IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG No.

Dokumen JJT-PM-
(Berdasarkan Issue) Revise
Tgl Efektif 01 Ju
PTXXXXX
Hal

PENILAIAN
KATEGORI TINDAKAN UNTUK MENGATASI
KATEGORI ISSUE DEPARTEMEN DESKRIPSI ISSUE CATATAN RISIKO/PELUANG P/R
ISSUE TOTAL TINGKAT TINGKAT RISIKO / PELUANG
S O
(SXO) RISIKO PELUANG
Mendorong manajemen untuk lebih
Penyertaan modal Rp.30 Milyar
Semua Rencana pengembangan membangun komunikasi yang baik
Internal Kebutuhan Permodalan yang tidak terealisasi di tahun N R 3 3 9 Tinggi
Departemen perusahaan tidak terealisasi dengan Bupati/ Walikota untuk
2020
dapat menyertakan modal

Mendorong manajemen untuk terus

Perusahaan asuransi dapat
Semua melakukan kegiatan usaha
Eksternal Persaingan
Departemen asuransi kredit dan penjaminan
kredit
Persaingan untuk
N mendapatkan klien semakin
ketat
mempertahankan gearing ration
dibawah 40 kali dari ekuitas,
R 3 3 9 Tinggi
Mendorong manajemen untuk
meningkatkan hubungan dengan
stakeholder dan mitra lembaga
keuangan & koperasi

Divisi Legal terkendala dalam

melakukan tanda tangan notarial Menjalankan protokol covid-19
SLA layanan menjadi tidak
Eksternal Pandemi Legal dengan klien (kontraktor) N R 2 3 6 Sedang dengan tetap mengatur schedule
tercapai
dikarenakan aturan PPKM pertemuan yang aman
Covid-19
Pandemi covid-19 telah Aktivitas operasional yang
Semua Pelaksanaan protokol covid dan
menyebar di lingkungan N terhambat akibat PPKM Covid- R 3 3 9 Tinggi
Departemen PPKM
Jamkrida Jateng 19

Pelaporan atas dugaan

penyuapan masih memerlukan
Budaya / Kebiasaan edukasi dan sosialisasi serta
Eksternal FKAP
Masyarakat pengkondisian agar pelapor tidak
merasa khawatir atas dampak
pelaporan dugaan pelanggaran
Keengganan untuk melaporkan
N R
adanya tindakan penyuapan
Membuat Whistle Blowing System
(WBS) kemudian melakukan
4 1 4 Sedang sosialisasi mekanisme dan
perlindungan Whistle Blowing
System (WBS)

Adanya potensi pelanggaran

Awareness dan sosialisasi
Budaya/Kebiasaan Semua Kepatuhan terhadap Code of terhadap Code of Conduct
Internal N R 4 2 8 Sedang peningkatan kesadaran dan
Karyawan Departemen Conduct (COC) (COC) termasuk penerimaan
kepatuhan
suap oleh pegawai

Meningkatkan kepercayaan
Budaya/Kebiasaan Peningkatan Efektivitas mitra/ masyarakat terhadap Pelaksanaan program pengendalian
Internal FKAP P P 4 1 4 Sedang
Karyawan Pengendalian Gratifikasi integritas pegawai Jamkrida dan pelaporan gratifikasi
Jateng
 Budaya anti suap perlu
Budaya anti penyuapan
dipromosikan secara terus Menimbulkan budaya anti suap
Budaya/Kebiasaan dipromosikan dalam berbagai
Internal FKAP menerus/kontinyu agar dapat P di lingkungan PT. Jamkrida P 3 3 9 Sedang
Karyawan event/kegiatan di lingkungan
diapdop sebagai Budaya Jateng
Organisasi
Organisasi

UU Nomor 8 Tahun 2010

Monitoring pelaporan LHKPN
Hukum/Peraturan Semua tentang Pencegahan dan Pejabat wajib lapor LHKPN
Eksternal P P 3 2 6 Rendah kepada KPK bagi pejabat wajib
Pemerintah Departemen Pemberantasan Tindak Pidana tepat waktu
lapor LHKPN
Pencucian Uang

Seluruh Jajaran Organisasi memiliki

Menurunkan citra perusahaan
Hukum/Peraturan Semua UU 11 Tahun 1980 tentang Komitmen untuk selalu mematuhi
Eksternal N apabila ada pegawai yang R 4 1 4 Rendah
Pemerintah Departemen Tindak Pidana Suap perundangan pemberantasan
terlibat tindak pidana suap
tindak pidana korupsi

UU Nomor 31 Tahun 1999

Seluruh jajaran Organisasi memiliki
sebagaimana telah diubah Menurunkan citra perusahaan
Hukum/Peraturan Semua komitmen dan mematuhi
Eksternal dengan UU No. 20 Tahun 2001 N apabila ada pegawai yang R 4 1 4 Rendah
Pemerintah Departemen perundangan Pemberantasan
tentang Pemberantasan Tindak terlibat tindak pidana korupsi
Tindak Pidana Korupsi
Korupsi

Catatan: update Issue minimal 1 kali dalam 1 tahun P=Positif P=Peluang S=Severity/Keseriusan K=Kecil / Rendah

N=Negatif R=Risiko O=Occurrence/Kemungkinan S=Sedang

B=Besar / Tinggi
JJT-PM-FR-001-01
00
01 Juli 2019
1/1

STATUS
MEDIA
TINDAKAN

Rapat-rapat
Masih berjalan
koordinasi

Rapat-rapat
Masih berjalan
koordinasi

Rapat-rapat
Masih berjalan
koordinasi

Prosedur, tools,
Masih berjalan
dll

Whistle Blowing
Masih berjalan
System (WBS)

Tanda tangan
Masih berjalan
Pakta Integritas

Prosedur
Pengendalian Masih berjalan
Gratifikasi
Pedoman SMAP Masih berjalan

Format
Pelaporan Masih berjalan
LHKPN

Komitmen Anti
Masih berjalan
Penyuapan

Komitmen Anti
Masih berjalan
Penyuapan

E=Effektif

T=Tidak Effektif

O= On Process