Laporan Audit PT. Bunga Citra Raya - Arnoldsuherman

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3)
PT. BUNGA CITRA RAYA

UNIT KERJA
Jl. Raya Asih Permai No. 10 Kelurahan Jati Asih Kota Bekasi, Jawa barat
TINGKAT AUDIT : LANJUTAN
Nomor : ASMK3/As.004/II/2020
DISTRIBUSI LAPORAN :
1. PT. Bunga Citra Raya

2. Divisi HSE
3. Divisi HRD
4. Divisi Operasional
No. Laporan ASMK3/As.004/II/2020 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari 10
Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

No. Pekerjaan SMK3-2.1 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Siti Yuliani Anggiat P. Manalu
DAFTAR ISI :
RINGKASAN Halaman
1. Perusahaan yang diaudit 2
2. Lingkup Audit 2
3. Pelaksanaan audit 2
4. Tujuan audit 2
5. Tim auditor 2
6. Gambaran Umum Tempat Kerja 2
7. Jadwal Audit 3
8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya 4
9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku 18
10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian 18
11. Tindak Lanjut 18
12. Hasil Audit 20
13. Data Pendukung Laporan Audit 20


1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : PT. BUNGA CITRA RAYA
Jenis usaha : Jasa Pelaksanaan Konstruksi
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 PP-50 di PT. Bunga Citra Raya meliputi:
a. Divisi HSE
b. Divisi HRD
c. Divisi Operasional
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 19 – 22 Februari 2020
Tempat : PT. Bunga Citra Raya yang berlokasi di Jl. Raya Asih Permai No. 10 Kelurahan Jati
Asih Kota Bekasi, Jawa barat
4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada PT.
Bunga Citra Raya sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor PT. Bunga Citra Raya terdiri dari:

1. Anggiat P. Manalu sebagai Lead Auditor
2. Arnold Suherman sebagai Member
6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a. Gambaran umum proses pelaksanaan produksi
 Pembentukan Organisasi Proyek & Penem-patan SDM
 Program Kerja Minggu-an/Bulanan (Detail)
 Proses Kegiatan Phisik di Lapangan
 Proses Kegiatan Pengadaan & Penggunaan Per-alatan
 Proses Kegiatan Pengadaan & Penggunaan Tenaga Kerja
 Proses Kegiatan Pengadaan & Penggunaan Material
 Proses Kegiatan Pengadaan & Penggunaan Keuangan
 Proses Kegiatan Pengadaan & Penggunaan Sub Kontrak-tor/Vendor
 Proses Kegiatan Pelaksanaan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja)

b. Kesesuaian terhadap penerapan SMK3

Perusahaan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) yang meliputi :
 Kebijakan K3
 Pembentukan Organisasi P2K3
 Penerapan kesiapsiagaan dan tanggap darurat di perusahaan
 Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)
 Pengukuran lingkungan kerja
 Pengendalian terhadan bahan kimia berbahaya (BKB)
7. JADWAL AUDIT
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

1 PERTEMUAN AWAL 19 Februari Pembukaan audit Auditor dan
2020 Menyampaikan maksud dan Auditee
tujuan diadakannya audit
Menjelaskan ruang lingkup
audit
Menjelaskan metodologi
audit
Menginformasikankan divisi
yang akan di audit
Menjelaskan jens-jenis
temuan dan konsekuensinya
2 PEMERIKSAAN DAN 20 – 21 Pemeriksaan dokumen dan Auditor dan
PENILAIAN KRITERIA Februari 2020 wawancara divisi HSE, divisi Auditee
HRD dan Operasional serta
tinjauan lapangan
3 PERTEMUAN AKHIR 22 Februari Pemaparan hasil temuan Auditor dan
2020 audit Auditee
Forum Tanya jawab
Memberikan saran dan
masukan terhadap hasil
temuan
Memberikan informasi
mengenai jangka waktu
perbaikan
Penutupan audit

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
No. PEMENUHANNYA
No. Kriteria KRITERIA KETIDAK SESUAIAN
KESESUAIAN
MAJOR (M) Minor (m)
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
1
KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal
dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3
1 1.1.1 √
dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki
kinerja K3
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan / atau
2 1.1.2 pengurus setelah melalui proses konsultasi √
dengan wakil tenaga kerja
Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
3 1.1.3 √
pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang
tepat
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang √
4 1.1.4
bersifat khusus
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya √
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin
5 1.1.5 bahwa kebijakan tersebut mencerminkan
perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan
dalam peraturan
Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk
1.2
Bertindak
Tanggung jawab dan wewenang untuk √
mengambil tindakan dan melaporkan kepada
6 1.2.1 semua personil yang terkait dengan perusahaan
yang telah ditetapkan telah disebarluaskan dan
didokumentasikan
Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai √
7 1.2.2
dengan peraturan perundang-undangan
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan √
8 1.2.3 bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya
Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab √
9 1.2.4 secara penuh untuk menjamin pelaksanaan
SMK3
Petugas yang bertanggung jawab menangani √
10 1.2.5 keadaan darurat telah ditetapkan dan
mendapatkan pelatihan

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para √

11 1.2.6 ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan /
atau luar perusahaan
√
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
12 1.2.7
perusahaan atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Evaluasi

Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi √
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
13 1.3.1
pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat
dan didokumentasikan
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan √
14 1.3.2
tindakan manajemen
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan √
15 1.3.3 SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian
dan efektivitas SMK3
Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Tenaga
1.4
Kerja
Keterlibatan karyawan dan penjadwalan √
konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan
16 1.4.1
didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh
tenaga kerja
Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi √
17 1.4.2 mengenai perubahan-perubahan yang
mempunyai implikasi terhadap K3
Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai √
18 1.4.3
Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau √

19 1.4.4
pengurus
Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan √
20 1.4.5
peraturan perundang-undangan
P2K3 menitikberatkan kegiatan pada √
21 1.4.6 pengembangan kebijakan dan prosedur untuk
mengendalikan risiko
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan √
22 1.4.7
diinformasikan kepada tenaga kerja
√
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan
23 1.4.8
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur √

24 1.4.9
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih √

wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai
25 1.4.10 penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya
dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai
Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah √
26 1.4.11 terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja
PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN
2
RENCANA K3
2.1 Rencana Strategi K3
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk √
27 2.1.1 identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengedalian risiko K3
√
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
28 2.1.2 pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi
K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten
Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya √

berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya,
29 2.1.3 penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan
perundang-undangan serta informasi K3 lain baik
dari dalam maupun luar perusahaan
Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan √
digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan
30 2.1.4 menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat
diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan
sumber daya
Rencana kerja dan rencana khusus yang √
berkaitan dengan produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah dibuat dengan
31 2.1.5
menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat
diukur, menetapkan waktu pencapaian dan
menyediakan sumber daya
Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem √
32 2.1.6
manajemen perusahaan
2.2 Manual SMK3
Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, √
rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja,
33 2.2.1 formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan
Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan √
34 2.2.2
produk, proses, atau tempat kerja tertentu
Manual SMK3 mudah didapat oleh semua √
35 2.2.3
personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan
2.3 Peraturan perundangan dan Persyaratan Lain

dibidang K3
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk √
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan
memahami peraturan perundang-undangan,
36 2.3.1
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain
yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga
kerja di perusahaan
Penanggung jawab untuk memelihara dan √
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
37 2.3.2
peraturan perundangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan
Persyaratan pada peraturan perundangan, √
38 2.3.3
yang relevan dibidang K3 dimasukkan pada
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja
Perubahan pada peraturan perundangan, √
39 2.3.4 yang relevan dibidang K3 digunakan untuk
peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja
2.4 Informasi K3
Informasi yang dibutuhan mengenai kegiatan K3

disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh
40 2.4.1 √
tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok
PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN

3
PENINJAUAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
Prosedur yang terdokumentasi √
mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya,
41 3.1.1 penilaian, dan pengendalian resiko yang
dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi
Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan √
produk, pengoperasian mesin dan peralatan,
instalasi, pesawat atau proses serta informasi
42 3.1.2
lainnya yang berkaitan dengan K3 telah
dikembangkan selama perancangan dan/atau
modifikasi
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi √
bahwa perancangan dan / atau modifikasi
43 3.1.3
memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan
sebelum penggunaan hasil rancangan

Semua perubahan dan modifikasi perancangan √

yang mempunyai implikasi terhadap K3
44 3.1.4 diidentifikasi, didokumentasikan, dan ditinjau
ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang
sebelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan Kontrak
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu √
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3
45 3.2.1 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat,
dimana prosedur tersebut digunakan pada saat
memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan √
46 3.2.2 pada tinjauan kontrak oleh petugas yang
berkompeten
Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa √
47 3.2.3 pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi
pelanggan
Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan
√
48 3.2.4
didokumentasikan
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian
4.1
Dokumen
Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, √
49 4.1.1 wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal
modifikasi
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam √
50 4.1.2
dokumen tersebut
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara √
51 4.1.3
sistimatis pada tempat yang ditentukan
Dokumen usang segera disingkirkan dari √
52 4.1.4 penggunaannya sedangkan dokumen usang
untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui √
53 4.2.1
perubahan terhadap dokumen K3
Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan √
terjadinya perubahan dan tertera dalam
54 4.2.2
dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait
Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau √
daftar seluruh yang mencantumkan status dari
55 4.2.3
setiap dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang usang
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang √

dapat menjamin spefikasi teknik dan informasi
56 5.1.1
lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa
sebelum keputusan untuk membeli
Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana √
produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi
57 5.1.2 spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
peraturan perundangan-undangan dan standar
K3
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten √
pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
58 5.1.3 menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan
dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan
kepada tenaga kerja yang menggunakannya
Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan √
perubahan terhadap prosedur kerja harus
59 5.1.4
dipertimbangkan sebelum pembelian dan
penggunaannya
Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi √
60 5.1.5
pertimbangan dalam seleksi pembelian
Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah
5.2
Dibeli
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa
61 5.2.1 √
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok
5.3
Pelanggan
Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,
sebelum digunakan terlebih dahulu
62 5.3.1 diidentifikasikan potensi bahaya dan dinilai √
risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk
memeriksa prosedur
5.4 Kemampuan Telusur Produk
Semua produk yang digunakan dalam proses √
produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan
63 5.4.1
produksi dan instalasi, jika terdapat potensi
masalah K3
Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk √
penelusuran produk yang telah terjual, jika
64 5.4.2
terdapat potensi masalah K3 di dalam
penggunaanya
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
Petugas yang berkompeten telah √
mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah
65 6.1.1
menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu
proses kerja
Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan √
66 6.1.2
maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat

pengendalian
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang √

terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan
67 6.1.3
dari personil yang kompeten serta tenaga kerja
yang terkait dan disahkan oleh orang yang
berwenang di perusahaan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- √
undangan, standar serta pedoman teknis yang
68 6.1.4
relevan diperhatikan pada saat mengembangkan
atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja
Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas yang √
69 6.1.5
berisiko tinggi
APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan
70 6.1.6 secara benar serta selalu dipelihara dalam √
kondisi yang layak pakai
APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan √
71 6.1.7 layak pakai sesuai dengan standar dan / atau
peraturan yang berlaku
√
Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara
72 6.1.8 berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau
perubahan pada proses kerja
6.2 Pengawasan
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa √
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
73 6.2.1
mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja
yang telah ditentukan.
74 6.2.2
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat √
kemampuan dan tingkat risiko tugas
Pengawas / penyelia ikut serta dalam identifikasi √
75 6.2.3
bahaya dan membuat upaya pengendalian
Pengawas / penyelia diikutsertakan dalam √
melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan
terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit
76 6.2.4
akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan
dan saran – saran kepada pengusaha atau
pengurus
Pengawas / penyelia ikut serta dalam proses √
77 6.2.5
konsultasi
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
Persyaratan tugas tertentu termasuk √
78 6.3.1 persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai
untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja

Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada √

79 6.3.2 kemampuan dan ketrampilan serta kewenangan
yang dimiliki
6.4 Area Terbatas
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian √
80 6.4.1 risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-
daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk
Terdapat pengendalian atas daerah / tempat √
81 6.4.2
dengan pembatasan ijin masuk
Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja
82 6.4.3 √
sesuai dengan standar dan pedoman teknis
Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan
83 6.4.4 √
standar dan pedoman teknis
Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana
6.5
Produksi
Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan
sarana produksi serta peralatan mencakup
verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan
84 6.5.1 √
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan
Semua catatan yang memuat data secara rinci √
dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan,
85 6.5.2 perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas
sarana dan peralatan produksi harus disimpan
dan dipelihara
Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat √
86 6.5.3 yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan-perundangan dan standar
Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, √
87 6.5.4 perbaikan dan setiap perubahan dilakukan
petugas yang berkompeten dan berwenang
Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika √
terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan
produksi, perubahan tersebut harus sesuai
88 6.5.5
dengan persyaratan peraturan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan √
sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3
89 6.5.6
yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu
segera diperbaiki
Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi √
90 6.5.7 peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak digunakan

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem √

penguncian pengoperasian (lock out sistem)
91 6.5.8
untuk mencegah agar sarana produksi tidak
dihidupkan sebelum saatnya
Terdapat prosedur yang dapat menjamin √
keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain
92 6.5.9 yang berada didekat saran dan peralatan
produksi pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui √
bahwa sarana dan peralatan peroduksi telah
93 6.5.10
aman digunakan setelah proses pemeliharaan,
perawatan, perbaikan atau perubahan
6.6 Pelayanan
Apabila perusahaan dikontrak untuk √
menyediakan pelayanan yang tunduk pada
standar dan peraturan peraturan perundang-
94 6.6.1
undangan mengenai K3, maka perlu disusun
prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
memenuhi persyaratan
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui √
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan
95 6.6.2 peraturan perundang-undangan mengenai K3,
maka perlu disusun prosedur untuk menjamin
bahwa pelayanan memenuhi persyaratan
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Keadaan darurat yang potensial di dalam dan / √
atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan
prosedur keadaan darurat telah
96 6.7.1
didokumentasikan dan diinformasikan agar
diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat
kerja
Penyediaan alat / sarana dan prosedur keadaan √
darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji
97 6.7.2
serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang
kompeten dan berwenang
Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan √
98 6.7.3 pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat
yang sesuai dengan tingkat risiko
Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan √
dan diberikan pelatihan khusus serta
99 6.7.4
diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di
tempat kerja
Instruksi / prosedur keadaan darurat dan √
hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara
100 6.7.5
jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh
tenaga kerja di perusahaan

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan

darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara
101 6.7.6 secara berkala sesuai dengan peraturan √
perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan
untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah
102 6.7.7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan √
atau standar dan dinilai oleh petugas yang
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan √
menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
103 6.8.1
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis
Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai √
104 6.8.2
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja
maupun sarana dan peralatan produksi yang
105 6.9.1 mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat √
diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Pemeriksaan / inspeksi terhadap tempat kerja

106 7.1.1 √
dan cara kerja dilaksanakan secara teratur
Pemeriksaan / inspeksi dilaksanakan oleh √

petugas`yang kompeten dan berwenang yang
107 7.1.2
telah memperoleh pelatihan mengenai
identifikasi bahaya
√
Pemeriksaan / inspeksi mencari masukan dari
108 7.1.3 tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat
yang diperiksa
Daftar periksa (check list) tempat kerja telah √

109 7.1.4 disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan
/ inspeksi
Laporan pemeriksaan / inspeksi berisi √
rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan
110 7.1.5
diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai
dengan kebutuhan
Pengusaha atau pengurus telah menetapkan √
111 7.1.6 penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan
perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan /

inspeksi
√
Tindakan perbaikan dari hasil laporan
112 7.1.7 pemeriksaan / inspeksi dipantau untuk
menentukan efektifitasnya
7.2 Pemantauan / Pengukuran Lingkungan Kerja

Pemantauan / pengukuran lingkungan kerja
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
113 7.2.1 √
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan
untuk penilaian dan pengendalian risiko
114 7.2.2 meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan √
psikologi
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
115 7.2.3 √
berkompeten dan berwenang dari dalam dan /
atau luar perusahaan.
Peralatan Pemeriksaan / Inspeksi, Pengukuran
7.3
dan Pengujian
Terdapat prosedur yang terdokumentasi √
mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
116 7.3.1
dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur
dan uji mengenai K3
Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau √
117 7.3.2 pihak yang kompeten dan berwenang dari dalam
dan / atau luar perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja √
yang bekerja pada tempat kerja yang
118 7.4.1
mengandung bahaya tinggi sesuai dengan
dengan peraturan perundang-undangan,
Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan √
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan
119 7.4.2 kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah
melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan √
120 7.4.3 oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai
Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan √
121 7.4.4 kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Catatan mengenai pemantauan kesehatan √
122 7.4.5 tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

8.1 Pelaporan Bahaya
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang
123 8.1.1 berhubungan dengan K3 dan prosedur ini √
diketahui oleh tenaga kerja
8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur terdokumentasi yang
menjamin bahwa semua kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan
124 8.2.1 √
serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja
dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
Tempat kerja / perusahaan mempunyai prosedur
125 8.3.1 pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja √
dan penyakit akibat kerja
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja
dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah
126 8.3.2 ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan √
atau pihak lain yang berkompeten dan
berwenang
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi √
tentang sebab dan akibat serta rekomendasi /
127 8.3.3
saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha
perbaikan
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan √
128 8.3.4 perbaikan atas laporan pemeriksaan dan
pengkajian telah ditetapkan
Tindakan perbaikan diinformasikan kepada √

129 8.3.5 tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya
kecelakaan
Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, √
130 8.3.6 didokumentasikan dan atau diinformasikan ke
seluruh tenaga kerja
8.4 Penanganan Masalah
Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3
131 8.4.1 yang timbul dan sesuai dengan peraturan √
perundang-undangan yang berlaku
PENGELOLAAN MATERIAL DAN
9
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi √
132 9.1.1 bahaya dan menilai risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan mekanis

Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh √

133 9.1.2
petugas yang berkompeten dan berwenang
Pengusaha atau pengurus menerapkan dan √

meninjau ulang cara pengendalian risiko yang
134 9.1.3
berhubungan dengan penanganan secara manual
atau mekanis
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan √
135 9.1.4 meliputi metode pencegahan terhadap
kerusakan, tumpahan dan / atau kebocoran
Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan
9.2
Pembuangan
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan √
disimpan dan dipindahkan dengan cara yang
136 9.2.1
aman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan √
137 9.2.2 pengendalian bahan yang dapat rusak atau
kadaluarsa
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan √
138 9.2.3 dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
√
Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
139 9.3.1 penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan
Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB √

(Material Safety Data Sheets) meliputi
140 9.3.2 keterangan mengenai keselamatan bahan
sebagaimana diatur pada peraturan perundang-
undangan dan dengan mudah dapat diperoleh
Terdapat sistim untuk mengidentifikasi dan
141 9.3.3 √
pemberian label pada bahan kimia berbahaya
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai √
142 9.3.4 dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan / atau standar yang relevan
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang √
143 9.3.5
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3

Pengusaha atau pengurus telah √

mendokumentasikan dan menerapkan prosedur
144 10.1.1 pelaksanaan identifikasi, pengumpulan,
pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan
penggantian catatan K3
Peraturan perundang-undangan, standar dan √
145 10.1.2 pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah didapat
Terdapat prosedur yang menentukan √
146 10.1.3
persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan
Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan √
147 10.1.4 catatan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja
dipelihara
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa √
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan √
149 10.2.2
disebarluaskan di dalam tempat kerja
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan
150 11.1.1 √
perencanaan dan untuk menentukan efektifitas
kegiatan tersebut
Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang
151 11.1.2 √
independen, kompeten dan berwenang
Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha
atau pengurus dan petugas lain yang
152 11.1.3 √
berkepentingan dan dipantau untuk menjamin
dilakukan tindakan perbaikan
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN
12
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai

153 12.1.1 persyaratan peraturan perundang-undangan √
telah dilakukan
Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah

154 12.1.2 √
disusun
Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus
155 12.1.3 disesuaikan dengan kebutuhan untuk √
pengendalian potensi bahaya
Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang
156 12.1.4 berkompeten dan berwenang sesuai peraturan √
perundang-undangan
Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai √
157 12.1.5
untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif

Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan √

158 12.1.6
dan menyimpan catatan seluruh pelatihan
Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk √
159 12.1.7
menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
Anggota manajemen eksekutif dan pengurus √
berperan serta dalam pelatihan yang mencakup
160 12.2.1
penjelasan tentang kewajiban hukum dan
prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3
Manajer dan pengawas / penyelia menerima √
161 12.2.2 pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab mereka
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja √
termasuk tenaga kerja baru dan yang
162 12.3.1
dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan
tugasnya secara aman
Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila √
163 12.3.2 di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana
produksi atau proses
√
Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan
164 12.3.3
penyegaran kepada semua tenaga kerja
Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk

12.4
Pengunjung dan Kontraktor
Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan
165 12.4.1 untuk memberikan taklimat (briefing) kepada √
pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-
166 12.5.1 √
undangan untuk melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan
peralatan
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

Tidak ada kriteria yang tidak berlaku di PT. Bunga Citra Raya
10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

<uraian mengenai temuanyang tidak sesuai minor/major> 11. TINDAK LANJUT
<saran perbaikan
No. ketidak sesuaian>
No. Kriteria Bukti Obyektif Mayor Minor
Kriteria
1 1.1.3 Perusahaan Belum dilakukannya sosialisasi V Melakukan sosialisasi

mengkomunikasikan Kebijakan K3 PT. Bunga Citra Kebijakan K3 PT. Bunga

kebijakan K3 kepada Raya kepada karyawan, tamu Citra Raya kepada
seluruh tenaga kerja, maupun Subkontraktor karyawan, tamu
tamu, kotraktor, maupun Subkontraktor
pelanggan dan
pemasok dengan tata
cara yang tepat
2 2.4.1 Informasi yng Perusahaan belum v Perusahaan akan
dibutuhan mengenai menyediakan papan informasi menyediakan papan
kegiatan K3 K3, baik dikantor pusat informasi K3, baik
disebarluaskan secara maupun di Proyek untuk dikantor pusat
sistimatis kepada keperluan sosialisasi terkait maupun di proyek
seluruh tenaga kerja, K3 bagi tenaga kerja, untuk keperluan
tamu, konstraktor, kontraktor dan pelanggan sosialisasi terkait
pelanggan, dan lainnya informasi K3 bagi
pemasok tenaga kerja,
kontraktor dan
pelanggan lainnya
3 6.1.6 APD disediakan sesuai Terdapat beberapa pekerja v Perusahaan akan
kebutuhan dan proyek yang bekerja tidak menyediakan Safety
digunakan secara menggunakan safety shoes Shoes dan Masker
benar serta selalu maupun masker untuk Pekerja. Dan
dipelihara dalam EHS Dept akan
kondisi yang layak melakukan monitoring
pakai terhadap
penggunaannya di
area kerja
4 6.4.3 Tersedianya fasilitas Fasilitas toilet dan kamar v Perusahaan akan
dan layanan di tempat mandi untuk pekerja belum menyediakan fasilitas
kerja sesuai dengan memadai dengan rasio dan layanan di tempat
standar dan pedoman pekerja saat berkerja kerja sesuai dengan
teknis jumlah pekerja
5 6.7.6 Peralatan, dan sistem APAR telah tersedia di tempat v EHS Dept akan
tanda bahaya keadaan kerja, tetapi belum dilakukan membuatkan jadwal
darurat disediakan, inspeksi secara berkala Inspeksi APAR secara
diperiksa, diuji dan berkala, dan
dipelihara secara melakukan monitoring
berkala sesuai dengan terhadap
peraturan perundang- pelaksanaannya
undangan, standar dan
pedoman teknis yang
relevan
6 7.2.2 Pemantauan/pengukur Pengukuran Lingkungan telah V Untuk beberapa faktor
an lingkungan kerja dilakukan, yaitu udara ambien Fisika akan dibuatkan
meliputi faktor fisik, dan pencahayaan. Namun jadwal pengukurannya
kimia, biologis, radiasi untuk beberapa faktor fisika dan akan dimonitoring
dan psikologis lainnya belum dilakukan pelaksanaannya
pengukuran
7 9.3.3 Terdapat sistim untuk Masih kurangnya pelabelan v Perusahaan akan
mengidentifikasi dan terhadap bahan kimia menyediakan label

pemberian label pada berbahaya yang ada di Proyek terhadap bahan kimia
bahan kimia berbahaya dan Workshop dan memasang nya
sesuai dengan
karakteristik bahan
kimia tersebut
8 11.1.2 Audit Internal SMK3 Perusahaan telah melakukan v Perusahaan akan
dilakukan oleh petugas audit internal yang dilakukan menjadwalkan
yang independen, oleh karyawan yang belum karyawan untuk
berkompeten dan mempunyai sertifikat auditor melakukan Training
berwenang internal SMK3. Sertifikasi Auditor
Internal SMK3
9 6.5.1 Penjadwalan Tower Crane belum ada v Akan dibuatkan
pemeriksaan dan schedule pemeriksaan dan Schedule pemeriksaan
pemeliharaan sarana pengujian secara berkala dan pengujian secara
produksi serta berkala
peralatan mencangkup
verifikasi alat – alat
pengaman serta
persyaratan yang
ditetapkan oleh
peraturan perundang-
undangan, standart
dan pedoman teknisi
yang relevan
12. HASIL AUDIT
Tingkat audit yang dilaksanakan adalah tingkat lanjutan dengan 166 kriteria yang di audit.
Pada pelaksanaannya terdapat Temuan kritikal - (nol) temuan, Temuan mayor - (nol) temuan dan
Temuan Minor 9 (Sembilan) temuan. Tingkat keberhasilan dari temuan hasil audit didapat hasil
sebesar 94,58 % dengan Tingkat penerapan hasil audit Memuaskan.
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a. Daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
b. Berita acara pelaksanaan audit.
Jakarta, 24 Februari 2020
Anggiat P. Manalu
Lead Auditor

Laporan Audit PT. Bunga Citra Raya - Arnoldsuherman

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit PT. Bunga Citra Raya - Arnoldsuherman

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. BUNGA CITRA RAYA

TINGKAT AUDIT : LANJUTAN

1. PT. Bunga Citra Raya

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

1. Perusahaan yang diaudit 2

6. Gambaran Umum Tempat Kerja 2

8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya 4

9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku 18

10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian 18

11. Tindak Lanjut 18

12. Hasil Audit 20

13. Data Pendukung Laporan Audit 20

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Jenis usaha : Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Tim auditor PT. Bunga Citra Raya terdiri dari:

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

b. Kesesuaian terhadap penerapan SMK3

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para √

1.3 Tinjauan dan Evaluasi

Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau √

P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih √

Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Informasi yang dibutuhan mengenai kegiatan K3

PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Semua perubahan dan modifikasi perancangan √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan

Pemeriksaan / inspeksi terhadap tempat kerja

Pemeriksaan / inspeksi dilaksanakan oleh √

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

7.2 Pemantauan / Pengukuran Lingkungan Kerja

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

Tindakan perbaikan diinformasikan kepada √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh √

Pengusaha atau pengurus menerapkan dan √

Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB √

Tgl. Laporan 24 Februari 2020 Distribusi 1 dari 4

Pengusaha atau pengurus telah √

Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai

Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah