PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR TINDAKAN  KOREKSI 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐05  00  28.01.2014  Cover 
 

L EMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 
STATUS REVISI : 

NO.  BUTIR & 
URAIAN RINGKAS PERUBAHAN  TANGGAL  DIBUAT OLEH 
REVISI  HALAMAN 

0.00  All  Penerbitan Pertama  28.01.2014  Tim ISO ‐ OHSAS 

       

       

       

       

       
 
DOKUMEN INI DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : 
Kode 
Salinan  Jabatan  Paraf 

00  1. Direktur Utama   

01  2. Wakil Manajemen Mutu   

02  3. Manager Komersial   

03  4. Manager Operasi   

04  5. Manager Tehnik   

04  6. Manager Umum   
 
Proposed By :  Checked By : Approved By :
Disusun oleh:  Diperiksa oleh:  Disetujui oleh: 
 
 
Tim   
ISO 9001:2008   
 
OHSAS 18001:2007 
NURHADINI KUSUMANINGRUM  M. FATHONI FIKRI 
Wakil Manajemen Mutu  Direktur 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR PENGENDALIAN  REKAMAN MUTU 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐02  00  28.01.13  1 of 4 
 

1. TUJUAN 
Untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan menentukan tindakan korektif yang diperlukan untuk 
menghilangkan  penyebab  ketidaksesuaian  dan  menghindari  kesalahan  yang  sama  tidak  terulang 
kembali. 
 
2. RUANG LINGKUP : 
Tindakan  koreksi  mencakup  identifikasi  dan  penyebab  ketidaksesuaian,  evaluasi  dan  penentuan 
tindakan korektif, serta mencatat dan meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. 
 
3. REFERENSI : 
3.1. ISO 9001:2008,   Klausul  8.5.2. Tindakan Perbaikan. 
3.2. OHSAS 18001:2007   Klausal  4.5.2.  
3.3. OHSAS 18001:2007,  Klausul 4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 
 
4. ISTILAH DAN DEFINISI : 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam penulisan Prosedur dan Instruksi Kerja dijelaskan secara 
rinci dan berurutan sesuai abjad pada lampiran tersendiri “ISTILAH DAN DEFINISI” yang tercantum 
dalam Pedoman Mutu. 
 
5. URAIAN KEGIATAN 
5.1. Mengidentifikasi  setiap  ketidaksesuaian  atau  kesalahan  yang  ditemukan  sebagai 
tanggungjawabnya  untuk  segera  ditindaklanjuti  dengan  menghilangkan  penyebab 
ketidaksesuaian. 
5.2. Melakukan  analisa  penyebab  terjadinya  masalah  dan  menentukan  penyebab  masalah  dan 
potensial  serta  mengevaluasi  ketidaksesuaian  atau  kesalahan  untuk  menjamin  bahwa  hal 
tersebut tidak akan terjadi lagi. 
5.3. Menentukan  dan  menerapkan  tindakan  korektif  yang  diperlukan,  kemudian  melaporkannya 
kepada Direktur Utama menggunakan Formulir Tindakan Koreksi (MMK3‐FR‐016). 
5.4. Mencatat hasil dari tindakan korektif dalam Formulir Tindakan Koreksi (MMK3‐FR‐016) yang 
dilakukan. 
5.5. Meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PROSEDUR PENGENDALIAN  REKAMAN MUTU 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐02  00  28.01.13  2 of 4 
 

5.6. Dalam  hal  tertentu,  Manajemen  dapat  memberikan  Teguran  Tertulis  baik  kepada  staf  yang 
kurang  hati‐hati  atau  kurang  teliti  dalam  bekerja  maupun  kepada  pihak  ketiga  (CINERMA‐
MMK3‐FR‐017). 
5.7. Melaksanakan  evaluasi  berkesinambungan  terhadap  ketidaksesuaian  atau  kesalahan  yang 
terjadi dalam suatu rapat Kajian Manajemen. 
5.8. Mensosialisasikan  kepada  seluruh  pegawai  tentang  hasil  Kajian  Manajemen  yang 
berhubungan dengan tindakan koreksi. 
 
6. REKAMAN MUTU 
6.1. Tindakan Koreksi   F: CINERMA‐MMK3‐PR‐016 
6.2. Surat Teguran Tertulis  F:CINERMA‐MMK3‐PR‐017 
 
7. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN 
7.1. Proses  tindakan  perbaikan  dan  pencegahan  serta  evaluasi  tindakan  perbaikan  dan 
pencegahan berjalan sesuai dengan langkah pelaksanaan yang diatur dalam prosedur ini. 
7.2. Tindakan  perbaikan  dan  pencegahan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  besarnya  masalah 
Mutu & K3 yang ditemukan. 
7.3. Tidak ada kecelakaan kerja dalam pelaksanaan prosedur ini. 
 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
FORMULIR PROSEDUR TINDAKAN  KOREKSI 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐FR‐016  00  28.01.2014  3 of 4 
 

Formulir Tindakan Koreksi 

NO.  URAIAN  URAIAN 

NOMOR PROSEDUR 
URUT  KETIDAKSESUAIAN  TINDAKAN KOREKSI 

     

     

1  2  3 4 

     

     

  Jakarta, ………………….. 
 
 
 
  5
 
 
  ( ……………………………… ) 
 

Keterangan : 

1. Diisi nomor urut 
2. Diisi nomor prosedur 
3. Diisi uraian ketidaksesuaian yang terjadi 
4. Diisi uraian tindakan koreksi 
5. Diisi tanggal, bidang terkait, tanda tangan dan nama Manager  
 
   

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
FORMULIR SURAT TEGURAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
CINERMA‐MMK3‐FR‐017  00  28.01.14  4 of 4 
 

NOTA DINAS 
 
1
NO. …………………… 
 
2 
Kepada  :  ……………………………….. 
6 
Dari  :  ……………….……………….. 
Tanggal  3 
:  ……………………………….. 
4 
Sifat  :   ….…………………………….. 
Lampiran  :  Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal 
Perihal  :  Surat Teguran Tertulis ……… 
 
Dengan ini kami beritahukan bahwa sehubungan dengan : 
1………………………….. 
2. ……………………… 
 
Maka kepada Saudara diberikan Peringatan berupa …………………….. 
Apabila dalam jangka 3 bulan sejak peringatan ini diterbitkan ditemukan kembali temuan 
ataupun  ketidaksesuaian  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  maka  Saudara  akan  diberikan 
tidakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.. 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
  ………………………….. 
 
 
  5 
 
  ( .................................. ) 
 
 
Keterangan : 
1. Diisi nomor nota dinas 
2. Diisi pejabat yang memberikan teguran 
3. Diisi tanggal pembuatan nota dinas 
4. Diisi sifat nota dinas : Biasa / Segera / Rahasia 
5. Diisi nama Pejabat yang menandatangani 
6. Diisi nama yang diberikan teguran tertulis 
 
 
 
 
 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA