PT. ENDURO PRATAMA
PENGENDALIAN  PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐04  00  28.01.2014  Cover 
 

L EMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 
STATUS REVISI : 

NO.  BUTIR & 
URAIAN RINGKAS PERUBAHAN  TANGGAL  DIBUAT OLEH 
REVISI  HALAMAN 

0.00  All  Penerbitan Pertama  28.01.2014  Tim ISO ‐ OHSAS 

       

       

       

       

       
 
DOKUMEN INI DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : 
Kode 
Salinan  Jabatan  Paraf 

00  1. Direktur Utama   

01  2. Wakil Manajemen Mutu   

02  3. Manager Komersial   

03  4. Manager Operasi   

04  5. Manager Tehnik   

04  6. Manager Umum   
 
Proposed By :  Checked By : Approved By :
Disusun oleh:  Diperiksa oleh:  Disetujui oleh: 
 
 
Tim QHSE ISO 9001:2008   
OHSAS 18001:2007   
 
 
PT. ENDURO PRATAMA 
NURHADINI KUSUMANINGRUM  M. FATHONI FIKRI 
Wakil Manajemen Mutu  Direktur 
 
 
 
Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA
 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PENGENDALIAN  REKAMAN MUTU 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐04  00  28.01.2014  1 of 3 
 

1. TUJUAN 
Untuk  menjamin  bahwa  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  atau  persyaratan  
diidentifikasi, dikendalikan, dan diverifikasi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. 
 
2. RUANG LINGKUP 
Pengendalian  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  meliputi  jasa  pelayanan  yang  diberikan  kepada 
Pelanggan  PT.  ENDURO  PRATAMA,  ketidaksesuaian  sistem,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, 
kecelakaan kerja, analisa objective target program Manajemen Mutu dan K3 dan analisa rekaman. 
 
3. REFERENSI 
3.1. ISO 9001:2008,   Klausul  8.3. Pengendalian Produk Tak Sesuai  
3.2. OHSAS 18001:2007  Klausal  4.5.2 
3.3. OHSAS 18001:2007,  Klausul 4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.  
 
4. ISTILAH DAN DEFINISI 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam penulisan Prosedur dan Instruksi Kerja dijelaskan secara 
rinci dan berurutan sesuai abjad pada lampiran tersendiri “ISTILAH DAN DEFINISI” yang tercantum 
dalam Pedoman Mutu dan K3. 
 
5. URAIAN KEGIATAN 
5.1. Yang memerlukan tindakan perbaikan antara lain, yaitu; 
 Ketidaksesuaian hasil  sistem Mutu dan K3 
 Ketidaksesuaian hasil audit internal dan eksternal 
 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen 
 Hasil analisa data 
 Hasil analisa kecelakaan 
 Rekaman mutu  
5.2. Yang memerlukan tindakan pencegahan antara lain, yaitu: 
 Hasil analisa kecelakaan dan keadaan darurat; 
 Rekaman mutu dan Manajemen Mutu dan Keselamatan semua proses; 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
PENGENDALIAN  REKAMAN MUTU 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐PR‐04  00  28.01.2014  2 of 3 
 

 Hasil  Tindakan  Pencegahan  yang  terekam  di  Formulir  Tindakan  Perbaikan  dan 
Pencegahan. 
 
5.3. Memeriksa  dan  mengidentifikasi  ketidaksesuaian  yang  terjadi  dalam  memberikan  jasa 
pelayanan kepada pemberi pekerjaan; 
5.4. Menelusuri, meneliti dan mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi. 
5.5. Menugaskan stafnya untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan. 
5.6. Melakukan  verifikasi  ulang  untuk  memastikan  bahwa  jasa  pelayanan  yang  diberikan  telah 
sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 
5.7. Memelihara  rekaman  mutu  terhadap  pelaksanaan  jasa  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan 
ketentuan/peraturan  sesuai  Prosedur  Pengendalian  Rekaman  Mutu  dan  mengisi  Formulir 
Pengendalian  Pekerjaan  Tidak  Sesuai  (MMK3‐FR‐015)  serta  mengirimkan  tembusannya  ke 
WMM. 
 
6. REKAMAN MUTU : 
6.1. Rekaman Ketidaksesuaian  F: MMK3‐FR‐015 
 
7. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN 
7.1. Proses  identifikasi  dan  penyelidikan  ketidaksesuaian  berjalan  sesuai  dengan  langkah 
pelaksanaan yang diatur dalam prosedur ini.  
7.2. Proses  identifikasi  dan  penyelidikan  berjalan  tidak  lebih  dari  5  hari  kerja,  dan  berlangsung 
dengan  tepat  sasaran  untuk  memperoleh  dan  menetapkan  rencana  tindakan  perbaikan  dan 
pencegahan. 
7.3. Tidak ada kecelakaan dalam pelaksanaan prosedur ini. 

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA

 
 

PT. ENDURO PRATAMA
REKAMAN KETIDAKSESUAIAN 
Doc. No.  Rev.  Date  Page 
MMK3‐FR‐015  00  28.01.2014  3 of 3 
 

F ormulir Pekerjaan Tidak Sesuai 

NO.  NOMOR  TARGET 

URAIAN KETIDAKSESUAIAN  TANGGA TEMUAN 
URUT  PROSEDUR  SELESAI 

       

       
1  2  3 4  5

       

       

 
 
  Jakarta, ………………….. 
 
 
 
  6
 
 
  ( ……………………………… ) 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Diisi nomor urut 
2. Diisi nomor prosedur 
3. Diisi uraian ketidaksesuaian yang terjadi 
4. Diisi tanggal temuan ketidaksesuaian 
5. Diisi tanggal target penyelesaian 
6. Diisi tanggal, bidang terkait, tanda tangan dan nama Manajer  

Dokumen ini adalah properti dari PT. ENDURO PRATAMA