Prosedur

PT. ANUGERAH PUSAKA INDONESIA No. Dok. : P-WM-05 Rev. : 00

Tanggal : Hal. : 1 dari 3

SISTEM MANAJEMEN TERPADU

I S O 9001 : 2000 & OHSAS 18001 : 2007

PROSEDUR KONTROL KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN

RIWAYAT PERUBAHAN
Rev. Tanggal Diusulkan oleh Uraian singkat perubahan

DISTRIBUSI
No. Penerima No. Penerima
1 Direktur
2 Dept. Workshop
3 Dept. Purchasing & Logistic
4 Dept. Marketing
5 Dept. Personalia

Dibuat Disahkan

Ttd, Ttd,

( ) ( )

Wakil Manajemen Direktur

 Prosedur Kerja
PT. ANUGERAH PUSAKA INDONESIA No. : P-WM-05 Rev. : 00
Tanggal : Hal. : 2 dari 3

PROSEDUR KONTROL KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN

1.0 TUJUAN
 Untuk menetapkan ketentuan pemberian identifikasi pada material dan produk akhir yang
tidak sesuai.
 Untuk menjamin agar produk/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak diproses lebih
lanjut atau diserahkan kepada pemesannya.

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk mengendalikan ketidaksesuaian terhadap produk atau jasa di
seluruh Bagian PT. Anugerah Pusaka Indonesia.

3.0. DEFINISI
Produk Tidak Sesuai (NCP) adalah produk berupa hasil pekerjaan, produk dalam proses
pekerjaan yang telah dinyatakan selesai atau bahkan langsung yang sudah diterima tetapi
ditemukan sebagai produk yang tidak memenuhi persyaratan pelanggan.

4.0. DOKUMEN PENDUKUNG

 Standar ISO 9001:2000, Elemen 8.3
 Standar ISO 18001:2007, Elemen

5.0. TANGGUNG JAWAB

 Seluruh penanggung jawab departemen/bagian/seksi harus memisahkan setiap
material/produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi
 Direktur menetapkan kualitas produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
pemesan/customer
 Direktur memutuskan atas kualitas produk yang tidak sesuai

6.0. PROSEDUR
6.1 Penanganan Material dan Komponen Yang Tidak Sesuai
 Material dan komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi diidentifikasi dengan
memberi tanda khusus serta ditempatkan pada area khusus. Material dan komponen
yang tidak sesuai tidak boleh digunakan sampai status ketidaksesuaian dievaluasi dan
diputuskan
 Evaluasi atas material dan komponen yang tidak sesuai dilakukan oleh bagian QC
Engineer untuk diambil keputusan oleh atasan langsung. Keputusan atas material dan
komponen yang tidak sesuai dapat berupa :
 digunakan untuk pemakaian alternatif
 ditolak dan dikembalikan ke pemasoknya
6.2. Penanganan Produk Yang Tidak Sesuai
Setiap ditemukan ketidaksesuaian produk (NCP) terhadap rencana, prosedur, maupun
acuan lain yang dipakai serta pada aktivitas awal pekerjaan, selama pekerjaan serta akhir
pekerjaan, maka :
 Penemu mendokumentasikan NC secara tertulis pada Formulir Non-Conformities
(No.Form : F-WM-05-01)
Tanpa stempel “Controlled Copy” warna merah, dokumen dinyatakan tidak terkontrol (Uncontrolled )
 Prosedur Kerja
PT. ANUGERAH PUSAKA INDONESIA No. : P-WM-05 Rev. : 00
Tanggal : Hal. : 3 dari 3

PROSEDUR KONTROL KETIDAKSESUAIAN PEKERJAAN

 Penemu menyampaikan ketidaksesuaian produk kepada PIC, dimana

ketidaksesuaian dapat meliputi yang mempengaruhi mutu dalam pekerjaan.
 PIC memverifikasi dan menindaklanjuti temuan:
 Jika NC dapat ditindaklanjuti oleh PIC secara langsung, maka NC dapat
diselesaikan dan ditutup.
 Jika NC tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh PIC secara langsung, maka
dilakukan koordinasi dengan Departemen terkait untuk menentukan action
plan.
 NC ditutup oleh personil yang ditunjuk
 Jika NC ditemukan pada proses oleh pihak eksternal, maka PIC harus
mendokumentasikannya secara tertulis dan melakukan verifikasi
 Secara periodik Direktur/Wakil Manajemen melakukan evaluasi atas Laporan
Kerusakan Produk bulanan untuk diputuskan apakah perlu atau tidaknya diambil
tindakan sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan.
6.3. Pemberhentian Proses
 Bagian Workshop melaksanakan proses di bagian masing-masing.
 Apabila didalam proses ditemukan ketidaksesuaian maka Engineer berhak
memberhentikan proses dengan berpedoman pada standard.
 Engineer dan Teknisi akan melakukan analisa di lapangan untuk menentukan
tindakan selanjutnya.

7.0. DOKUMEN/FORM TERKAIT

F-WM-05-01 Form Non-Conformities

Tanpa stempel “Controlled Copy” warna merah, dokumen dinyatakan tidak terkontrol (Uncontrolled )
 Formulir
PT. ANUGERAH PUSAKA INDONESIA No. : F-WM-05-01 Rev. : 0
Tanggal : Hal. : 1 dari …….

LEMBAR KETIDAKSESUAIAN JASA

Ditujukan Kepada/Auditee : *) Yang Mengusulkan/Auditor: *) No. PTPP :
Tanggal :

Acuan : Kategori : KSS/Obs *)

(khusus saat audit)
URAIAN KETIDAKSESUAIAN (khusus saat audit) atau PERMASALAHAN :

Pengusul/Auditor : *) Tanda Tangan :

HASIL INVESTIGASI (khusus saat audit) atau TINJAUAN PERMASALAHAN :

Penanggung Jawab/Auditee : *) Tanda Tangan : Tanggal :

URAIAN TINDAKAN KOREKSI / PENCEGAHAN :

Tanggal Penyelesaian :
Disetujui oleh : Tandatangan : Tanggal :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI (dan PENCEGAHAN) :

Wakil Manajemen/Auditor : *) Tanda Tangan : Tanggal :

KESIMPULAN :
Masalah Selesai/Terbitkan PTPP Baru *)