LAPORAN AUDIT INTERNAL SMK3LH Tahun 2015

PT. ISPAT WIRE PRODUCTS

PT. ISPAT WIRE PRODUCTS

Plant : Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo P.O. Box 1083 Surabaya
Telp :(62) 31-788-7000. Fax. : (62) 31-788-7500
E-MAIL : ispatindo@mittalsteel.com
1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
PT. Ispat Wire Products

2. PELAKSANAAN AUDIT
a. Tanggal : 01 s/d 26 Desember 2015
b. Tempat : Seluruh departemen PT. Ispat Wire Products

3. TUJUAN AUDIT
a. Efektifitas penerapan SMK3LH
b. Kesesuaian terhadap elemen SMK3 PP no. 50 tahun 2012
c. Informasi terhadap peningkatan SMK3LH
d. Pemenuhan terhadap Kepatuhan Peraturan Perundangan

4. LINGKUP AUDIT
a. Pemahaman Kebijakan K3LH
b. Pendokumentasian Dokumen SMK3LH
c. Sosialisasi Dokumen SMK3LH
d. Pelaksanaan di Lapangan berdasarkan SMK3LH
e. Pemahaman tentang Penerapan SMK3LH

5. TIM AUDITOR
Team Auditor terdiri dari :

No. Nama Payroll Departemen

1 Faukal Hasan 6867 PNL-SHE
2 Agus Djoko Pranowo 5936 PNL-SHE
3 Eric Pattipeilohy 5188 STMC
4 Sumadi 5136 ONL
5 Harsono 5140 STMC
6 Yuni Rohmawati 5173 MARKETING
7 Dewi Rosa Indah 5184 MKT

6. WAKIL PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Wakil perusahaan terdiri dari :
No. Nama Jabatan Department
1 Faukal Hasan Senior Officer PNL-SHE
2 Agus Djoko Pranowo Asst. Manager PNL-SHE
3 Buali Staff PNL-SHE
4 Erick Pattipeilohy Asst. Manager ONL
5 Sumadi Senior General Foreman ONL
6 Rohana Asst. Manager FINANCE
7 Yuni Rohmawati Staff MARKETING
8 Kirman Staff DSP
9 Gatot Staff DSP
7. DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Kategori
No. Temuan Ketidaksesuaian Kriteria Status
Temuan
1 Terdapat staker/ colokan listrik tidak 6.1.8 Minor
standar terbuka berpotensi terjadi
Close
konselting arus listrik dan bahaya
tersetrum
2 Apar diarea main office belum di inspeksi 6.7.2 Minor
Close
untuk bulan Nopember 2015
3 Tanda SWL untuk crane STMC tidak 6.5 Minor
Close
terpasang
4 Saat audit operator mesin 17 tidak 6.1.6 Minor
Close
memakai sepatu
5 penempatan APAR depan kantor 6.7.6 Minor
departemen WSA segitiga APAR tidak Close
terlihat
6 saat audit diarea ONL, operator forklift 6.1.6 Minor
Close
tidak menggunakan APD sepatu
7 kondisi kebersihan (housekeeping) area 6.1 Minor
unit 2 depan storage sekem perlu
diperhatikan, banyak material bucket
Close
tidak terparkir rapi berpotensi bahaya
kaki tersandung. Terjepit dan tergenjet
bucket tersebut
8 Tidak ditemukan bukti telah dilakukan 6.7.2 Minor
pelatihan kondisi darurat untuk periode Close
tahun 2015

8. HASIL AUDIT
Setelah dilakukan Audit Internal SMK3LH, dengan sebaran temuan-temuan
ketidaksesuaian dibeberapa departemen sebagai berikut :

SMK3
No. Departement
Minor Major Kritikal
1 MAIN OFFICE 1 - -
2 ONL 3 - -
3 PNL – SHE 1 - -
4 STORE 1 - -
5 STMC 2 - -
total temuan : 8 - -
9. HASIL TEMUAN SECARA UMUM DAN TINDAK LANJUT
a. Kebijakan K3LH PT. Ispat Wire Products telah dibuat, sosialisasi terkait
kebijakan tersebut ke karyawan dan kontraktor perlu ditempel/ diinformasikan
ke semua area kerja untuk lebih diketahui dan dipahami.
b. Informasi-informasi seputar struktur P2K3, Tim Darurat IWP harus
disosialisasikan ke semua aea kerja
c. Pemahaman terkait dokumen SMK3LH dan update dokumentasi masing-
masing departemen perlu ditingkatkan, terlebih untuk dokumen implementasi
(formulir-formulir SMK3LH)
d. Program K3LH setiap departemen harus dijalankan dan ditinjau ulang (di-
review) kemajuannya tiap bulan.
e. Update pemakaian (kontrol in-out) P3K untuk masing-masing area kerja
f. Terkait pemakaian B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) untuk departemen
ONL, STMC, harus dilakukan sesuai dengan sistem yang ada, handling
material B3-nya dan penempatan B3-nya (info MSDS, Simbol-simbol bahaya).
g. Kondisi kebersihan untuk area kerja STMC perlu diperhatikan.

10. KESIMPULAN UMUM

- Terkait dokumentasi perlu adanya training yang lebih komprehensif dan
kontinyu bagi penanggung jawab CDC (central document control) per
departemen.
- Untuk implementasi dilapangan dibutuhkan komitmen dari semua yang
terlibat (Supervisor dan operator) agar setiap prosedur dan standar SMK3LH
yang ada selalu secara konsisten dilakukan.
- Secara keseluruhan departemen, bahwa penerapan SMK3LH sesuai dengan
kebijakan yang berlaku, dan masih dalam taraf pengembangan sistem.

Sidoarjo, 30 Desember 2015

Disetujui oleh
Manajemen Representatif Auditor / Notulis

Eric Pattipeilohy Faukal Hasan

Asst. Manager IWP PNL-SHE Departemen