PT.

ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

DAFTAR ISI
DESKRIPSI

HALAMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

I. PENGANTAR MANAJEMEN

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

III. PROFIL PERUSAHAAN

IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU

V. PEMETAAN PROSES

10

VI. ORGANISASI PERUSAHAAN

15

VII. PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN ISO 9001:2000

17

VIII. LAMPIRAN

18

Rev. : 03

Page : 2

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Copy
No.
Master
1
2
3
4
5
6
7

Rev. : 03

Pemegang Dokumen

Status Dokumen

Rev.

Management Representative/ Sekr.P2K3L

Direktur Utama
Direktur Teknik
Direktur Umum
Kepala Bagian Teknik
Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Pengadaan & Logistik
Manager Proyek / Site Manager

MASTER
Controlled Copy
Controlled Copy
Controlled Copy
Controlled Copy
Controlled Copy
Controlled Copy
Controlled Copy

03
03
03
03
03
03
03
03

Page : 3

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

01

MM-GDM-01

Diubah
Oleh
Koord. LK3

02

MM-GDM-01

Koord. LK3

03

MM-GDM-01

Revisi

Rev. : 03

No. Dokumen

Sekr.P2K3L

Tanggal

Penjelasan Perubahan

12-11-2007

Menambahkan aspek K3 pada dokumen

ini.
05-01-2009 Menambahkan aspek Lingkungan
pada dokumen ini.
01-02-2012 - Penambahan referensi PERMENAKER
RI Nomor : PER.05/MEN/1996 di hal.5
- Merubah istilah Koordinator LK3
menjadi Ketua P2K3L
- Merubah istilah ISO Sekretariat
menjadi Sekretariat P2K3L
- Merubah istilah LK3 menjadi SMK3L

Page : 4

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

I. PENGANTAR MANAJEMEN
Dunia usaha di Indonesia saat ini dihadapkan kepada persaingan yang semakin ketat baik
dipasar domestik maupun internasional di era globalisasi, dan hal ini berdampak pula dalam
dunia industri Kontraktor dimana persaingan dalam menghasilkan kualitas sangatlah tinggi.
Pada masa sekarang telah terjadi perubahan-revolusi mutu di dunia yang telah mengubah cara
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh
memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara terus menerus terhadap
produk/jasa perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperhatikan aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan. Pada hakikatnya Sistem Manajemen
Mutu & SMK3L adalah suatu strategi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal
untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 &
OHSAS 18000 : 2007 serta ISO 14001:2004

memberikan dasar keteraturan dan kejelasan

mekanisme kerja maupun pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat

meningkatkan daya saing perusahaan dalam era perekonomian global. Untuk mencapai tujuantujuan tersebut PT ADICIPTA KARYA HERNANDA menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang
berdasarkan standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001:2004 SMK3.
Manual Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan (kemudian disebut Manual Mutu & SMK3)
ini merupakan kerangka dari Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang diterapkan di PT ADICIPTA
KARYA HERNANDA . Manual Mutu & SMK3L ini menjelaskan lingkup dari Sistem Manajemen
Mutu & SMK3L, Kebijakan Mutu & SMK3L dan Sasaran Mutu & SMK3L, Perencanaan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L, Struktur Organisasi dan Interaksi Proses Sistem Manajemen Mutu &
SMK3L yang diterapkan didalam lingkungan kerja PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .
Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan pemasok dari
organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran Mutu & SMK3L serta Metoda dalam
menerapkan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L. Untuk maksud lainnya, Manual Mutu & SMK3L i

Rev. : 03

Page : 5

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan / personal perusahaan kami, untuk mengetahui
komitmen perusahaan terhadap mutu & SMK3L dan berbagai aturannya. Manual Mutu & SMK3L
ini diterbitkan secara terkendali dan untuk saran dan komentar terhadap isi Manual ini harus
disampaikan kepada Wakil Manajemen.
II.

RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008,

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 SERTA SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001:2004 dan SMK3 pada PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk lokasi Kantor Pusat dan
Site Project yang meliputi aktivitas proses manajemen, proses pendukung dan proses
operasional Jasa Konstruksi (GENERAL CONTRACTING) Sub Bidang :

Drainase dan Jaringan Pengairan

Jalan, Jembatan, Landasan & Lokasi Pengeboran Darat
Bendung dan Bendungan
Gedung dan Pabrik
Interior
Perumahan dan Permukiman

PENGECUALIAN PERSYARATAN
Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA , maka persyaratan
dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa yang dapat dikategorikan sebagai
persyaratan yang tidak diterapkan (permissible exclusion) pada ruang lingkup proses
adalah : Klausul 7.3 (Design & Development)
Rev. : 03

Page : 6

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

Karena dalam proses realisasi jasa, tidak dilakukan aktivitas perancangan dan pengembangan
pada jasa konstruksi baik menyangkut produk, proses maupun proyek. Dan tidak menutup
kemungkinan untuk waktu kedepan klausul ini dapat diterapkan apabila ada proyek/pekerjaan
yang mengharuskan perusahaan untuk mengadakan Design & Development sendiri maka akan
dibuatkan pemastian personil yang kompeten dan Prosedur terdokumentasi untuk melakukan
Design & Development ini.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dikeluarkan oleh lembaga
International maupun Nasional

yang menjadi acuan oleh PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

dalam menghasilkan dan memberikan jasa kepada pelanggannya antara lain adalah :
UU Ketenagakerjaan
UU Perpajakan
UU Jasa Konstruksi
Dokumen Tender / Spesifikasi Teknis
UU No.1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
UU No. 23 Th 1997 tentang Lingkungan Hidup
Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1980 tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menaker RI No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan
Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menaker RI No.Per.02/MEN/1998 tentang Berlakunya Standar
Nasional Indonesia (SNI) No. SNI-225-1987 Mengenai Peraturan Umum
Instalasi Listrik Indonesia 1987/(PUIL 1987) Di Tempat Kerja
Instruksi Menaker RI No.Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3
Penanggulangan Kebakaran
Peraturan Menaker RI No.Per.03/MEN/1999 tentang Tata Cara Pelopor Dan
Pemeriksaan Kecelakaan

Rev. : 03

Page : 7

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang :
Panduan Penilaian Dokumen Amdal
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 Pemanfaatan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Rev. : 03

Page : 8

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

III.

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

PROFIL PERUSAHAAN

Semenjak lahir pada tanggal 13 Juli 1984, waktu telah membentuk PT ADICIPTA KARYA
HERNANDA

untuk menjadi yang terbaik di kelasnya sebagai sebuah perusahaan GENERAL

CONTRACTING yang profesional.

Dengan menerapkan Standar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan berdasarkan standar
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, diharapkan akan menyediakan
kerangka kerja pengelolaan mutu dan SMK3L yang jauh lebih baik sehingga mampu
menyempurnakan praktek pengelolaan mutu dan SMK3L yang sudah ada selama ini, seiring
dengan tuntutan terhadap pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi dari persyaratan
sebelumnya.
Pengakuan Internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA baik
dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk kepentingan internal perusahaan sendiri, karena
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan SMK3 adalah suatu cara yang efektif
untuk mengukur keseriusan perusahaan dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan mutu
produknya, efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan motivasi kerja
karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mengutamakan
mutu produk dan SMK3L, disiplin kerja dan dokumentasi hasil kerja yang lebih konsisten.

Rev. : 03

Page : 9

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

IV.

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN SASARAN MUTU

Sebagai salah satu wujud komitmen PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

memuaskan

pelanggan

dan

melakukan

perbaikan

berkelanjutan,

dalam berupaya
maka

manajemen

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA mempunyai Visi, Misi dan menetapkan Kebijakan Mutu dan
SMK3L sebagai kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan SMK3L, yang
dikomunikasikan dalam organisasi untuk dipahami dan dilaksanakan serta ditinjau secara terusmenerus agar senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman.:

VISI
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

Menjadi Perusahaan General Contracting terbaik di skala Nasional dan Internasional

dengan menitik beratkan pada Profesionalisme, Ketepatan waktu,
standardisasi mutu dan SMK3L serta kepuasan pelanggan

MISI
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

Memberikan jasa pelayanan dengan Komitmen, Kepercayaan dan

menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan perudanganundangan

Rev. : 03

Page : 10

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

KEBIJAKAN MUTU, SMK3 dan LINGKUNGAN

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA memiliki dedikasi tinggi dan komitmen

untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan dalam :
1. Memberikan Kepuasan bagi Pelanggan
2. Mengembangkan Profesionalisme Perusahaan
3. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi
karyawan,mencegah cidera dan penyakit akibat kerja.
4. Mengoptimalkan pemakaian sumber daya alam dan meminimalisasi limbah
untuk mencegah pencemaran
5. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan
persyaratan yang berlaku dari standard ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
dan ISO 14001:2004

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal
: 01 Februari 2012
Ttd.
Ir. Herman Prananto
Direktur Utama

Rev. : 03

Page : 11

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

V.

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

PEMETAAN PROSES

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

PROSES MANAJEMEN & CONTROL SYSTEM
Perencanaan
Manajemen

Pengendalian

Pengendalian

Dokumen

Catatan

Audit Internal

Tind Perbaikan &

Pencegahan

A .P
C D

Prakualifikasi

Dokumen Tender

P
E
L
A
N
G
G
A
N

Proses
Tender

Kontrak/ SPK

Identifikasi Pekerjaan &

Identifikasi Bahaya

R
E
Q
U
I
R
E
M
E
N
T

Penerapan
SMK3L
Perencanaan
Proyek

Pelaksanaan
Proyek

Monitoring dan
Pengukuran Kinerja

Tinjuan
Manajemen

Penyerahan
Proyek

Pemeliharaan
Proyek

Skedul Pelaksanaan

Penyerahan setelah
Masa Pemeliharaan

Perencanaan Kebutuhan SDM

Outsourcing/Pengadaan
Pengecekan
Kepuasan
Pelanggan

Project Quality Plan

Keuangan

Logistic

Personalia &
Umum

S
A
T
I
S
F
A
C
T
I
O
N

Analisis Data &

Kinerja SMK3L

SUPPORT SYSTEM

Rev. : 03

Page : 12

P
E
L
A
N
G
G
A
N

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

PENJELASAN PROSES BISNIS :

PT ADICIPTA KARYA HERNANDA

, sebagai sebuah perusahaan Jasa Konstruksi memiliki

penjabaran proses bisnis sebagai berikut :

A. PROSES MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN SISTEM
NO

PROSES

DOKUMEN TERKAIT

PIC

Perencanaan
Manajemen

Manual Mutu & SMK3L

Kebijakan & Sasaran Mutu,
Perencanaan SMM

Tinjauan
Manajemen

Manual Mutu & SMK3L

Direksi/
Prosedur Tinjauan Manajemen MR/ Manager

Pengendalian
Dokumen

Prosedur Pengendalian
Dokumen

MR/
Sekr.P2K3L

Pengendalian
Rekaman

Prosedur Pengendalian
Rekaman

Sekr.P2K3L /
Unit Terkait

Audit Internal

Manual Mutu & SMK3L

Prosedur Audit Internal

MR /
Sekr.P2K3L /
Auditor

Tindakan Perbaikan Prosedur Tindakan Perbaikan & MR/

& Pencegahan
Pencegahan
Unit Terkait

Rev. : 03

Direksi/MR

PERATURAN /REF
TERKAIT

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004,
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007

Page : 13

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

Pengendalian
Prosedur Pengendalian
Produk/Jasa Tidak
Produk/Jasa Tidak Sesuai
Sesuai

Identifkasi Bahaya Prosedur Identifkasi Bahaya

Ketua P2K3L
dan Pengendalian
dan Pengendalian Resiko
Resiko
Identifikasi
Prosedur Identifikasi Peraturan Ketua P2K3L
Peraturan
Perundang-undangan
Perundangundangan

MR/
Unit Terkait

10 Konsultasi dan
Partisipasi SMK3L

Prosedur Konsultasi dan

Komunikasi

Ketua P2K3L

11 Kesiagaan dan
Tanggap Darurat

Prosedur Kesiagaan dan

Tanggap Darurat

Ketua P2K3L

12 Pemantauan dan
Pengukuran K3

Prosedur Pemantauan dan

Pengukuran Kinerja

Ketua P2K3L

13 Penyelidikan Dan
Pelaporan
Kecelakaan &
Insiden

Prosedur Penyelidikan
Kecelakaan dan Insiden

Ketua P2K3L

14 Identifikasi Aspek Prosedur Identifikasi Aspek

Dampak
Dampak Lingkungan
Lingkungan
15 Pengolahan Limbah Prosedur Pengolahan Limbah

Rev. : 03

Ketua P2K3L
Ketua P2K3L

: 01 - 02 - 2012
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 9001:2008 &
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Nomor :
PER.05/MEN/1996
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
PERMENAKER RI
Page : 14

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012
Nomor :
PER.05/MEN/1996

B. PROSES REALISASI PRODUK

NO

PROSES

DOKUMEN TERKAIT

Prakualifikasi &
Tender

Perencanaan
Manual Mutu & SMK3L
Pelaksanaan Proyek Prosedur Perencanaan
Pekerjaan
Pelaksanaan
Prosedur Pelaksanaan
Pekerjaan
Pekerjaan
Prosedur Penanganan
keluhan
Monitoring Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Manager
Prosedur Pengendalian
Proyek/Site
Jasa/Produk Tidak Sesuai
Manager/
Bagian PPP
Penyerahan Proyek Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/
Manager Proyek
/SM
Pemeliharaan
Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/
Proyek
Manager Proyek
/SM
Penyerahan setelah Prosedur Pelaksanaan Proyek Direksi/
masa pemeliharaan
Manager Proyek
/SM
Pengukuran
Form Survey Kepuasan
Direksi/
Kepuasan
Pelanggan & Surat/ Dokumen Manager Proyek
Pelanggan
Berita Acara Serah Terima
/SM
Pekerjaan Pertama (PHO) dan
Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Kedua (FHO)

5
6
7
8

Rev. : 03

Manual Mutu & SMK3L

Prosedur Prakualifikasi
Prosedur Tender

PIC
Direksi/
Bagian
Perencanaan
dan
Pengendalian
Proyek
Bagian
PPP/Manager
Proyek/SM
Manager Proyek
/ Site Manager

PERATURAN
/REF TERKAIT

Dok. Terder
Persyaratan
Teknis

Persyaratan
Pelanggan
(Dok.Kontrak)
Persyaratan
Teknis
Dok.Kontrak
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak
Dokumen
Kontrak

Page : 15

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

C. PROSES PENDUKUNG (SUPPORT SYSTEM)

NO

PROSES

DOKUMEN TERKAIT

Penanganan
Keluhan

Pengendalian
Prosedur Pengendalian
Suplier/Subkontr
Suplier/Subkontraktor
aktor

Alat Pelindung
Diri

Prosedur Alat Pelindung Diri

4
5

Perawatan Alat
Analisis Data

Prosedur Perawatan Alat

Prosedur Pengendalian Jasa/
Produk Tidak Sesuai
Prosedur Tindakan Perbaikan
& Pencegahan
Prosedur Penanganan
Keluhan
Prosedur Audit Internal

Pengadaan Jasa
Tenaga
Pelbaksana

Prosedur Penanganan
Keluhan

Manual Mutu & SMK3L

Prosedur Pemilihan/
Pengadaan Tenaga
Pelaksana dan Pekerja
Pengadaan
Manual Mutu & SMK3L
Barang (Material Prosedur Pengadaan &
& Alat)
penerimaan Material/
Peralatan

Rev. : 03

PIC

PERATURAN
/REF
TERKAIT

Direksi/
Kontrak
Manager Proyek Pelanggan/
/ SM/MR
Dok. Kontrak
Ketua P2K3L
OHSAS
/Manager
18001:2007 ISO
14001:2004
Proyek/Site
PERMENAKER
Manager/
RI Nomor :
Kepala Bagian
PER.05/MEN/19
Pengadaan &
96
Logistik
SM / Ketua
OHSAS
P2K3L

18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER
RI Nomor :
PER.05/MEN/19
96

Bag. Logistik
MR/
Bagian
Terkait

ISO 9001
Kontrak
Pelanggan/
Dok. Kontrak

Manager
Proyek / Site
Manager

Persyaratan
Teknis/ Dok.
Kontrak/ RAB

Manager
Proyek/Site
Manager/
Kepala Bagian
Pengadaan &
Logistik

Persyaratan
Teknis/ Dok.
Kontrak/ RAB

Page : 16

10

Administrasi &
Pencatatan
Realisasi Jasa
Konstruksi
Penerimaan
Karyawan

Pelatihan &
Pengembangan
Karyawan

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

Formulir Terkait

Site Manager/
Administrasi/
Tender

Persyaratan
Teknis/ Dok.
Kontrak/ RAB

Prosedur Penerimaan
Karyawan

Kabag
Keuangan /
Bag.Personalia

UU Tenaga
Kerja &
OHSAS

Kabag
Keuangan /
Bag.Personalia

Pemetaan
Kompetensi
Karyawan &
OHSAS

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

Prosedur Pelatihan &

Pengembangan Karyawan

18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER
RI Nomor :
PER.05/MEN/19
96

18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER
RI Nomor :
PER.05/MEN/19
96

11

12

13

Kesehatan Kerja

Prosedur Kesehatan Kerja

Ketua P2K3L /

OHSAS

Bag.Personalia

18001:2007
ISO 14000:2004
PERMENAKER
RI Nomor :
PER.05/MEN/19
96

Ketua P2K3L

OHSAS

Keselamatan
Kerja di Kantor

Prosedur Keselamatan Kerja

di Kantor

Keuangan

Prosedur Pembayaran
Kabag
Tenaga Pelaksana & Tenaga Keuangan
Kerja
Prosedur Pembayaran
Supplier

Rev. : 03

18001:2007
ISO 14001:2004
PERMENAKER
RI Nomor :
PER.05/MEN/19
96

RAB/RAP

Page : 17

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

VI.

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

ORGANISASI PERUSAHAAN

A. Struktur Organisasi
Struktur organisasi PT ADICIPTA KARYA HERNANDA terdiri dari Struktur Kantor Pusat dan
Struktur Proyek Konstruksi, secara khusus untuk Struktur Proyek Konstruksi dibuat sesuai
kebutuhan pelaksanaan proyek baik waktu masa kerjanya maupun pembagian fungsinya,
biasanya diterapkan Model Fungsi Matrix. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian
lampiran dari Manual Mutu & SMK3L ini.
B. Organisasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L
DIREKSI

WAKIL MANAJEMEN
(MR)
INTERNAL AUDITOR

SEKRETARIAT P2K3L

KETUA P2K3L

Untuk penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di lingkungan
PT ADICIPTA KARYA HERNANDA maka Direktur Utama mengangkat Wakil Manajemen
(Manajemen Representative/MR) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh ISO
Sekretariat dan Auditor Internal untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L yang
dijalankan efektif dan Efisien. Adapun tanggungjawab dan wewenang masing-masing fungsi di
atas adalah sebagai berikut :

Rev. : 03

Page : 18

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

Management Representative :
1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu & SMK3L ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara.
2. Melaporkan kepada Direktur/ Top Management mengenai kinerja Sistem Manajemen Mutu
& SMK3L dan peluang untuk perbaikan.
3. Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya memenuhi persyaratan
pelanggan.
4. Bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam pembangunan dan
penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L di semua unit kerja.
5. Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-masing unit
kerja.
6. Mewakili PT ADICIPTA KARYA HERNANDA untuk masalah Sistem Manajemen Mutu (ISO) &
SMK3L terutama kepada Pihak Luar.
7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal serta Tinjauan
Manajemen.
Sekretariat :
1. Membantu MR dalam menjalankan dan memonitor penerapan dan pengembangan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L.
2. Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi, penomoran dan
pemusnahan.
3. Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual Mutu & SMK3L, Prosedur, Form,
Catatan Mutu, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
4. Bersama MR sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengan
Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
Ketua Auditor / Lead Auditor :
1. Merencanakan kegiatan audit dan membuat laporan hasil audit sebagai bahan rapat Tinjauan
Manajemen.
2. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L seluruh bagian dalam penerapan ISO 9001:2008 di PT ADICIPTA
KARYA HERNANDA .
3. Menginformasikan kepada setiap bagian atas temuan yang ditemukan selama melakukan
audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan guna penyempurnaan dokumen dan
penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.

Rev. : 03

Page : 19

PT. ADICIPTA KARYA HERNANDA

MANUAL MUTU,
SMK3 DAN
LINGKUNGAN

No. Dokumen : MM - AKH - 01

Tanggal

: 01 - 02 - 2012

Anggota Auditor :
1. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen, penerapan Sistem
Manajemen Mutu & SMK3L di seluruh bagian dalam penerapan ISO 9000 dan OHSAS
18001:2007 serta ISO 14001:2004 dan melaporkan hasil audit kepada Lead Auditor.
2. Menginformasikan kepada setiap bagian temuan selama melakukan audit, guna
penyempurnaan pembuatan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu & SMK3L.
Ketua P2K3L
1. Mengidentifkasi potensi bahaya SMK3L, menilai resiko bahayanya dan menetapkan
parameter pengendaliannya;
2. Mengidentifikasi, memelihara dan memperbaharui peraturan atau ketentuan SMK3L, serta
mengkomunikasikannya pada seluruh unit kerja Memastikan implementasi prosedur SMK3L
dilaksanakan;
3. Mengelola potensi dan bahaya SMK3L yang berkaitan dengan subkontraktor, pihak luar atau
tamu yang sedang berada dalam lingkungan PT ADICIPTA KARYA HERNANDA .
4. Mempertahankan dan menjamin bahwa pemeriksaan dan pemantauan terhadap semua
parameter SMMK3L dilaksanakan;
5. Melakukan pemantauan dan pengukuran atau sebagai pendamping petugas pengukuran
eksternal sebelum pengukuran dan pemantauan dilakukan;
6. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pencapaian tujuan dan sasaran SMK3L serta
menginformasikan hasil evaluasi ke Direksi dan unit kerja;
7. Mengidentifikasi dan menyediakan sarana perlindungan/pencegahan keadaan darurat, P3K,
serta mengkomunikasikan tata cara penanganan keadaan darurat, insiden dan kecelakaan.

VII.

Rev. : 03

LAMPIRAN
Struktur Organisasi
Sasaran Mutu & SMK3L
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu & Program Manajemen SMK3L
Kerangka Sistem Manajemen Mutu & SMK3L

Page : 20