PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk KodeDokumen : IK/23400000/004

Revisike : 0
TanggalRevisi : 18 Januari 2017
Instruksi kerja Halaman : 1 dari 2
AUDIT INTERNAL SMKP

I. TUJUAN

Memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba di

lingkungan di PT. Semen Indonesia (Persero)Tbk.

II. DEFINISI
-

III. RISIKO DAN PENGENDALIAN

- Risiko :
 Tidak bisa mengidentifikasi seluruh hasil audit
 Efektifitas audit internal menurun

-Pengendalian:
 Melakukan evaluasi terhadap hasil audit dalam 1 (satu) tahun
 Memelihara laporan hasil audit

IV. LANGKAH KERJA

1.

Catatan dari Prosedur nomor : P/INA/002

 PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk KodeDokumen : IK/23400000/004
Revisike : 0
TanggalRevisi : 18 Januari 2017
Instruksi kerja Halaman : 2 dari 2
AUDIT INTERNAL SMKP

V. DIAGRAM ALIR

VI. ALAT YANG DIGUNAKAN

- Komputer
- Alat Tulis
- APD

VII. FORM/RECORD TERKAIT

- F/17/26100000/2017 (Penerapan SMKP Minerba)
- F/01/26100000/2017 (Laporan Temuan Ketidaksesuaian)
- F/07/26100000/2017 (Daftar Hadir)
- F/18/26100000/2017 (Hasil Pemeriksaan Audit Internal SMKP Minerba)
- F/12/26100000/2017 (Kuisioner Audit Internal)

Disiapkan oleh : Disetujui Oleh :

__________________________ __________________________
Staff Departemen Hukum & GRC KaDept Hukum & GRC

Catatan dari Prosedur nomor : P/INA/002