lingkup Audit ...
3. Pelaksanaan audit ...
4. Tujuan audit ...
5. Tim auditor ...
6. Gambaran Umum Tempat Kerja ...
7. Jadwal Audit ...
8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya ...
9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku ...
10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian ...
11. Tindak Lanjut ...
12. Hasil Audit ...
13. Data Pendukung Laporan Audit ...

Laporan
Laporan (BK)
1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : PT. Bangun Karya (BK)
Jenis usaha : Jasa Konstruksi
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 PP-50 tahun 2012 di PT. Bangun Karya (BK)
meliputi:
a. Divisi Office, Divisi Purchasing, Divisi SHE, Divisi Legal/HRGA
b. Kriteria audit sebanyak 166 dan 12 Elemen Audit antara lain:
1) pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4) pengendalian dokumen;
5) pembelian dan pengendalian produk;
6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7) standar pemantauan;
8) pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9) pengelolaan material dan perpindahannya;
10) pengumpulan dan penggunaan data;
11) pemeriksaan SMK3; dan
12) pengembangan keterampilan dan kemampuan.
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 16 s.d 17 April 2017
Tempat : PT. Bangun Karya (BK), JL. Raflesia Arnoldi No.7 Kelurahan Banyu Kuning Kecamatan
Banyu Biru, Kota Banyuwangi, Jawa Timur.
4. TUJUAN AUDIT
Laporan
Laporan (BK)
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada PT.
Bangun Karya (BK) sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor SMK3 PT. Bangun Karya terdiri dari:

1. Edwin, Lead auditor
2. Dimas, Auditor
3. Dina, Auditor
6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a. Proses produksi
b. PT. Bangun Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemborong dan jasa
konstruksi (jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi). Alamat PT. Bangun Karya di JL. Raflesia
Arnoldi No.7 Kelurahan Banyu Kuning Kecamatan Banyu Biru, Kota Banyuwangi, Jawa Timur.
PT. Bangun Karya memiliki tenaga kerja sebanyak 200 orang.
c. Penerapan K3
1) KEBIJAKAN K3, P2K3,

Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan dan
sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di
tempat kerjanya. Kebijakan disusun oleh pengurus setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja namun Perusahaan belum mengkomunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara
yang tepat. Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui: penempelan poster,
pembacaan saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi
briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction
training).
Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan dan Ketua P2K3 adalah
pimpinan puncak atau pengurus, P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan
kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko, Susunan pengurus P2K3
didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja, P2K3 mengadakan pertemuan
secara teratur dan melaporkan kegiatannya secara sesuai dengan peraturan.
2) PEMBUATAN DOKUMEN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3

Laporan
Laporan (BK)
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan

pengedalian risiko K3, Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan
risiko yang diidentifikasi. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau
manajemen program. Untuk penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring
program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko tsb.
3) PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK
Prosedur yang terdokumen tasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian,

dan pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan,
instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah
dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi, Petugas yang kompeten
melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3
yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.
4) PENGENDALIAN DOKUMEN
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal
modifikasi, prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan, dimana status
dokumen dapat berupa tata cara penomoran (kodefikasi dokumen), wewenang dapat
berupa siapa personil yang dapat menyetujui dokumen, terdapat tanggal pengeluaran dan
modifikasi dokumen bila terjadi perubahan.
5) PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

Adanya prosedur tertulis mengenai pembelian barang atau jasa dimana spesifikasi K3 dan
informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah satu clausul prosedur tsb. secara jelas,
misalkan adanya MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang relevan untuk
pembelian APD dll.
Laporan
Laporan (BK)
6) KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti
penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses
kerja. Kompetensi petugas ini dapat dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan
manajemen risiko, job desc atau wewenangnya atau dari track record pengalaa serta
catatan manajemen risiko sesuai dengan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan.
Perusahaan telah menyediakan dan membagikan APD kepada seluruh pekerja secara Cuma
Cuma sesuai peraturan yang berlaku namun, beberapa area pengawasan disarankan
untuk ditingkatkan terkait penggunaan APD untuk seluruh pekerja disarankan untuk
ditingkatkan kembali agar APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar
serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak pakai dan pengawasan area kerja untuk
menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap
prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR, rambu parkir, dll)
dan anda pintu darurat dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman teknis yang berlaku.
Perusahaan memiliki sertifikat (ijin/pengesahan pemakaian) sarana produksi yang masih
berlaku, beberapa sarana produksi tsb antara lain Tower Crane Permen No. 8 Tahun 2020.
Telah terdapat kotak P3K beserta isinya yang ditempatkan di area kerja, prosedur keadaan
darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja
di perusahaan.
7) STANDARD PEMANTAUAN
Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi. Dapat dilihat pada tabel jadwal atau proseur inspeksi
atau dari hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi
cara kerja dapat mengacu kepada job analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu
kepada hasil identifikasi bahaya.
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur oleh petugas lain
yang berkompeten dari luar perusahaan dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan
digunakan untuk penilaian dan penendalian risiko namun ruang lingkup pemantauan atau
pengukuran hanya dilakukan untuk faktor Kimia, Biologi, radiasi dan psikologis.
Dan juga Adanya kegiatan dan dokumentasinya (Rekaman pemeriksaan kesehatan)

mengenai kegiatan pemantauan kesehaan tenaga kerja, terutama pemeriksaan
Laporan
Laporan (BK)
pemeriksaan kesehatan khusus seperti misalnya pengecekan darah untuk melihat

kontaminasi kadar bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit
saluran pernafasan, dan Dokter pemeriksa yang ditunjuk Dokter pemeriksa yang ditunjuk
untuk melakukan Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter perusahaan
yang sesuai dengan ketentuan Permenaker No.Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban
Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan dan mandapatkan surat penunjukan dari
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 8 UU
1/1970 ttg Keselamatan Kerja.
7. JADWAL AUDIT
No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

1 16 April 2017 09.3o-10.oo Pertemuan awal 1. Pembukaan oleh Direktur Bpk Diro
PT. Bangun Karya (Manajer HRD)
2. Sekilas Penjelasan audit oleh
Ketua Tim Auditor PT.
Bangun Karya
10.oo-12.oo Pemeriksaan dan Melakukan tinjauan dokumen, Bp Ali (Manajer
penilaian kriteria wawancara dan tinjauan ke HSE)
lapangan di departemen HSE
12.oo-13.oo Istirahat
13.oo-16.oo Lanjutan Melakukan tinjauan dokumen, Bp Eda (Manajer
Pemeriksaan dan wawancara dan tinjauan ke Engineering)
penilaian kriteria lapangan di departemen
Engineering
2 17 Maret 09.oo-12.oo Lanjutan Melakukan tinjauan dokumen, Bp. Cipto

2021 Pemeriksaan dan wawancara dan tinjauan ke (Manajer
penilaian criteria lapangan di departemen Operasional)
Operasional
12.oo-13.oo Istirahat
13.oo-15.oo Pertemuan Tim auditor melakukan diskusi Ketua Auditor
auditor hasil temuan audit
15.oo-16.oo Pertemuan akhir Auditor menyampaikan hasil Tim Auditor dan
audit dan auditi memberikan Auditi
tanggapan terhadap hasil
temuan audit
8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No. TIDAK KETIDAK SESUAIAN
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan V
secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan
komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus V
setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga
kerja
3 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada V
seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan
pemasok dengan tata cara yang tepat
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat V
khusus
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau V
ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan
tsb mencerminkan perubahan yang terjadi dalam
perusahaan dan dalam peraturan
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
6 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil V
tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang
terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan telah
disebarluaskan dan didokumentasikan
7 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai dengan V
peraturan
8 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan V
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara V
penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.
10 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan V
darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan
11 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di V
bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar
perusahaan
12 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan V
atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Eavaluasi
13 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, V
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan V
manajemen
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 V
secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas
SMK3
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan
16 1.4.1 Keterlibatan karyawan dan penjadwalan konsultasi V
dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan
disebarluaskan keseluruh tenaga kerja
17 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi V
mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai
implikasi terhadap K3
18 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan V
peraturan
19 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus V
20 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan V
21 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan V
kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko
22 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan V
diinformasikan kepada tenaga kerja
23 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan V
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja
24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai V
dengan peraturan
25 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih wakil- V
wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung
jawab atas K3 di tempat kerjanya dan kepadanya
diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan
26 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah V
terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja
2 PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN RENCANA
K3
2.1 Rencana Strategi K3
27 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi V
potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian V
risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh
petugas yang berkompeten
29 2.1.3 Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan V
tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian,
pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3
lain baik dari dalam maupun luar perusahaan
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang teah ditetapkan digunakan V
untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan
tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan sumber daya
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan V
dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja
tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu
pencapaian dan menyediakan sumber daya
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem V
manajemen perusahaan
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan V
prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan
tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3
untuk semua tingkatan dalam perusahaan
34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, V
proses, atau tempat kerja tertentu
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil V
dalam perusahaan sesuai kebutuhan
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3
36 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk V
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan
memahami peraturan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh
tenaga kerja di perusahaan
37 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan V
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan
lain telah ditetapkan
38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, V
dan persayaratan lain yang relevan dibidang K3
dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja
39 2.3.4 Perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, V
dan persayaratan lain yang relevan dibidang K3
digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja
2.4 Informasi K3
40 2.4.1 Iinformasi yng dibutuhkan mengenai kegiatan K3 V
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga
kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
41 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan V
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi
42 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, V
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat
atau proses serta informasi lainnya yang berkaiatan
dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
dan/atau modifikasi
43 3.1.3 Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa V
perancangan dan/atau modifikasi memenuhi
persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan
hasil rancangan
44 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang V
mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, dan ditinjau ulang dan disetujui oleh
petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
45 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu V
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi
tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat memasok
barang dan jasa dalam suatu kontrak
46 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada V
tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten
47 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok V
dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan V
didokumentasikan
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
49 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, V
tanggal pengeluaran dan tangggal modifikasi
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam V
dokumen tersebut
51 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis V
pada tempat yang ditentukan
52 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari V
penggunaannya sedangkan dokumen usang untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui V
perubahan terhadap dokumen K3
54 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya V
perubahan dan tertera dalam dokumen atau
lampirannya dan menginformasikan kepada pihak
terkait
55 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar V
seluruh yang mencantumkan status dari setiap
dokumen tersebut, dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen yang usang
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
56 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat V
menjamin spesifikasi teknik dan informasi lainnya yang
relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan
untuk membeli
57 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat V
kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai
dengan persyaratan peraturan dan standar K3
58 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada V
saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
menetapkan persyaratan k3 yang dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga
kerja yang menggunakannya
59 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan perubahan V
terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya
60 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan V
dalam seleksi pembelian
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
61 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya V
dengan spesifikasi pembelian
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum V
digunakan terlebih dahulu diidentifikasikan potensi
bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut
dipelihara untuk memeriksa prosedur
5.4 Kemampuan Telusur Produk
63 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi V
dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan
instalasi, jika terdapat potensi masalah K3
64 5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk V
penulusuran produk yang telah terjual, jika terdapat
potensi masalah K3 di dalam penggunaannya
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
65 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan V
bahaya yang potensial dan telah menilai risiko – risiko
yang timbul dari suatu proses kerja
66 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka V
upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat
pengendalian
67 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang V
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari
personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan
68 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan, standar serta pedoman V
teknis yang relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan modifikasi atau
petunjuk kerja
69 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi V
70 6.1.6 APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara V
benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak
pakai
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak V
pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang
berlaku
72 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala V
apabila terjadi ketidak sesuaian atau perubahan pada
proses kerja
6.2 Pengawasan
73 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap V
pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti
setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah
ditentukan.
74 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan V
dan tingkat risiko tugas
75 6.2.3 Pengawas atau penyelia ikut serta dalam identifikasi V
bahaya dan membuat upaya pengendalian
76 6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan V
penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta
wajib menyerahkan laporan dan saran – saran kepada
pengusaha atau pengurus
77 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta dalam proses konsultasi V
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
78 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan V
kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi
dan penempatan tenaga kerja
79 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada V
kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang
dimiliki
6.4 Araa Terbatas
80 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko V
lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan ijin masuk
81 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan V
pembatasan ijin masuk
82 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai V
dengan standar dan pedoman teknis
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar V
dan pedoman teknis
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana
Produksi
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat V
pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan , standar dan pedoman teknis yang relevan
85 6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari V
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara
86 6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang V
masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan
dan standar
87 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan dan V
setiap perubahan dilakukan petugas yang berkompeten
dan berwenang
88 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi V
perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi,
perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
89 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana V
dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak
memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki
90 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi V
peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan
atau sudah tidak digunakan
91 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem V
penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan
sebelum saatnya
92 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan V
dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada
didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
93 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa V
sarana dan peralatan peroduksi telah aman digunakan
setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan
atau perubahan
6.6 Pelayanan
94 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan V
pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan
peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka
perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
pelayanan memenuhi persyaratan
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, V
dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan
perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
96 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di V
luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur
keadaan darurat telah didokumentasikan dan
diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang
ada di tempat kerja
97 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat V
berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau
secara rutin oleh petugas yang kompeten dan
berwenang
98 6.7.3 Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan V
mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan V
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada
seluruh orang yang ada di tempat kerja
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan V
keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan
menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di
perusahaan
101 6.7.6 Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat V
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan
102 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk V
mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai
oleh petugas yang kompeten dan berwenang
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
103 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin V
bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman teknis
104 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan V
peraturan perundang-undangan
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
105 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun V
sarana dan peralatan produksi yang mengalami
kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan
sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
penyakit akibat kerja
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara V
kerja dilaksanakan secara teratur
107 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas`yang V
kompeten dan berwenang yang telah memperoleh
pelatihan mengenai identifikasi bahaya
108 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga V
kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun V
untuk digunakan pada saat inspeksi
110 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk V
tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan
P2K3 sesuai dengan kebutuhan
111 7.1.6 Pegusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung V
jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi
112 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan V
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan
efektifitasnya
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan V
secara teratur dan hasilnya didokumentasikan,
dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan
pengendalian risiko
114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi V
faktor fisik, kimia, biologi, radiasi dan psikologis
115 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan V
oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan
berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan
Pengujian
116 7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai V
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan
untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3
117 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak V
yang kompeten dan berwenang dari dalam dan/atau
luar perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang V
bekerja pada tempat kerja yang mangandung bahaya
tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-
undangan,
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan V
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan
sistem untuk membantu pemeriksaan ini
120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh V
dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja V
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
122 7.4.5 Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga kerja V
dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang V
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh
tenaga kerja
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin V
bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja,
kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya
lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
125 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur V
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja
126 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan V
oleh petugas atau ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang
berkompeten dan berwenang
127 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang V
sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal
waktu pelaksanaan usaha perbaikan
128 8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan V
perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian
telah ditetapkan
129 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja V
yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan
130 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, V
didokumentasikan dan atau diinformasikan ke seluruh
tenaga kerja
8.4 Penanganan Masalah
131 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang V
timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
132 9.1.1 Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya V
dan menilai risiko yang berhubungan dengan
penanganan secara manual dan mekanis
133 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh V
petugas yang berkompeten dan berwenang
134 9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau V
ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan mekanis
135 9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi V
metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan
dan/atau kebocoran
9.2 Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan Pembuangan
136 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan V
disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
137 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan V
pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa
138 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan V
dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
139 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan V
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan
140 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (material V
safety data sheets) meliputi keterangan mengenai
keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan
perundang-undangan dan dengan mudah dapat
diperoleh
141 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian V
label pada bahan kimia berbahaya
142 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan V
persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau
standard yang relevan
143 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang V
kompeten dan berwenang
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan V
dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi,
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian catatan K3
145 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman V
teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah
didapat
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk V
menjaga kerahasiaan catatan
147 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan V
rahabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa V
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di V
dalam tempat kerja
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk V
memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk
menentukan efektifitas kegiatan tsb
151 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang V
independen, kompeten dan berwenang
152 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau V
penurus dan petugas lain yang berkepentingan dan
dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan V
peraturan perundang-undangan telah dilakukan
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah V
disusun
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus V
disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian
potensi bahaya
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang V
berkompeten dan berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk V
pelaksanaan pelatihan yang efektif
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan V
menyimpan catatan seluruh pelatihan
159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk V
menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan V
serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan
Laporan
Laporan (BK)
PEMENUHANNYA
No KRITERIA KESESUA
Kriteria BERLAKU
IAN MAJOR Minor
(M) (m)
tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta
pelaksanaan K3
161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai V
dengan peran dan tanggung jawab mereka
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja V
termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar
mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman
163 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di V
tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau
proses
164 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan V
penyegaran kepada semua tenaga kerja
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung
dan Kontraktor
165 12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk V
memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan
mitra kerja guna menjamin K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk V
melaksanakn tugas khusus, melaksanakan pekerjaan
atau mengoperasikan peralatan
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

<elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>
N.A
Laporan
Laporan (BK)
10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN 11. TINDAK LANJUT

<uraian mengenai temuanyang tidak sesuai minor/major> <saran perbaikan
ketidak sesuaian>
No.
No. Kriteria Bukti Obyektif Mayor Minor
Kriteria
1 1.1.3 Perusahaan Kebijakan tersebut tidak di V  Investigasi:
mengkomunikasikan tempatkan di lokasi yang Perusahaan kurang
kebijakan K3 kepada mudah terbaca oleh memahami kalau
seluruh tenaga kerja, karyawan, tamu dan Kebijakan K3 harus
tamu, kontraktor, subkontraktor. disosialisasikan
pelanggan dan kepada seluruh
pemasok dengan tata tenaga kerja
cara yang tepat maupun tamu/pihak
lain sesuai dengan
PP No.50 Tahun
2012 Pasal 8
Rekomendasi:
Kebijakan K3
Perusahaan di
tempatkan di lokasi
yang mudah dibaca
oleh karyawan,
tamu dan
subkontraktor.
2 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah Perusahaan baru saja V  Investigasi:
ahli K3 sesuai dengan membentuk P2K3 dan telah Perusahaan Kurang
peraturan perundang- disahkan oleh Disnaker memahami bahwa
undangan. Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Sekretaris P2K3
April 2017, namun untuk adalah ahli K3 sesuai
sekretaris P2K3 baru saja PP.
diberikan training Ahli K3 No.04/MEN/1987
Umum pada tanggal 6 April Pasal 3 Ayat 2.
2017.
 Tindakan Perbaikan:
Struktur organisasi
P2K3 untuk
diperbaharui
khususnya pada
bagian Sekertaris
P2K3 harus sesuai
dengan PP.
No.04/MEN/1987
Pasal 3 Ayat 2.
3 2.4.1 informasi yang Perusahaan belum V  Investigasi:

dibutuhkan mengenai menyediakan papan informasi Perusahaan kurang
kegiatan K3 K3, baik dikantor pusat memahami media
disebarluaskan secara informasi K3 untuk
maupun proyek untuk
sistematis kepada keperluan
Laporan
Laporan (BK)
seluruh tenaga kerja, keperluan sosialisasi terkait sosialisasi.

tamu, kontraktor, K3 bagi tenaga kerja,
pelanggan, dan kontraktor dan pelanggan  Tindakan Perbaikan:
pemasok. Perusahaan
lainnya.
menyediakan media
informasi K3 untuk
keperluan sosialisai.
4 6.1.5 Terdapat sistem izin Ketidaksesuaian pada V  Investigasi:
kerja untuk tugas pekerjaan di ketinggian yang Perusahaan kurang
berisiko tinggi. belum memiliki izin kerja memahami bahwa
sehingga masih terdapat bekerja diketinggian
tempat kerja yang berbahaya harus sesuai dengan
seperti ada beberapa area PP No. 09 Tahun
yang belum terdapat handrail 2016 Tentang K3
dan safety line termasuk bekerja diketinggian
tangga yang digunakan dan Pasal 3 poin d
pekerja (APD dan Perangkat
pelindung jatuh
serta Pasal 5 ayat 5
poin b (menerapkan
sistem izin kerja
pada ketinggian dan
memberikan
instruksi atau
melakukan hal
lainnya yang
berkenaan dengan
kondisi pekerjaan)
Perusahaan
konsisten
menerapkan
persyaratan sesuai
dengan PP No. 09
Tahun 2016 Tentang
K3 bekerja
diketinggian
5 6.1.6 Alat pelindung diri Ditemukan ketidaksesuaikan V  Investigasi:
disediakan sesuai pada beberapa pekerja yang Perusahaan kurang
kebutuhan dan tidak menggunakan Safety sosialisasi kewajiban
digunakan secara perkerja untuk
Shoes maupun masker.
benar serta selalu menggunakan APD
dipelihara dalam yang sudah
kondisi layak pakai. disediakan sesuai
UU Tahun 1970
Pasal 12 Ayat (b)
Perusahaan
Laporan
Laporan (BK)
mensosialisasikan
kepada seluruh
tenaga kerja terkait
kewajiban
penggunaan APD.
6 6.4.3 Tersedianya fasilitas Ketidak konsistenan pada V  Investigasi:

dan layanan di tempat penyediaan fasilitas toilet dan Perusahaan kurang
kerja sesuai dengan kamar mandi untuk pekerja memahami isi
standar dan pedoman regulasi PP No.5
belum memadai dengan rasio.
teknis. Tahun 2018 Pasal 34
dan 35 tentang
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Lingkungan Kerja
Perusahaan
menambahkan
jumlah Toilet dan
kamar mandi sesuai
dengan PP. No.05
Tahun 2018
7 6.7.7. Jenis, jumlah, Ketidaksesuaian ditemukan V  Investigasi:

penempatan dan pada pemasangan APAR yang Perusahaan kurang
kemudahan untuk diletakan diatas lantai kerja. memahami isi regulasi
mendapatkan alat PP No.04/MEN/1980
keadaan darurat telah Pasal 6 tentang Syarat-
sesuai dengan syarat Pemasangan
peraturan perundang- dan Pemeliharaan Alat
undangan atau standar Pemadam Api Ringan
dan dinilai oleh
petugas yang
berkompeten dan  Tindakan Perbaikan:
berwenang. Pemasangan APAR
harus sesuai dengan
PP No.
04/MEN/1980 Pasal
6
8. 6.7.6 Peralatan, dan sistem Tanda APAR yang dipasang V  Investigasi:

tanda bahaya keadaan pada tiang kolom belum ada Perusahaan kurang
darurat disediakan, dan belum dilakukan inspeksi memahami isi regulasi
diperiksa, diuji dan secara berkala PP No.04/MEN/1980
dipelihara secara Pasal 4 dan 11 Tentang
berkala sesuai dengan Syarat-syarat
peraturan perundang- Pemasangan dan
undangan, standar dan Pemeliharaan Alat
pedoman teknis yang Pemadam Api Ringan
Laporan
Laporan (BK)
relevan.  Tindakan Perbaikan:

Pemasangan APAR
harus sesuai dengan
PP
No.04/MEN/1980
Pasal 4 dan 11
9 6.8.2 Petugas P3K telah Petugas P3K belum memiliki V  Investigasi:
dilatih dan ditunjuk lisensi sebagaimana Perusahaan
sesuai dengan dipersyaratkan peraturan
peraturan
Permenaker No. 15 tahun  Tindakan Perbaikan :
perundangan- Perusahaan
2008
undangan. memastikan
pengawasan
berjalan dengan
baik pada pekerjaan
dengan resiko tinggi
10 6.1.3 Terdapat prosedur Tata cara ijin kerja belum V  Investigasi:
atau petunjuk kerja diberikan. Perusahaan belum
yang terdokumentasi memiliki prosedur
untuk mengendalikan yang memuat
risiko yang ketentuan tata cara
teridentifikasi dan pelaksaan ijin kerja.
dibuat atas dasar
masukan dari personil  Tindakan Perbaikan :
yang kompeten serta Perusahaan
tenaga kerja yang membuat prosedur
terkait dan disahkan pelaksanaan ijin
oleh orang yang kerja
berwenang di
perusahaan.
11 6.5.1 Penjadwalan Belum ada jadwal periksaan V  Investigasi:
pemeriksaan dan dan pengujian secara berkala Perusahaan belum
pemeliharaan sarana memiliki jadwal uji
produksi serta riksa peralatan secra
peralatan mencakup berkala
verifikasi alat-alat
pengaman serta  Tindakan Perbaikan :
persyaratan yang Perusahaan
ditetapkan oleh melakukan
peraturan perundang- penjadwalan uji
undangan, standar dan riksa peralatan
pedoman teknis yang berkala dan
relevan. dilaksanakan sesuai
jadwal.
12 6.2.1 Dilakukan pengawasan Belum ada jadwal periksaan V  Investigasi :
untuk menjamin dan pengujian secara berkala Perusahaan Belum
bahwa setiap memiliki system
pekerjaan dilaksanakan pengawasan untuk
dengan aman dan Riksa Uji Peralatan.
mengikuti prosedur  Tindakan Perbaikan :
Laporan
Laporan (BK)
dan petunjuk kerja Perusahaan

yang telah ditentukan. Membuat system
pengawasan untuk
Riksa Uji Peralatan.
13 6.5.3 Sarana dan peralatan Belum ada jadwal periksaan V  Investigasi :
produksi memiliki dan pengujian secara berkala Jadwal Riksa Uji
sertifikat yang masih seharusnya ada di
berlaku sesuai dengan dalam lembar
persyaratan peraturan terakhir sertifikat
perundang-undangan pengesahan. Jika
dan standar Jadwal Riksa Uji
tidak tertulis di
lembar tersebut,
maka perlu
dipertanyakan
keabsahan dari
sertifikasi peralatan
tersebut.
 Tindakan perbaikan :
Perusahaan
melakukan
Konsultasi lebih
lanjut dengan Dinas
terkait yang
mengesahkan
sertifikat tersebut.
14 11.1.2 Audit internal SMK3 Audit internal dilakukan oleh V  Investigasi:
dilakukan oleh petugas ahli K3 Umum Perusahaan belum
yang independen, memiliki Auditor
berkompeten dan Internal SMK3.
berwenang.
 Tindakan Perbaikan :
Perusahaan
emngikutsertakan
karywan untuk
training Auditor
SMK3
15 12.5.1 Perusahaan Lisensi operator Overhead V  Investigasi :
mempunyai sistem Crane dikeluarkan oleh Perusahaan belum
yang menjamin Disnaker setempat memahami lisensi K3
kepatuhan terhadap yang berlaku harus
persyaratan lisensi dikeluarkan oleh
atau kualifikasi sesuai Kementrian, bukan
dengan peraturan dari Disnaker
perundangan untuk setempat.
melaksanakan tugas  Tindakan Perbaikan :
khusus, melaksanakan Perusahaan
pekerjaan atau mengirimkan
mengoperasikan operator untuk
peralatan. mengikuti pelatihan
Laporan
Laporan (BK)
yang
diselenggarakan
PJK3 untuk
mendapatkan lisensi
operator Overhead
Crane dari
Kemenaker.
16 6.6.1 Apabila perusahaan Lisensi operator Overhead V  Investigasi :
dikontrak untuk Crane dikeluarkan oleh Perusahaan belum
menyediakan Disnaker setempat memiliki prosedur
pelayanan yang tunduk dalam memilih pihak
pada standar dan penyedia Lisesnsi K3
peraturan perundang- yang sesuai dengan
undangan mengenai Peraturan
K3, maka perlu disusun Perundangan
prosedur untuk  Perbaikan :
menjamin bahwa Perusahaan
pelayanan memenuhi membuat SOP
persyaratan. pemilihan penyedia
jasa K3
12. HASIL AUDIT

Tingkat audit: lanjutan
Jumlah kriteria yang diterapkan: 166 kriteria
Temuan Minor = 1 Temuan
Temuan Mayor = 14 Temuan
Temuan Kritikal = 1 Temuan
Perhitungan
(166-16)/166 x 100% = 90,36%
(MEMUASKAN)
Berdasarkan hasil audit internal SMK3, masih terdapat temuan mayor, maka PT. Pengen Selalu
Untung (PSU) diniliai belum berhasil menerapkan SMK3. Oleh karena itu kami
merekomendasikan semua temuan mayor dilakukan perbaikan paling lambat tanggal 18 April
2021 utk temuan mayor.
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.
Bekasi, 18 Maret 2021
Aristo
Ketua Auditor
Laporan
Laporan (BK)

2 Laporan Audit SMK3 Kelompok 22

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

2 Laporan Audit SMK3 Kelompok 22

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. Bangun Karya (BK)

TINGKAT AUDIT : LANJUTAN

1. Direktur Utama PT. Bangun Karya (BK)

1. Perusahaan yang diaudit ...

2. Lingkup Audit ...

3. Pelaksanaan audit ...

4. Tujuan audit ...

5. Tim auditor ...

6. Gambaran Umum Tempat Kerja ...

7. Jadwal Audit ...

8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya ...

9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku ...

10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian ...

11. Tindak Lanjut ...

12. Hasil Audit ...

13. Data Pendukung Laporan Audit ...

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Jenis usaha : Jasa Konstruksi

Tim auditor SMK3 PT. Bangun Karya terdiri dari:

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

1) KEBIJAKAN K3, P2K3,

2) PEMBUATAN DOKUMEN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3

Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan

3) PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK

Prosedur yang terdokumen tasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian,

5) PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

6) KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Dan juga Adanya kegiatan dan dokumentasinya (Rekaman pemeriksaan kesehatan)

pemeriksaan kesehatan khusus seperti misalnya pengecekan darah untuk melihat

No. TGL WAKTU KEGIATAN URAIAN PENGHUBUNG

2 17 Maret 09.oo-12.oo Lanjutan Melakukan tinjauan dokumen, Bp. Cipto

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN 11. TINDAK LANJUT

3 2.4.1 informasi yang Perusahaan belum V  Investigasi:

seluruh tenaga kerja, keperluan sosialisasi terkait sosialisasi.

6 6.4.3 Tersedianya fasilitas Ketidak konsistenan pada V  Investigasi:

7 6.7.7. Jenis, jumlah, Ketidaksesuaian ditemukan V  Investigasi:

8. 6.7.6 Peralatan, dan sistem Tanda APAR yang dipasang V  Investigasi:

relevan.  Tindakan Perbaikan:

dan petunjuk kerja Perusahaan

12. HASIL AUDIT

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

Bekasi, 18 Maret 2021

Anda mungkin juga menyukai