Departemen : Marketing
Pihak-Pihak Kebutuhan dan Harapan Nilai Resiko Tingkat
No. Kegiatan yang Pihak-Pihak yang Isu Internal/Isu Eksternal Resiko Peluang
P S V Resiko
Berkepentingan Berkepentingan
1. Menerima Order 1. Pelanggan 1. Kuantitas hasil produksi 1. Output Produksi dibawah 1. Pemenuhan pesanan 3 4 12 Medium
dari Pelanggan
memenuhi kuantitas pesanan target pelanggan terlambat
Pelanggan
2. Kualitas hasil produksi sesuai 1. Kualitas hasil produksi 1. Komplain dan atau 3 4 12 Medium
standar dan persyaratan dari under/over spesifikasi pengembalian produk
pelanggan dari pelanggan
3. Harga produk kompetitif 1. Harga produk lebih tinggi 1. Tingkat penjualan produk 5 5 25 High
dibandingkan dengan menurun dan target
produsen lain yang sejenis penjualan tidak
terpenuhi
2. Penanganan 1. Pelanggan 1. Feedback atas komplain dan 1. Penanganan komplain dan 1. Kepercayaaan dan 3 4 12 Medium
komplain pelanggan klaim dilakukan secepatnya klaim oleh produksi/QC lebih kepuasan pelanggan
dilakukan
PELUANG DAMPAK
1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil 1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil 2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses
3. Kemungkinan terjadi 3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar
4. Kemungkinan sering terjadi 4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan
5. Hampir pasti terjadi/sangat sering 5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan
DENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG
Rev. : 00
Hal. : -
Tindakan untuk
ngkat
Pencegahan Resiko dan PIC Rencana Selesai Sasaran Mutu
esiko
Peluang
membuat Standar
Operasional Prosedur
Klaim